empresa · pessoa jurídica
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
DELOSKI DISTRIBUIDORA LTDA
Inapta
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários PORTO ALEGRE / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Motivo: OMISSAO DE DECLARACOES
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade23/02/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
- Nome fantasia
- DELOSKI DISTRIBUIDORA LTDA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 23/02/2022
- CNPJ
- 45.413.282/0001-97
- Estabelecimento
- Matriz · PORTO ALEGRE/RS
- Situação cadastral
- InaptaDesde 24/06/2026
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAEs secundários (11)
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4729601 — Tabacaria
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA DOLORES DURAN 1182, LOMBA DO PINHEIRO — PORTO ALEGRE/RS 91540220
Telefone(51) 85569285
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO PALOSKI | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 23/02/2022 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
28
Valor total consolidado
R$ 1.067.297,23
Em cobrança
R$ 1.067.297,2328 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 1.067.297,23
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 42422351429.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 08/11/2024 | Em cobrança · ajuizada | R$ 678.115,02 |
| 62404035329.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 08/11/2024 | Em cobrança · ajuizada | R$ 73.757,38 |
| 62601964780.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 27/04/2026 | Em cobrança | R$ 70.411,80 |
| 22402497601.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 08/11/2024 | Em cobrança · ajuizada | R$ 58.918,64 |
| 62404035248.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 08/11/2024 | Em cobrança · ajuizada | R$ 42.562,93 |
| 22601583010.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 27/04/2026 | Em cobrança | R$ 19.102,43 |
| 62601956761.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 27/04/2026 | Em cobrança | R$ 19.019,35 |
| 72401245850.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 08/11/2024 | Em cobrança · ajuizada | R$ 15.980,72 |
| 72600799848.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 27/04/2026 | Em cobrança | R$ 15.255,79 |
| 62601964861.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 27/04/2026 | Em cobrança | R$ 15.151,57 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 50 registros
Contratos públicos atualizado até 18/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP50 contratos
50 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 107.294,18.
Registro de precos para aquisicao de materiais de limpeza e higiene para as Secretarias do Municipio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 003290
- Processo
- 141
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 79,10
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Registro de precos para a compra de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Rede Basica de Saude de Ijui
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 002701
- Processo
- 38
- Assinatura
- 25/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.145,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Registro de precos para aquisicao de materiais de limpeza e higiene para as Secretarias do Municipio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 002680
- Processo
- 141
- Assinatura
- 25/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 285,10
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Registro de precos para aquisicao de materiais de limpeza e higiene para as Secretarias do Municipio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 002696
- Processo
- 141
- Assinatura
- 25/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 735,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Registro de precos para aquisicao de materiais de limpeza e higiene para as Secretarias do Municipio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 002534
- Processo
- 141
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 192,65
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Registro de precos para aquisicao de materiais de limpeza e higiene para as Secretarias do Municipio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 002404
- Processo
- 141
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 69,90
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
SRP 82/2023
PEDIDO 4461 ALMOX
PRAZO D EENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE000128
- Processo
- 23110038959/2023-71
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.335,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Aquisicao de copos descartaveis visando abastecer as unidades de Saude.Justifica se a aquisicao de copos descartaveis visando abastecer as unidades de Saude tendo em vista que nao temos mais em estoque para distribuir entre as unidades em media por um periodo de 04 meses. Os copos descartaveis sao diariamente utilizados pelos funcionarios e pacientes atendidos por toda Secretaria de Saude nao podendo ocorrer a falta dos mesmos devido a grande rotatividade de pacientes atendidos em consultas exames curativos e procedimentos nas unidades alem do intenso calor o uso do mesmo se torna indispensavel para uso. Reforcamos que o item em questao encontra se em coleta de orcamento para solicitacao de licitacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO PARDO · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000848
- Processo
- 20
- Assinatura
- 03/02/2025
- Vigência
- 03/02/2025 a 03/02/2025
- Valor global
- R$ 2.997,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
SRP 82/2023
PEDIDO 4459 ALMOX
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE000119
- Processo
- 23110.003279/2025-06
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Registro de precos para aquisicao de materiais de limpeza e higiene para as Secretarias do Municipio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 001345
- Processo
- 141
- Assinatura
- 30/01/2025
- Vigência
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.104,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Registro de precos para aquisicao de materiais de limpeza e higiene para as Secretarias do Municipio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 001286
- Processo
- 141
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 189,30
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Registro de precos para aquisicao de materiais de limpeza e higiene para as Secretarias do Municipio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 000656
- Processo
- 141
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.757,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Registro de precos para a compra de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Rede Basica de Saude de Ijui
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 010196
- Processo
- 38
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.060,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Registro de precos para aquisicao de materiais de limpeza e higiene para as Secretarias do Municipio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IJUI · MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 010208
- Processo
- 141
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 784,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
372.24 PEDIDO - PREGÃO 078.23 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS
- Contrato
- 2024NE001543
- Processo
- 23762.010571/2023-31
- Assinatura
- 19/07/2024
- Vigência
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.976,15
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
335.24 PEDIDO - PREGÃO 078.23 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS
- Contrato
- 2024NE001358
- Processo
- 23762.010571/2023-31
- Assinatura
- 05/07/2024
- Vigência
- 05/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 641,52
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
MAT. LIMPEZA E PROD HIG...(30-22)
CONF REQ NR 82-ALMOX...2024NC005683-DGO DE 08ABR24
UG PARTICIPANTE...SRP 08/2023...160422 - CMDO 1ª BDA C MEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 9 BATALHAO LOGISTICO/RS
- Contrato
- 2024NE000232
- Processo
- 64130.000188/2024-79
- Assinatura
- 14/05/2024
- Vigência
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 789,50
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 004131
- Processo
- 34/2023
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 13/05/2024
- Valor global
- R$ 465,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 004132
- Processo
- 34/2023
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 13/05/2024
- Valor global
- R$ 255,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
222.24 PEDIDO - PREGÃO 078.23 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000903
- Processo
- 23762.010571/2023-31
- Assinatura
- 16/04/2024
- Vigência
- 16/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.502,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Aquisicao de Materiais de Limpeza e Expediente atraves do Sistema de Registro de Precos. A realizacao da Ata de Registro de Precos para atender as necessidades das Secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAMBARE · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ
- Contrato
- 001810
- Processo
- 10
- Assinatura
- 05/04/2024
- Vigência
- 05/04/2024 a 05/04/2024
- Valor global
- R$ 6.878,50
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
174.24 PEDIDO - PREGÃO 078.23 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000700
- Processo
- 23762.010571/2023-31
- Assinatura
- 04/04/2024
- Vigência
- 04/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.619,60
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
174.24 PEDIDO - PREGÃO 078.23 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000699
- Processo
- 23762.010571/2023-31
- Assinatura
- 04/04/2024
- Vigência
- 04/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.604,70
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Aquisicao de Materiais de Limpeza e Expediente atraves do Sistema de Registro de Precos. A realizacao da Ata de Registro de Precos para atender as necessidades das Secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAMBARE · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ
- Contrato
- 001769
- Processo
- 10
- Assinatura
- 03/04/2024
- Vigência
- 03/04/2024 a 03/04/2024
- Valor global
- R$ 1.116,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAI · PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
- Contrato
- 55
- Processo
- 18/2024
- Assinatura
- 01/04/2024
- Vigência
- 01/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.208,20
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Aquisicao de Materiais de Limpeza e Expediente atraves do Sistema de Registro de Precos. A realizacao da Ata de Registro de Precos para atender as necessidades das Secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAMBARE · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ
- Contrato
- 001714
- Processo
- 10
- Assinatura
- 01/04/2024
- Vigência
- 01/04/2024 a 01/04/2024
- Valor global
- R$ 2.600,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU - RS
- Contrato
- 57
- Processo
- 17
- Assinatura
- 14/03/2024
- Vigência
- 14/03/2024 a 14/03/2025
- Valor global
- R$ 5.023,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 001461
- Processo
- 34/2023
- Assinatura
- 23/02/2024
- Vigência
- 23/02/2024 a 23/02/2024
- Valor global
- R$ 61,50
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
055.24 PEDIDO - PREGÃO 078.23 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000241
- Processo
- 23762.010571/2023-31
- Assinatura
- 16/02/2024
- Vigência
- 16/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.104,50
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 001142
- Processo
- 34/2023
- Assinatura
- 06/02/2024
- Vigência
- 06/02/2024 a 06/02/2024
- Valor global
- R$ 744,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 000984
- Processo
- 34/2023
- Assinatura
- 02/02/2024
- Vigência
- 02/02/2024 a 02/02/2024
- Valor global
- R$ 74,40
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 000966
- Processo
- 34/2023
- Assinatura
- 02/02/2024
- Vigência
- 02/02/2024 a 02/02/2024
- Valor global
- R$ 186,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA · Setor de Compras
- Contrato
- 000975
- Processo
- 34/2023
- Assinatura
- 02/02/2024
- Vigência
- 02/02/2024 a 02/02/2024
- Valor global
- R$ 111,60
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VIDA VEGETATIVA DESTA OM.
ATENDE DIEX Nº 19/ALMOX/13GAC DE 18JAN24 E 2024NC000498/DGO DE 08JAN24.
PREGÃO SRP 06/2023 | PI: I3DAFUNADOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS
- Contrato
- 2024NE000019
- Processo
- 64548000361202437
- Assinatura
- 23/01/2024
- Vigência
- 23/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 748,80
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VIDA VEGETATIVA DESTA OM.
ATENDE DIEX Nº 14/ALMOX/13GAC DE 18JAN24 E 2024NC000498/DGO DE 08JAN24.
PREGÃO SRP 06/2023 | PI: I3DAFUNADOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS
- Contrato
- 2024NE000012
- Processo
- 64548000321202495
- Assinatura
- 23/01/2024
- Vigência
- 23/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.322,98
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VIDA VEGETATIVA DESTA OM.
ATENDE DIEX Nº 009/ALMOX/13GAC DE 16JAN24 E 2023NC000498/DGO DE 08JAN24.
PREGÃO SRP 06/2023 | PI: I3DAFUNADOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS
- Contrato
- 2024NE000008
- Processo
- 64548000306202447
- Assinatura
- 18/01/2024
- Vigência
- 18/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 565,59
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VIDA VEGETATIVA DESTA OM.
ATENDE DIEX Nº 6/ALMOX/13GAC DE 15JAN24 E 2023NC000498/DGO DE 08JAN24.
PREGÃO SRP 06/2023 | PI: I3DAFUNADOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS
- Contrato
- 2024NE000002
- Processo
- 64548000286202412
- Assinatura
- 16/01/2024
- Vigência
- 16/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.166,20
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Fornecimento de produtos de limpeza em beneficio eventual destinado aos cidadaos e as familias com impossibilidade de arcar por conta propria com o enfrentamento de contingencias sociais cuja ocorrencia provoca riscos e fragiliza a manutencao do individuo a unidade da familia e a sobrevivencia de seus membros conforme Lei n 4521 que Regula a Concessao dos Beneficios Eventuais da Politica de Assistencia Social de 12 de julho de 2017 e suas alteracoes em caso de enchentes entre outros eventos climaticos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 008192
- Processo
- 407
- Assinatura
- 23/11/2023
- Vigência
- 23/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.925,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Aquisicao de Materiais de Limpeza atraves de ATA de Registro de Preco para manter a higiene e limpeza de diversos setores pertencentes a secretaria de saude de nosso municipio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 008151
- Processo
- 303
- Assinatura
- 20/11/2023
- Vigência
- 20/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.487,95
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
A presente licitacao tem por objeto a formacao de Registro de Precos com vistas a Futura e Eventual aquisicao de Material de Limpeza produtos de higienizacao conforme especificacoes e condicoes estabelecidas no Termo de Referencia constante do Anexo I deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHUI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007231
- Processo
- 14
- Assinatura
- 09/11/2023
- Vigência
- 09/11/2023 a 09/11/2023
- Valor global
- R$ 124,75
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
A presente licitacao tem por objeto a formacao de Registro de Precos com vistas a Futura e Eventual aquisicao de Material de Limpeza produtos de higienizacao conforme especificacoes e condicoes estabelecidas no Termo de Referencia constante do Anexo I deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHUI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007230
- Processo
- 14
- Assinatura
- 09/11/2023
- Vigência
- 09/11/2023 a 09/11/2023
- Valor global
- R$ 550,80
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
A presente licitacao tem por objeto a formacao de Registro de Precos com vistas a Futura e Eventual aquisicao de Material de Limpeza produtos de higienizacao conforme especificacoes e condicoes estabelecidas no Termo de Referencia constante do Anexo I deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHUI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006338
- Processo
- 14
- Assinatura
- 28/09/2023
- Vigência
- 28/09/2023 a 28/09/2023
- Valor global
- R$ 98,85
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
A presente licitacao tem por objeto a formacao de Registro de Precos com vistas a Futura e Eventual aquisicao de Material de Limpeza produtos de higienizacao conforme especificacoes e condicoes estabelecidas no Termo de Referencia constante do Anexo I deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHUI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006337
- Processo
- 14
- Assinatura
- 28/09/2023
- Vigência
- 28/09/2023 a 28/09/2023
- Valor global
- R$ 223,60
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
A presente licitacao tem por objeto a formacao de Registro de Precos com vistas a Futura e Eventual aquisicao de Material de Limpeza produtos de higienizacao conforme especificacoes e condicoes estabelecidas no Termo de Referencia constante do Anexo I deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHUI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006340
- Processo
- 14
- Assinatura
- 28/09/2023
- Vigência
- 28/09/2023 a 28/09/2023
- Valor global
- R$ 1.550,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
A presente licitacao tem por objeto a formacao de Registro de Precos com vistas a Futura e Eventual aquisicao de Material de Limpeza produtos de higienizacao conforme especificacoes e condicoes estabelecidas no Termo de Referencia constante do Anexo I deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHUI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006341
- Processo
- 14
- Assinatura
- 28/09/2023
- Vigência
- 28/09/2023 a 28/09/2023
- Valor global
- R$ 42,80
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
A presente licitacao tem por objeto a formacao de Registro de Precos com vistas a Futura e Eventual aquisicao de Material de Limpeza produtos de higienizacao conforme especificacoes e condicoes estabelecidas no Termo de Referencia constante do Anexo I deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHUI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006342
- Processo
- 14
- Assinatura
- 28/09/2023
- Vigência
- 28/09/2023 a 28/09/2023
- Valor global
- R$ 2.399,60
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
A presente licitacao tem por objeto a formacao de Registro de Precos com vistas a Futura e Eventual aquisicao de Material de Limpeza produtos de higienizacao conforme especificacoes e condicoes estabelecidas no Termo de Referencia constante do Anexo I deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHUI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006343
- Processo
- 14
- Assinatura
- 28/09/2023
- Vigência
- 28/09/2023 a 28/09/2023
- Valor global
- R$ 87,50
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
A presente licitacao tem por objeto a formacao de Registro de Precos com vistas a Futura e Eventual aquisicao de Material de Limpeza produtos de higienizacao conforme especificacoes e condicoes estabelecidas no Termo de Referencia constante do Anexo I deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHUI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006336
- Processo
- 14
- Assinatura
- 28/09/2023
- Vigência
- 28/09/2023 a 28/09/2023
- Valor global
- R$ 3,54
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Fornecimento de produtos de limpeza em beneficio eventual destinado aos cidadaos e as familias com impossibilidade de arcar por conta propria com o enfrentamento de contingencias sociais cuja ocorrencia provoca riscos e fragiliza a manutencao do individuo a unidade da familia e a sobrevivencia de seus membros conforme Lei n 4521 que Regula a Concessao dos Beneficios Eventuais da Politica de Assistencia Social de 12 de julho de 2017 e suas alteracoes em caso de enchentes entre outros eventos climaticos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL · Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul
- Contrato
- 007018
- Processo
- 407
- Assinatura
- 28/09/2023
- Vigência
- 28/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.925,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Aquisição de materiais de limpeza e higiene para as Secretarias Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA · MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA SERRA
- Contrato
- 93
- Processo
- 25
- Assinatura
- 28/08/2023
- Vigência
- 28/08/2023 a 25/11/2024
- Valor global
- R$ 16.937,00
- CNPJ na fonte
- 45.413.282/0001-97
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
28 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
50 registros18/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
dívida ativa · R$ 1,1 mi em cobrança
PNCP · 50
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 45.413.282/0001-97. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.