empresa · pessoa jurídica
DF COMERCIO E SERVICOS LTDA
“REAL EPI”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade14/03/2022
Capital socialR$ 5.000,00
Simples Nacional — Optante desde 14/03/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAEs secundários (7)
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4713004 — Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 5211799 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA RUI BARBOSA 594, VILA REZENDE — PIRACICABA/SP 13405217
Telefone(19) 34213304
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP315 contratos
315 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 354.168,80.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - DIRETORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS - PROC. 177/2026 - DF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0603/0441
- Processo
- 0177/2026
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 406,30
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COORDENADORIA DE SAÚDE. ITENS 14,26 E 34.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · 13.REG.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PB
- Contrato
- 2026NE000488
- Processo
- 1079/2026
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 697,05
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE MANUTENCAO, ISOLAMENTO DE AREAS, ORGANIZACAO DE CIRCULACAO E APOIO AS ACOES DE SEGURANÇA REALIZADAS PELA SUBPREFEITURA DO CAMPUS DA PRAIA VERMELHA DA UFRJ. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ
- Contrato
- 2026NE000065
- Processo
- 23079.221899/2026-31
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 146,80
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
DL ELETRÔNICA 90053/2026 CONTRATAÇÃO 254/2026
PEDIDO 6656 PRAE
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000990
- Processo
- 23110.015745/2026-79
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 365,70
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
Aquisição de Material dConsumo Materiais de Limpeza, Descartáveis, Peças e Acessórios para Computadores e outros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO POL.JUD.SP INTER-DEINTER9-PIRACICAB
- Contrato
- 2026NE000244
- Processo
- 058.00066512/2026-84
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 129,24
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM GERAL (SABONETE LÍQUIDO REFIL, COPOS DESCARTÁVEIS E OUTROS) - DL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
- Contrato
- 2026NE000200
- Processo
- 024.00106979/2026-99
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 340,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO SEI Nº.: 154.00011490/2026-81. OBS.: EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE DÍGITOS DISPONIBILIZADA PELO SISTEMA CONTRATOS.GOV.BR, PARA A INCLUSÃO DO NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO DA DESPESA, (APENAS 06 DÍGITOS), ONDE
SE LÊ: 2026NE495867; LEIA-SE: 2026NE04958676.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CENTRO TEC. DA INF. LUIZ QUEIROZ - USP
- Contrato
- 2026NE495867
- Processo
- 154.00011490/2026-81
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 6.240,75
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO POR MEIO DA DISPENSA ELETRONICA 88/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2026NE000157
- Processo
- 23079.226747/2026-25
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCADA PARAMACA DE DOIS DEGRAUS, COM PISO ANTIDERRAPANTE E PINTURA ELETROSTATICA DE ALTA DURABILIDADE. ESCADA 2 DEGRAUS ALO. CONDICOES, ESPECIFICACOES E SANCOES, CONFORME AVISO DA CONTRATACAO DIRETA Nº 80 (1990711). TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 17/2026 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROC 0003956-12.2026.6.02.8000
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS · CAL-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000502
- Processo
- 0003956-12.2026.6.02
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 178,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE
SIASS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB
- Contrato
- 2026NE000643
- Processo
- 23096.043690/2025-31
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 416,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (BACIA E BALDE EM INOX)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
- Contrato
- 2026NE000557
- Processo
- 024.00093331/2026-45
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 588,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE001407
- Processo
- 006.00233542/2026-45
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 27/09/2026
- Valor global
- R$ 106,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA - ITEM - 17 - LUVA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL · CONS. REG. DOS REPRES. COMERCIAIS DO MS
- Contrato
- 00008
- Processo
- 004/2026
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2027
- Valor global
- R$ 189,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE ENFERMAGEM DE URGENCIA/EMERGENCIA E OUTROS ATENDIMENTOS DESSE TRIBUNAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000702
- Processo
- 8/2026
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
Equipamentos de segurança para uso nos departamentos de produção animal e vegetal - macacões
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. AGRAR. TECN-C.DRACENA
- Contrato
- 0540/0431
- Processo
- 267/2026
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 05/10/2026
- Valor global
- R$ 8.599,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - FACULDADE DE MEDICINA - FMED
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000773
- Processo
- 23087.007637/2026-67
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.666,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
PANO DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIVISAO DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 2026NE000122
- Processo
- 058.000557683/2026-12
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/12/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 284,40
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
PANO MULTIUSO / BOBINA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIVISAO DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 2026NE000123
- Processo
- 058.000557683/2026-12
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.187,76
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
LUVA CIRURGICA, SERINGA DESCARTAVEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE419619
- Processo
- 154.00008764/2026-55
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 799,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2026NE000101
- Processo
- 23068.025448/2026-02
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 249,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2026NE000102
- Processo
- 23068.025448/2026-02
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 329,20
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2026NE000103
- Processo
- 23068.025448/2026-02
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 534,60
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
Aquisição de equipamentos de proteção individual
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0676/0497, 0677/0498 e 0678/0499
- Processo
- 580/2026
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 3.718,72
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DISPENSA Nº 61/2026 (UASG POLO 154849/2025). PROCESSO: 23736.011170/2026-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.EDUC.CIEN. TEC. PE CAMPUS OLINDA
- Contrato
- 2026NE000060
- Processo
- 23736.011170/2026-12
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 525,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS E VIDRARIAS PARA O CAMPUS CORURIPE. DISPENSA 34/2026 UASG 156655, PROCESSO 23041.018374/2026-48.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INSTITUTO FED. DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
- Contrato
- 2026NE000112
- Processo
- 23041.018374/2026-48
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.319,40
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS MULTIUSUARIOS - DLM. DESPACHO Nº 6637 / 2026 - PROAD.REIT (11.12).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000208
- Processo
- 23875.001727/2026-68
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.288,87
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
MATERIAL HOSPITALAR - BL - 23075.032076/2026-73 - REFERÊNCIA: 00000000090123457802
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002632
- Processo
- 23075.032076/2026-73
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 407,84
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO(A) COORDENAÇÃO DE SAÚDE DO CAMPUS CAMPOS CENTRO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. PROC. 23318.001197.2026-73 DISPENSA 137/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO
- Contrato
- 2026NE000227
- Processo
- 23318.001197.2026-73
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.694,50
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PANO PRATO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ.
DISPENSA 60/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.217915/2026-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000166
- Processo
- 23079.217915/2026-91
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 165,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PANO DE PRATO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ.
DISPENSA 60/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.217915/2026-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000164
- Processo
- 23079.217915/2026-91
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 165,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PANO DE PRATO/FITA ISOLAMENTO ÁREA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ.
DISPENSA 60/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.217915/2026-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000163
- Processo
- 23079.217915/2026-91
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 54,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ISOLAMENTO ÁREA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ.
DISPENSA 60/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.217915/2026-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000168
- Processo
- 23079.217915/2026-91
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 21,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
ATENDER A DISPENSA DE LICITACAO Nº 225/2026(UASG 170607),P/CUSTEAR DESPESA C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO EM PERICIAS E JUNTAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 03/2026 (61482731) E SEUS ANEXOS, PARA ATENDIMENTO DO SERVICOS DE PERICIA OFICIAL EM SAUDE DO SERVIDOR. ITEM 5. UNIDADE: MGI. PROCESSO 12600.001716/2026-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
- Contrato
- 2026NE001188
- Processo
- 12600.001716/2026-91
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 103,24
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇAO DE LUVA, PANO PRATO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SUPERINT.FEDERAL DE ACRIC.PECUARIA E ABASTEC.
- Contrato
- 2026NE000200
- Processo
- 21042.005116/2026-66
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 795,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMAMENTE
SIASS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB
- Contrato
- 2026NE000549
- Processo
- 23096.043690/2025-31
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.799,76
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
PROT.:1102002105 (611,82) INSTITUTO DE QUIMICA
CONFORME AUTORIZAÇÃO 0353350
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2026NE000247
- Processo
- 23852.003029/2026-65
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 611,82
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
PROT.:110202 (207,88) INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA
CONFORME AUTORIZAÇÃO 0353350
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2026NE000246
- Processo
- 23852.003029/2026-65
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 207,88
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO SAÚDE AOS CUSTODIADOS DO COMPLEXO DE TREMEMBÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.DR.JOSE A. CESAR SALGADO DE TREMEMB
- Contrato
- 2026NE008609
- Processo
- 006.00252026/2026-10
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 1.448,40
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM / ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - REF. A DISPENSA 37/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR
- Contrato
- 2026NE000174
- Processo
- 23393.000933/2026-96
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 40,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
Aquisicao de material de limpeza para a Secao de Almoxarifado da PGJM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF
- Contrato
- 2026NE000450
- Processo
- 19.03.0000.0003407/2025-27
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 1.635,30
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, TOUCA DESCARTÁVEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP
- Contrato
- 2026NE021641
- Processo
- 154.00007558/2026-28
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 688,80
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AVENTAL DE PROTECAO, BOTA DE SEGURANCA, PROTETOR AUDITIVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP
- Contrato
- 2026NE361089
- Processo
- 154.00007558/2026-28
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 8.420,80
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
A/C: SRA. WALDILENE TELEFONE: (21) 3938-2031 / (21) 99176-1197 HORARIO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS: DAS 9H AS 15H.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000007
- Processo
- 23079.225038/2026-22
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.254,57
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
A/C: SRA. WALDILENE TELEFONE: (21) 3938-2031 / (21) 99176-1197 HORARIO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS: DAS 9H AS 15H.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000004
- Processo
- 23079.225038/2026-22
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 83,20
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
A/C: SRA. WALDILENE TELEFONE: (21) 3938-2031 / (21) 99176-1197 HORARIO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS: DAS 9H AS 15H.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000003
- Processo
- 23079.225038/2026-22
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.377,63
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
TRATA-SE DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (MMH), INSUMOS ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (EMH) E DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DSEI POTIGUARA, DISPENSA Nº 90002/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2026NE000101
- Processo
- 25058.000063/2025-98
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.861,60
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
Aquisição de medicamentos e acessórios para sedação inalatória de óxido nitroso, visando atender às necessidades do Núcleo de Assistência à Saúde deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO
- Contrato
- 661
- Processo
- 0017316-25.2025.4.05.7000
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 360,24
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFC - CAMPUS CAMBORIU, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA 323/2026 - DISPENSA 47/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU
- Contrato
- 2026NE000180
- Processo
- 23350.001449/2026-68
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 663,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAMPUS VITÓRIA. DISPENSA Nº 16/2026, UASG 158465, PROCESSO Nº 23298.014359/2026-23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS VITORIA S.ANTAO
- Contrato
- 2026NE000079
- Processo
- 23298.014359/2026-23
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 377,64
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ
- Contrato
- 2026NE004136
- Processo
- 00600.224273/2026-26
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 144,00
- CNPJ na fonte
- 45.644.476/0001-01
Mais 265 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 45.644.476/0001-01. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LUCIMAR SOARES BRUNHEROTO | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 14/03/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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