empresa · pessoa jurídica
45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade17/03/2022
Capital socialR$ 7.500,00
Simples Nacional — Optante desde 17/03/2022
MEI desde 17/03/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAEs secundários (14)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(21) 96770834
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP83 contratos
83 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 18.605,44.
RECADO AUTO ADESIVO, EM PAPEL OFF-SET, MEDINDO (76 X 76 )MM, EM BLOCO, NA COR ROSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA · ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
- Contrato
- 2026NE000252
- Processo
- 141.00000579/2026-34
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 51,68
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO A. PANUCCI DE MARABA PTA
- Contrato
- 2026NE000312
- Processo
- 006.00131460/2026-67
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 65,80
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
Aquisição de Materiais de Escritório
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA · CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA
- Contrato
- 8
- Processo
- 9/2026
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 61,80
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EWCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE163253
- Processo
- 154.00001771/2026-26
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 24/04/2026
- Valor global
- R$ 19,50
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN
- Contrato
- 2026NE000224
- Processo
- 006.00495684/2025-13
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 43,20
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (HIGIENE, LIMPEZA, EPI, ESCRITORIO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2026NE000105
- Processo
- 024.00007516/2026-45
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 152,20
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
ABRAÇADEIRAS 3/4 DE ALUMINIO TIPO U 3/4"
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2026NE000335
- Processo
- 006.0084428/2026-85
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 77,22
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
ABRACADEIRA, TIPO EM U, COM DIMENSOES DE 3/4" DE DIAMETRO, FABRICADA EM ACO GALVANIZADO, NA COR NATURAL DO ACO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2026NE00335
- Processo
- 20260197012
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 75,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000250
- Processo
- 006.00032170/2026-31
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 65,70
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
Aquisição de corretivo em fita e lápis preto para a Câmara Municipal de Marília.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA · CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA/SP
- Contrato
- 4
- Processo
- 2/2026
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 262,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
- Contrato
- 2025NE001099
- Processo
- 20251205008
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 788,60
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
Aquisição de Material Hidráulico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO SANTO ANDRE · FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - SP
- Contrato
- 104
- Processo
- 119/2025
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 21,97
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA PARA O IFC CAMPUS CONCÓRDIA. PE 90065/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.007117/2025-04. SETOR REQUISITANTE: INFRAESTRUTURA. SERVIDOR SOLICITANTE: GIOVANI BAPTISTA GIODA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2025NE000563
- Processo
- 23351.001542/2025-81
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 178,40
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.257550/2025-57 - AQUISIÇÃO DE TORNEIRA JARDIM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE BIOFÍSICA CARLOS CHAGAS FILHO/UFRJ (UG 153145). DISPENSA ELETRÔNICA 06/2025 (UG 153145). RECURSO OP IBCCF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000375
- Processo
- 23079.257550/2025-57
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 69,80
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO CCMN. UG 156828 - INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000235
- Processo
- 23079.255027/2025-96
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO CENTRO DE CIENCIAS MATEMATICAS E DA NATUREZA- CCMN. UG 153125- NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000144
- Processo
- 23079.250866/2025-18
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 67,50
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO CENTRO DE CIENCIAS MATEMATICAS E DA NATUREZA- CCMN. UG 153124- INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000145
- Processo
- 23079.250866/2025-18
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7,86
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO CENTRO DE CIENCIAS MATEMATICAS E DA NATUREZA- CCMN. UG 153124- INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000146
- Processo
- 23079.250866/2025-18
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 68,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO CENTRO DE CIENCIAS MATEMATICAS E DA NATUREZA- CCMN. UG 153120 - DECANIA DO CCMN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000147
- Processo
- 23079.250866/2025-18
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10,40
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CCMN, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000085
- Processo
- 23079.253765/2025-07
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 23,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS E CORRELATOS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2025NE000435
- Processo
- 017.00135085/2025-88
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 441,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2025NE01428
- Processo
- 006.00358845/2025-99
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 19,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR, CNPJ 45.697.163/0001-03-PROC TUPÃ/FCE 228/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0659/0441
- Processo
- 228/2025
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 89,70
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
Aquisição de materiais hidráulicos para realização de serviços contínuos de manutenção corretiva e preventiva, no sistema de distribuição de água no Campus Barão Geraldo, sob responsabilidade da DAE/Prefeitura, a falta dos mesmos poderá acarretar no tempo de atendimento de ocorrências podendo causar desperdício de água e até no desabastecimento de água
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 9796
- Processo
- 01-P-36430/2025
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 13/09/2025 a 14/10/2025
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE ESTILETES PARA A CASA DA CIÊNCIA DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
- Contrato
- 2025NE000081
- Processo
- 23079.226153/2025-33
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 39,60
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (COTOVELO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "ASP ANISIO AP. OLIVEIRA" - ANDRAD
- Contrato
- 2025NE00914
- Processo
- 006.00356495/2025-26
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 25/09/2025
- Valor global
- R$ 155,90
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALMOXARIFADO PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS, ESTILETES. SOLICITANTE: INGRID DE OLIVEIRA LEMOS (DE - CDUC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP.DUQUE CAXIAS
- Contrato
- 2025NE000056
- Processo
- 23271.000712/2025-09
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 25,77
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SERÃO DESTINADOS À REFORMA E REPAROS DO COMANDO DE ÁREA METROPOLITANA NOVE - CPA/M9 E SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-9
- Contrato
- 2025NE000595
- Processo
- 20250953493
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 49,50
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
rolo para pintura de espuma
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTUTO DE QUÍMICA DE SAO CARLOS - USP
- Contrato
- 4740660
- Processo
- 154.00007162/2025-08
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 30/08/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 27,08
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA "NELSON VIEIRA" DE GUAREI
- Contrato
- 2025NE01841
- Processo
- 006.00329493/2025-64
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 27/09/2025
- Valor global
- R$ 45,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, VISANDO ATENDER AO IFES - CAMPUS VIANA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90018/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES INST FED DE EDUC CIEN E TEC DO ESP SANTO
- Contrato
- 2025NE000483
- Processo
- 23147.002510/2025-19
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 43,95
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
Aquisição de materiais de obra para reforma do 4º andar do Core-RJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REP COMERC NO EST DO R DE JANEIRO · CONS. REG. DOS REPRES. COMERCIAIS DO RJ
- Contrato
- 2025NE130
- Processo
- 018/2025
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 28,80
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 62/2024 AO PREGÃO Nº 65/2024 (IFC VIDEIRA) - COMPRA 90065/2024 PARA O CAMPUS SOMBRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
- Contrato
- 2025NE000229
- Processo
- 23354.002736/2024-93
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 89,20
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - ICT
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000778
- Processo
- 23087.008510/2025-84
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 173,60
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
MATERIAL DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2025NE003154
- Processo
- 20250723303
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 31/08/2025
- Valor global
- R$ 76,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE CONEXÕES HIDRÁULICAS, MATERIAIS EM PVC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.
- Contrato
- 2025NE000172
- Processo
- 21012.001900/2025-71
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 165,83
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA PARA A CASA DA CIÊNCIA DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
- Contrato
- 2025NE000057
- Processo
- 23079.226153/2025-33
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 28,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE NOVO HORIZONTE
- Contrato
- 2025NE000109
- Processo
- 058.00022257/2025-87
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 130,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESÃO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
- Contrato
- 2025NE000099
- Processo
- 23349.001650/2025-01
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 133,80
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE ESTILETE TIPO PAPELARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE TABOAO DA SERRA
- Contrato
- 2025NE000095
- Processo
- 058.00063678/2025-68
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 02/07/2025
- Valor global
- R$ 42,32
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
Aquisicao de materiais para manutencao predial e suprimento de estoque regular do almoxarifado da Camara Municipal de Ipatinga para o atendimento das demandas dos diversos orgaos. Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 1 1 Pedido de Compra numero 2 2025 atraves do GOVBR CM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA · CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA - MG
- Contrato
- 000153
- Processo
- 90005
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 28/06/2025
- Valor global
- R$ 62,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
Aquisição de materiais de construção com o objetivo de atender à demanda do Conselho - item 17 Torneira Boia Click 1/2 a 1".),
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO · CONS. REG. DE CORRET. DE IMOVEIS 2.REGIAO SP
- Contrato
- 036
- Processo
- 100/2024
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 25/04/2026
- Valor global
- R$ 110,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
Aquisição de materiais para manutenção e reforma da Sede de São Paulo do CREF4/SP, conforme solicitação do Departamento Administrativo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 4A - SP
- Contrato
- 1322
- Processo
- 2289/2025
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/07/2025
- Valor global
- R$ 45,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 23/2025 - CIS/VID E DESPACHO DO DAP DE 28/03/2025 (PROCESSO GERENCIADO PELO IFC CAMPUS VIDEIRA,UASG 158379, PROCESSO ORIGINAL Nº 23352.002444/2024-71) .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA
- Contrato
- 2025NE000060
- Processo
- 23352.002444/2024-71
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 223,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90004/2025 DA UASG 158123 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA
- Contrato
- 2025NE000038
- Processo
- 23222.000103/2025-27
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DO CCJE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE000133
- Processo
- 23068.065586/2024-54
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 479,66
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
Aquisição de Materiais Hidráulicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 058
- Processo
- 0036/2025
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 29/01/2025 a 05/02/2025
- Valor global
- R$ 398,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
AQUISIÇÃO. MATERIAL DE CONSUMO: ESPONJA. DISPENSA 90006/2024. UASG: 110099. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. NUP: 00589.002502/2023-14. EXERCÍCIO:2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ADVOCACIA GERAL DA UNIAO · SUPERINT. DE ADMINISTRACAO EM SAO PAULO
- Contrato
- 2024NE000307
- Processo
- 00589.002502/2023-14
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 374,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
Aquisição de material de hidráulica e elétrica.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-C.D.P. "ASP NAYAN X.RIBEIRO" DE RIB.PRETO
- Contrato
- 2024NE00693
- Processo
- 006.00416588/2024-36
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 316,00
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
Dispensa de Licitação com Disputa para aquisição de Materiais para Manutenção Predial
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA II DE GALIA
- Contrato
- 2024NE001513
- Processo
- 20241109026
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 15/11/2024
- Valor global
- R$ 114,50
- CNPJ na fonte
- 45.697.163/0001-03
Mais 33 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 45.697.163/0001-03. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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