empresa · pessoa jurídica
VEAR TECNOLOGIA LTDA
VEAR TECH
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação CRICIUMA / SC
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 200.000,00R$ 200 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade18/03/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- VEAR TECNOLOGIA LTDA
- Nome fantasia
- VEAR TECH
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Início de atividade
- 18/03/2022
- CNPJ
- 45.704.834/0001-16
- Estabelecimento
- Matriz · CRICIUMA/SC
- Situação cadastral
- AtivaDesde 18/03/2022
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 18/03/2022
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAEs secundários (11)
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7810800 — Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8650003 — Atividades de psicologia e psicanálise
Endereço e contato
Telefone(48) 34377444
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL FONTANELLA DOS SANTOS | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 18/03/2022 |
| LUIZ ALBERTO DA ROSA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 18/03/2022 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registro
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
VEAR TECNOLOGIA LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 05/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 146 registros
Contratos públicos atualizado até 05/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP146 contratos
146 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 795.338,82.
MATERIAIS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2026NE000559
- Processo
- 057.00200723/2026-81
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 1.864,00
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA, DISJUNTOR, RELÉ TEMPO E OUTROS PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90001/2026 (152804) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.037581/2024-30 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.030722/2026-55 - ITENS 17, 175, 252, 256 E 266.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MACEIO
- Contrato
- 2026NE000248
- Processo
- 23041.030722/2026-55
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.567,10
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
Fornecimento de materiais elétricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 31907
- Processo
- 31907/2026
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 250,30
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2026NE000682
- Processo
- 024.00074752/2026-77
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 03/10/2026
- Valor global
- R$ 4.100,50
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - DIRETORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS - PROC. 177/2026 - VEAR TECNOLOGIA LTDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0611/0449
- Processo
- 0218/2026
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 1.757,04
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
FECHADURA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, TIPO PORTAS INT/ EXT, COM TRINCO, TRA FEGO INTENSO, COM TRINCO REVERSIVEL, USO INTERNO, CABINE COM DISTANCIA 55MM, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME NORMAS NBR/ABNT E LEGISLACAO VIGENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
- Contrato
- 2026NE000214
- Processo
- 20260445496
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 891,00
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS E FERRAMENTAS - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: DANIEL - TEL: 48-3411-6846 / EMAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000240
- Processo
- 23072.253635/2026-15
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 227,15
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
REGISTRO DE PREÇOS visando futura e eventual aquisição de material elétrico, ventilador de parede, porteiro eletrônico e fechadura elétrica para novas instalações, reposições e manutenções preventivas e corretivas das unidades escolares, demais departamentos e setores vinculados e administradas pela rede da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Jaboticabal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOTICABAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
- Contrato
- 9921
- Processo
- 113310/2025
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 1.919,69
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
Aquisição de fechaduras tubulares cilíndricas para o CIOp atendendo as necessidades da SMSP. Esta despesa deve ser paga com o Banco:BANRISUL - repasse SAMAE - CONV. 001/2023 - PATR. AMBIENTAL P/GUARDA MUNICIPAL, CC 04.301372.0-2 V 0400, CÓDIGO BANCÁRIO TESOURARIA: 44006.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 31555
- Processo
- 31555/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 228,33
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
PREGÃO 90001/2026 - MATERIAL ELÉTRICO - UASG - 152804
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
- Contrato
- 2026NE000228
- Processo
- 23041.026282/2026-31
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.991,99
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FECHADURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ.
DISPENSA 16/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.223568/2026-36.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000432
- Processo
- 23079.223568/2026-36
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 314,00
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
Fornecimento de materiais elétricos e de iluminação, para atender as demandas do setor de Iluminação Pública da SMGU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 30849
- Processo
- 30849/2026
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 206,65
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2026NE000967
- Processo
- 2026.0.000016935-4
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 09/10/2026
- Valor global
- R$ 673,75
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
PREGAO 90101/2026 - UASG: 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFSP CAMPUS SAO PAULO - CONFORME AUTORIZACAO N.º 56/2026 - DAD-SPO/DRG-SPO/IFSP - SETOR SOLICITANTE: CMA-SPO - DFD N.º 23/2025 - CLT-SPO/DAA-SPO/DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - PROCESSO SUAP: 23306.007397.2025-98
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SÃO PAULO/CAMPUS SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000078
- Processo
- 23306.007397.2025-98
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.439,00
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
A presente contratacao tem por objeto o Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos e acessorios destinados a realizacao de manutencao preventiva e corretiva da rede de iluminacao publica das instalacoes eletricas dos predios administrativos das diversas Secretarias Municipais bem como ao suporte logistico de eventos institucionais promovidos pelo Municipio de Novo Cabrais RS tais como Natal Luz e Expocabrais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004100
- Processo
- 117
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 1.017,00
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA, CHAVE, DISJUNTOR), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 17/08/26. PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2026 ATA 00032/2026 -. UASG: 152804 (SAO MIGUEL). PROC. Nº 23041.026177/2026-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS MURICI INST. FED. EDUC. TEC AL
- Contrato
- 2026NE000140
- Processo
- 23041.026177/2026-01
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 407,66
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
SNE 202606981
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002274
- Processo
- 23080.040723/2026
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 252,18
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE003995
- Processo
- 161.00267503/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 2.417,90
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DOS EVENTOS 185 FESTAS TRADICIONAIS DE AGOSTO E 46 FESTIVAL FOLCLORICO 33 FESTA NACIONAL DO PEQUI REVEILLON 2026 E CARNAVAL 2027 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 2152605
- Processo
- 32
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 182,00
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
Fornecimento de materiais elétricos e de iluminação para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 27289
- Processo
- 27289/2026
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 836,65
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
A presente contratacao tem por objeto o Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos e acessorios destinados a realizacao de manutencao preventiva e corretiva da rede de iluminacao publica das instalacoes eletricas dos predios administrativos das diversas Secretarias Municipais bem como ao suporte logistico de eventos institucionais promovidos pelo Municipio de Novo Cabrais RS tais como Natal Luz e Expocabrais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003873
- Processo
- 117
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 610,20
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
É objeto desta licitação a aquisição coletiva e centralizada de material de construção, composta por 110 (cento e dez) itens, destinada ao atendimento das diversas Secretarias do Município de Passo Fundo/RS, conforme condições, especificações e quantidades constantes no Edital e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PASSO FUNDO · MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO
- Contrato
- 280
- Processo
- 280/2026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 22/07/2027
- Valor global
- R$ 383,40
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
CONTRATACAO DE EMPRESA S PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTO FELIZ RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004110
- Processo
- 230
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 449,98
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-00117/2026, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS ANDARES DA CCCPM. (IAM/2026).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2026NE000136
- Processo
- 639970007442026-16
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 736,50
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS ADVINDAS DA LEI MUNICIPAL Nº 891/2020 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRENOPOLIS · SECRETARIA INTEGRADA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E LAZER
- Contrato
- 5
- Processo
- 8167/2025
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 29/06/2027
- Valor global
- R$ 342,80
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de materiais elétricos de forma continua e fracionada conforme demanda para a prefeitura e manutenção das redes elétricas do município e seus prédios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARACU · PODER EXECUTIVO
- Contrato
- 176
- Processo
- 1846/2026
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 276,70
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - COORD INFRAESTRUTURA - PROC 23238001894/2026-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000289
- Processo
- 23238001894/2026-14
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.259,00
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO // OF 2026 0480 (R) // PREGÃO 90060/2026 // VIGÊNCIA: DE 10/06/2026 A 10/06/2027 // UASG 254445 // 25386.000204/2026-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2026NE001158
- Processo
- 25386.000204/2026-31
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.140,64
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE IRAPURU/SP, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · DIRETORIA DE OBRAS
- Contrato
- 4409-0/2026
- Processo
- 16/2026
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2027
- Valor global
- R$ 383,23
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
Futura e Eventual Aquisicao de Materiais de Construcao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOORETAMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
- Contrato
- 000158
- Processo
- 002267/2025
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 22/01/2027
- Valor global
- R$ 4.014,30
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
PEÇAS DE REPOSICAO PARA GERADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO
- Contrato
- 2026NE000175
- Processo
- 05700200302202579
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 87.116,33
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM
- Contrato
- 00020
- Processo
- 006.00134588/2026-82
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 143,10
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
Aquisição de materiais elétricos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUMIRIM · SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV
- Contrato
- 93
- Processo
- 188/2026
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 1.852,95
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
Registro de precos para aquisicao de materiais e equipamentos destinados a manutencao da infraestrutura eletrica do Municipio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARVOREZINHA · Prefeitura Municipal de Arvorezinha
- Contrato
- 003055
- Processo
- 6
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 103,48
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 005102
- Processo
- 309
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 95,00
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E OUTROS ITENS DE PROTEÇÃO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2025-FMB, FORNECEDOR VEAR TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 45.704.834/0001-16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNIVERSIDADE EST. PAULISTA J. MESQ FILHO
- Contrato
- 0030/0028
- Processo
- 728/2026-RUNESP
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 2.504,20
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
REGISTRO DE PREÇOS para futura aquisição de materiais de construção destinados a suprir às necessidades da Diretoria de Obras nos serviços de manutenção, reformas e pequenas obras (exclusivo para ME, EPP e equiparadas), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AREIOPOLIS · DIRETORIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 2329-0/2026
- Processo
- 68/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/05/2027
- Valor global
- R$ 2.499,50
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2026NE000563
- Processo
- 2026.0.000016935-4
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 1.051,25
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
Ata utilizada: 1-2026/15 | Aquisição de material para manutenção para o período de 12 (doze) meses. - SMS - Contato com Rafael (51) 2700-4364 Ramal: 2319 - Solicitação 160487.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 4859/2026
- Processo
- 4859/2026
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 1.825,20
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 159/2025 , ATRAVÉS DO SAMS 1492/2026 , CONFORME PROCESSO 23066.025686/2026-20 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE001639
- Processo
- 23066.025686/2026-20
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 496,20
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
AQUISIÇÃO DE FONTE SIEMENS SITOP PSU100S 24V/5A INPUT: 120/230V AC - OUTPUT: 24 V/5 A DC CÓDIGO:6EP1333-2BA20.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
- Contrato
- 2026NE000413
- Processo
- 25387.000685/2025-94
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 3.759,90
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, MATERIAIS PARA PINTURA E FERRAGENS, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE JATAÚBA/PE, ATRAVÉS DE SUAS SECRETARIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JATAUBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÚBA
- Contrato
- 19
- Processo
- 260316PE00002
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Valor global
- R$ 61.777,50
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
Aquisicao de material hidraulico eletrico e ferragens
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002679
- Processo
- 1870
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 1.419,90
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2026NE000292
- Processo
- 006.00137671/2026-11
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 299,40
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2026NE000293
- Processo
- 006.00137671/2026-11
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 218,20
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POMBAL · Prefeitura Municipal de Pombal
- Contrato
- 258
- Processo
- 457611
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2028
- Valor global
- R$ 4.836,60
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
MATERIAL PARA REFORMA CRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2026NE006187
- Processo
- 20260304551
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 116,00
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
MATERIAL PARA REFORMA CRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2026NE006188
- Processo
- 20260304551
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 145,60
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO CUJO OBJETO CONSISTE COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA O SERVIÇO DE EDIFICAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO JURUÁ, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NO DESPACHO DSEI/ARJ (0054628703) – CONTRATAÇÃO FOI FORMALIZADA A PARTIR DO PREGÃO ELETRÔNICO 90031/2025, VINCULADO AO PROCESSO SEI Nº 25032.000522/2024-41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO RIO JURUA
- Contrato
- 2026NE000083
- Processo
- 25032.000522/2024-41
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 94,02
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
SM 10620/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE000936
- Processo
- 23077170441202546
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.698,60
- CNPJ na fonte
- 45.704.834/0001-16
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registro05/10/2026
PNCPContratos públicos
146 registros05/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 45.704.834/0001-16. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.