empresa · pessoa jurídica
MEGA DISTRIBUICAO LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade31/03/2022
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 31/03/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (9)
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 99962030 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP74 contratos
74 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 610.823,15.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PREGÃO SRP Nº 528/2026 DA UASG 158123 - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA
- Contrato
- 2026NE000213
- Processo
- 23222.000554/2026-45
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 598,50
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
Aquisição de material de consumo (detergente industrial), para atender o CONTRATANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 176
- Processo
- 0013618-74.2026.8.22.8000
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 10.724,10
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/245/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÁS NORMAS DO EDITAL SRP 90004/2026 DA UASG 158148.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2026NE000286
- Processo
- 23243.000462/2026-17
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 164,15
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
MATERIAL COORDLAB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE · UNIVERSIDADE FED. DE CIENCIAS DA SAUDE/RS
- Contrato
- 2026NE400242
- Processo
- 400242
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.438,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90024/2025.
PROCESSO DE ORIGEM 23114.905221/2025-51.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UFV - CAMPUS FLORESTAL
- Contrato
- 2026NE000064
- Processo
- 23114.904793/2026-01
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 860,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO ZOOTECNICO - DISPENSA DE LICITACAO Nº 47/2025. AREA REQUERENTE: VG-CZOO. PROCESSO SUAP Nº 23341.001467.2025-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAçA (PELOTAS)
- Contrato
- 2026NE000044
- Processo
- 23341.001467.2025-78
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.683,74
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVA, AGULHA, COMPRESSA ETC.) PARA O HOSPITAL VETERINARIO UNIVERSITARIO - HVU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2025NE001149
- Processo
- 23113.029171/2025-13
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.734,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AMBIENTES DE ORDENHA E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS - DISPENSA 90013/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR
- Contrato
- 2025NE000256
- Processo
- 23393.000722/2025-50
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.980,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
AQUISIÇÃO DE COMPOSTOS PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO - REF. DISPENSA 90019/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR
- Contrato
- 2025NE000258
- Processo
- 23393.000990/2025-71
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.120,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
Aquisição de material de limpeza para atender a demanda de higienização e limpeza das instalações do Gabinete Civil do Governo do Estado - GAC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO · ERN - GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO RN
- Contrato
- 040
- Processo
- 00810049.000820/2025-21
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 29.090,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DO IAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.240867/2025-54. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ MACAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · CAMPUS MACAE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RJ
- Contrato
- 2025NE000172
- Processo
- 23079.240867/2025-54
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.049,97
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ZOOTECNICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2025. AREA REQUERENTE: VG-CZOO. PROCESSO SUAP Nº 23341.001467.2025-78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAçA (PELOTAS)
- Contrato
- 2025NE000130
- Processo
- 23341.001467.2025-78
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.493,14
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal, para atender as necessidades das Unidades Escolares, das Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de
Educação e CEMEAES - Centros Especializados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MACAE · PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE - RJ
- Contrato
- SEMED - 119
- Processo
- 600501/2024
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 31.200,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PARA AMBIENTES DE ORDENHA E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS - DISPENSA 90013/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR
- Contrato
- 2025NE000168
- Processo
- 23393.000722/2025-50
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.980,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90024/2025
PROCESSO DE ORIGEM 23114.905221/2025-51.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UFV - CAMPUS FLORESTAL
- Contrato
- 2025NE000132
- Processo
- 23114.911491/2025-09
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.720,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
AQUISIÇÃO CONFORME O.F. Nº: 292/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS
- Contrato
- 2025NE000344
- Processo
- 25420000459/2025-50
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.959,74
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
FORNCEDIMENTO DE DETERGENTE DESINCRUSTANTE PARA A PRIP/USP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP
- Contrato
- 00028
- Processo
- 154.00000992/2025-04
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.335,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAUDALHO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 099
- Processo
- 078/2024
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 9.990,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO
- Contrato
- 024
- Processo
- 078/2024
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 1.332,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A COORDENADORIA DE GESTÃO LABORATORIAL DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
- Contrato
- 2024NE000977
- Processo
- 23520.011343/2024-10
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.699,63
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
1122 - ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ
MINUTA DE EMPENHO: 181/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE004314
- Processo
- 23077.150286/2024
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.420,50
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
Aquisição de produtos de limpeza, para a limpeza das Unidades de Saúde, veículos e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Com itens de ampla concorrência, cota reservada e cota exclusiva para participação de microempresa e empresa de pequeno porte, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 292
- Processo
- 000187/2024
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 187.989,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
Aquisição de Material Medico, Hospitalar e Odontológico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2024NE00787
- Processo
- 006.00202886/2024-41
- Assinatura
- 24/06/2024
- Vigência
- 24/06/2024 a 09/07/2024
- Valor global
- R$ 3.092,50
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - KIT SENTENCIADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
- Contrato
- 2024NE000691
- Processo
- 20240197964
- Assinatura
- 11/04/2024
- Vigência
- 11/04/2024 a 30/04/2024
- Valor global
- R$ 1.434,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para uso na Superintendência de Serviços de Esgotamento Sanitário do SAMAE, em Caxias do Sul – RS, conforme Termo de Referência – Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 1158
- Processo
- 002437
- Assinatura
- 14/03/2024
- Vigência
- 22/03/2024 a 21/04/2024
- Valor global
- R$ 510,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
PROT.:1102(5.117,98) UFCAT
CONFORME DESPACHO 291 (0019241) PROAF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2023NE000932
- Processo
- 23852.000076/2023-12
- Assinatura
- 26/12/2023
- Vigência
- 26/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.117,98
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
Material de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA · SECRETARIA EST.CID.PESSOA COM DEFICIÊNCIA-AL
- Contrato
- 019
- Processo
- E:24038.0000000770/2023
- Assinatura
- 13/11/2023
- Vigência
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 808,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - DISPENSA 95/2023.
- 2023NC008725 - DGO, 08MAI23.
- RE NR 70 - PEL ADM/CIA C/22ª BDA INF SL, 19SET23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
- Contrato
- 2023NE001181
- Processo
- 65407.011265/2023-19
- Assinatura
- 11/10/2023
- Vigência
- 11/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.949,20
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 2023NE000490
- Processo
- 25047.000926/2022-11
- Assinatura
- 10/10/2023
- Vigência
- 10/10/2023 a 07/01/2024
- Valor global
- R$ 4.736,61
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SI 22, REQUISIÇÃO NR 08-2023/ALMOX, DE 02 JUN 23, 2023NC014744-DGO, DE 25 SET 23, DISPENSA ELETRÔNICA NR 23/2023, PROC. ADM. 64197.003309/2023-89.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO
- Contrato
- 2023NE000236
- Processo
- 64197.003309/2023-89
- Assinatura
- 06/10/2023
- Vigência
- 06/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.451,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA AULAS PRATICAS DOS CURSOS DO IFCE CAMPUS IGUATU- CONFORME DISPENSA: 21/2023 (158320)-CONTATO FORNECEDOR:(11) 95580-4410-PROCESSO SEI: 23266.000747/2023-47.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2023NE000122
- Processo
- 23266.000747/2023-47
- Assinatura
- 30/08/2023
- Vigência
- 30/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.894,40
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
BA ADM-160073-DGO-2023NC009426-ATD DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E AQD DE MAT DE EXPEDIENTE P/ 1 REUNIÃO DE CMDO DCT
DIEX 4385-APROV/DIV ADM/BA ADM CCOMGEX 14AGO23 - DISPENSA ELETRÔNICA: 02/2023 UASG: 160528 BA ADM CCOMGEX
AQS DE MAT DE CONSUMO P ATD NEC APROV BA ADM CCOMGEX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO CCOMGEX
- Contrato
- 2023NE000699
- Processo
- 65255008750202388
- Assinatura
- 21/08/2023
- Vigência
- 21/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.969,98
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
46494 / AQUISIÇAO MATERIAL DE LIMPEZA / SOLEMP 323-91602
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE003302
- Processo
- 63259.001229/2023-54
- Assinatura
- 21/07/2023
- Vigência
- 21/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.995,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
2023 NC400176-AQUIS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONF REQ 03 SEC LAVANDERIA - DISPENSA68-2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE
- Contrato
- 2023NE000629
- Processo
- 64587.004727/2023-0
- Assinatura
- 06/07/2023
- Vigência
- 06/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 39.796,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
SOLEMP: 0266/2023 DE NR 90/2023 UASG 721000
JUSTIFICATIVA: PAIOL DE SUPRIMENTOS REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESCOLA DE GUERRA NAVAL
- Contrato
- 2023NE000365
- Processo
- DE 90/23 UASG 721000
- Assinatura
- 05/07/2023
- Vigência
- 05/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO GERADOR DO NAVIO VARELLA SUBORDINADO AO SSN-5 - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 116/2023 CC 030102
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE001654
- Processo
- 63101.000594/2023-35
- Assinatura
- 26/06/2023
- Vigência
- 26/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.797,98
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/SNNF
APLICAÇÃO: ESTOQUE
ACD: DISPENSA ELETRÔNICA 36/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO
- Contrato
- 2023NE000384
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 26/06/2023
- Vigência
- 26/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.555,62
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
CAMR-30 - TEMOS A MISSÃO DE PLANEJAR, EXECUTAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO NA ÁREA MARÍTIMA DE INTERESSE DO BRASIL E NAS VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES. A SOLICITAÇÃO DOS MATERIAIS COMUNS PARA ARMAZENAGEM, NO PAIOL DE MATERIAL COMUM, VISAM ATENDER AS DEMANDAS DO ANO DE 2023 DESTE CENTRO E DOS FARÓIS, VISANDO, ASSIM, CONTRIBUIR COMPLEMENTARMENTE COM AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E AUXÍLIO À NAVEGAÇÃO. - SOLEMP Nº 51500-0066/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI
- Contrato
- 2023NE000433
- Processo
- DE:15/2023-751500
- Assinatura
- 26/05/2023
- Vigência
- 26/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.272,24
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DA DISPENSA ELETRÔNICA NR 16/2023 DA UG 160359, REFERENTE À REQUISIÇÃO Nº 72 - ALMOX/HGUA DE 03 MAIO 23. REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO 2023NC400152 DE 05 JAN 23 - COTA DGP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE
- Contrato
- 2023NE000431
- Processo
- 64586.001671/2023-31
- Assinatura
- 23/05/2023
- Vigência
- 23/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.080,80
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-CONFORME DISPENSA:12/2023(158320)-CONTATO FORNECEDOR:(11)95580-4410-DADOS BANCARIOS:001/1554-7/24.499-6-PROCESSO SEI: 23266.000594/2023-38.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU
- Contrato
- 2023NE000064
- Processo
- 23266.000594/2023-38
- Assinatura
- 04/05/2023
- Vigência
- 04/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.223,64
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
EMPENHO EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO SILOMS 23S0816
VINCULA-SE AO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA Nº 74/2022
AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SERÃO AS PREVISTAS NO ART. 137 DA LEI 14.133/2021.
CNAE 3313-9/01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2023NE000671
- Processo
- 67267.007766/2022-89
- Assinatura
- 25/04/2023
- Vigência
- 25/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.450,05
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
2023NC004063-DGO-07MAR23. AQUISIÇÃO DE MATERIAL. SE 22. ENTREGA IMEDIATA DO REFERIDO MATERIAL. DISPENSA ELETRÔNICA 02/2023. UG 160123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE000059
- Processo
- 02/2023
- Assinatura
- 05/04/2023
- Vigência
- 05/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.223,66
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
2023NC400104, 2023NC400119, 2023NC400127 E 2023NC400135- CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - 18JAN23. AQUISIÇÃO DE MATERIAL. SE 22. ENTREGA IMEDIATA DO REFERIDO MATERIAL. DISPENSA ELETRÔNICA NR 02/2023. UG 160123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE000448
- Processo
- 02/2023
- Assinatura
- 05/04/2023
- Vigência
- 05/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 935,74
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
SOLEMP NR 98/2023 DABM. DE 04/2023 DABM. RECOMPLETAMENTO DO APIOL DE MATERIAL COMUM. CNAE: 4759899.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE000391
- Processo
- 63079.000506/2023-20
- Assinatura
- 04/04/2023
- Vigência
- 04/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.392,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
O FAVORECIDO COMPROMETE-SE A CUMPRIR AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES EXIGIDAS NA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E NORMAS DE DIREITO PÚBLICO, ESTANDO SUJEITO A SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO.
MATERIAIS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA
SOLEMP ¿ 83701-0134/2023 ¿ DE 10/2023 UASG 783701
SETOR: LAVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · HOSPITAL NAVAL DE NATAL
- Contrato
- 2023NE000709
- Processo
- 83701-0134/2023
- Assinatura
- 31/03/2023
- Vigência
- 31/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7.152,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
O FAVORECIDO COMPROMETE-SE A CUMPRIR AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES EXIGIDAS NA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E NORMAS DE DIREITO PÚBLICO, ESTANDO SUJEITO A SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO.
MATERIAIS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA
SOLEMP – 83701-0134/2023 – DE 10/2023 UASG 783701
SETOR: ENFE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · HOSPITAL NAVAL DE NATAL
- Contrato
- 2023NE000692
- Processo
- 83701-0134/2023
- Assinatura
- 30/03/2023
- Vigência
- 30/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7.152,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS NO ANO DE 2023. ATENDE REQ. NR 04 - PEL MNT TRNP, DE 21 DE MARÇO DE 2023, DISPENSA 03/2023, UASG 160160, CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO NR 2023NC402358, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023, DO COE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
- Contrato
- 2023NE000076
- Processo
- 64119.002504/2023-14
- Assinatura
- 22/03/2023
- Vigência
- 22/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.715,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
Aquisição de peças para funcionamento de elevador – Marca THYSSEN Elevadores – modelo elétrico com duas paradas e capacidade máxima de 8 passageiros ou 600 quilos – instalado no CEMEI Casa Blanca I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCAÇAO-CAMPO LIMPO
- Contrato
- 30832
- Processo
- 6016.2023/0014241-5
- Assinatura
- 20/03/2023
- Vigência
- 22/03/2023 a 03/04/2023
- Valor global
- R$ 18.834,00
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA SUBSIDIAR A LOGÍSTICA DAS AÇÕES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) E DE COMBATE AO GARIMPO ILEGAL NO TERRITÓRIO YANOMAMI,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL RORAIMA
- Contrato
- 00070
- Processo
- 08749.000223/2023-30
- Assinatura
- 16/03/2023
- Vigência
- 16/03/2023 a 20/01/2024
- Valor global
- R$ 34.229,60
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
ATENDER DESPACHO CFPEYY/CR/BVB/RR DE 10.03.23, REF. AQUISIÇÃO DE DESINGRAXANTE AFIM ATENDER DEMANDAS DA CFPEYY E SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE SPIN, CONF.AUT.COORD.REG. SUBST/DIT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL RORAIMA
- Contrato
- 2023NE000058
- Processo
- 08749.000223/2023-30
- Assinatura
- 14/03/2023
- Vigência
- 14/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 53,98
- CNPJ na fonte
- 45.868.298/0001-94
Mais 24 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 45.868.298/0001-94. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LILIAN CRISTINA SANCHES VENANCIO BRAZ | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 31/03/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…