empresa · pessoa jurídica
LM MEDICAL LTDA
LM MEDICAL
Ativa
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios RIBEIRAO PRETO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 20.000,00R$ 20 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade12/04/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- LM MEDICAL LTDA
- Nome fantasia
- LM MEDICAL
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Início de atividade
- 12/04/2022
- CNPJ
- 45.999.282/0001-10
- Estabelecimento
- Matriz · RIBEIRAO PRETO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 12/04/2022
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 12/04/2022
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAEs secundários (23)
- 4618401 — Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 4618402 — Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645102 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA SETE DE SETEMBRO 1903, JARDIM SUMARE — RIBEIRAO PRETO/SP 14025384
Telefone(16) 32363085
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANA CAROLINA RODRIGUES COSTA GONCALVES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 12/04/2022 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 71.356,12
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 71.356,12
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8042522946495 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 17/02/2025 | Benefício Fiscal | R$ 71.356,12 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 46 registros
Contratos públicos atualizado até 07/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP46 contratos
46 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 401.935,51.
TEM ESSE OBJETIVO DE SOLICITAR A COMPRA DE MATERIAIS DE ORDEM JUDICIAL ATRAVES DE MEIOS LEGAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO. INFORMO QUE NAO HA PROCESSO LICITATORIO VIGENTE P AQUISICAOO DO MESMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002239
- Processo
- 316
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 11.244,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BEBEDOURO · Prefeitura Municipal de Bebedouro
- Contrato
- 00379
- Processo
- S/00090
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.113,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ANTIMICROBIANO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA · PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
- Contrato
- 13
- Processo
- 159892/2025
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 13.994,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO MEDICAMENTO / MANDADO JUDICIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 13354
- Processo
- S/00567
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 4.020,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BEBEDOURO · Prefeitura Municipal de Bebedouro
- Contrato
- 15662
- Processo
- S/03188
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 23.600,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BEBEDOURO · Prefeitura Municipal de Bebedouro
- Contrato
- 15675
- Processo
- S/03192
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 58.650,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BEBEDOURO · Prefeitura Municipal de Bebedouro
- Contrato
- 15612
- Processo
- S/03176
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 269,70
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BEBEDOURO · Prefeitura Municipal de Bebedouro
- Contrato
- 15469
- Processo
- S/03108
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.218,96
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
aquisicao de canula de traqueostomia para atender demanda judicial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 009470
- Processo
- 379
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 6.479,20
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BEBEDOURO · Prefeitura Municipal de Bebedouro
- Contrato
- 08613
- Processo
- S/01757
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 447,60
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS IMPETRADOS POR: ADRIANA CRISTIANE DE LIMA CASTRO, PROCESSO N°5135755-69.2018.8.13.0024; ALISSON ROBERT ARCANJO, PROCESSO N°5048525-23.2017.8.13.0024; MAURICIO PINTO DE OLIVIERA, PROCESSO N°5104460-43.2020.8.13.0024 ; SAMUEL PEIXOTO TOLEDO, PROCESSO N°5002670-52.2021.8.13.0324. COM RECURSO DA FONTE 1.500. DISPENSA Nº 050/2025. RESERVA Nº 157.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAJUBA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 4069/2025
- Processo
- PL-113/2025 - DL - 50
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.664,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AREADO · SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA
- Contrato
- 2515
- Processo
- 58
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 1.090,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO NO APARELHO CE, CPAP E BIPAP , DE USO DO PACIENTE MARCO SANTOS BARBOSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Fundo Municipal de Saude de Espirito Santo do Pinhal
- Contrato
- 727
- Processo
- 4720
- Assinatura
- 17/04/2025
- Vigência
- 17/04/2025 a 17/04/2025
- Valor global
- R$ 955,80
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR ( AUTO CLAVE ) USO PSF VILA SAO PEDRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Fundo Municipal de Saude de Espirito Santo do Pinhal
- Contrato
- 674
- Processo
- 4059
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 04/04/2025
- Valor global
- R$ 5.252,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( CAMISOLAS ) PARA USO CENTRO DE SAUDE ( SALA DO TOMOGRAFO )
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Fundo Municipal de Saude de Espirito Santo do Pinhal
- Contrato
- 673
- Processo
- 4056
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 04/04/2025
- Valor global
- R$ 4.490,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
Aquisição de tiras reagentes de medida de glicemia capilar e sistema de comodato de glicosimetros, incluindo assistência técnica/manutenção corretiva e preventiva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS - SP
- Contrato
- 29
- Processo
- 175/2025
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 12.870,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E DE DIAGNÓSTICO DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO CONTROLE DOS CASOS DE DENGUE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RANCHARIA · MUNICIPIO DE RANCHARIA
- Contrato
- 014
- Processo
- 000041/25
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 12/09/2025
- Valor global
- R$ 35.880,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM USO NAS PEQUENAS CIRURGIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Fundo Municipal de Saude de Espirito Santo do Pinhal
- Contrato
- 482
- Processo
- 2054
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 12/03/2025
- Valor global
- R$ 1.486,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME EMENDA FEDERAL Nº 11105.607000/1230-14, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA · PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
- Contrato
- 391
- Processo
- 149803/2024
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 05/03/2025
- Valor global
- R$ 10.199,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA · Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
- Contrato
- 22790
- Processo
- S/18993
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 29/11/2025
- Valor global
- R$ 5.449,80
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
Aquisicao de medicamento eticos e dietas por demanda judicial
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 010180
- Processo
- 1335
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 07/11/2024
- Valor global
- R$ 1.021,44
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS USO SAUDE DA MULHER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Fundo Municipal de Saude de Espirito Santo do Pinhal
- Contrato
- 1779
- Processo
- 8523
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 04/10/2024
- Valor global
- R$ 627,30
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS USO SAUDE DA MULHER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Fundo Municipal de Saude de Espirito Santo do Pinhal
- Contrato
- 1780
- Processo
- 8523
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 04/10/2024
- Valor global
- R$ 395,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS USO SAUDE DA MULHER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Fundo Municipal de Saude de Espirito Santo do Pinhal
- Contrato
- 1781
- Processo
- 8523
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 04/10/2024
- Valor global
- R$ 12.577,70
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PRE HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DO SAMU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 008835
- Processo
- 10648
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 43.718,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE EPI'S
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOCOCA · Prefeitura Municipal de Mococa
- Contrato
- 08458
- Processo
- S/01153
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 02/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
REFERE-SE A AQUISICAO DE CATETER DUPLO J PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALBERTO NOGUEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE CARMELO · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 12581
- Processo
- 15837
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TURBINA DESCARTAVEL PARA O APARELHO DE ESPIROMETRIA, UTILIZADO NOS EXAMES REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE CARMELO · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 12335
- Processo
- 15820
- Assinatura
- 12/08/2024
- Vigência
- 12/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 21.060,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS USO SAUDE DA MULHER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Fundo Municipal de Saude de Espirito Santo do Pinhal
- Contrato
- 1340
- Processo
- 8523
- Assinatura
- 01/08/2024
- Vigência
- 01/08/2024 a 01/08/2024
- Valor global
- R$ 627,30
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS USO SAUDE DA MULHER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Fundo Municipal de Saude de Espirito Santo do Pinhal
- Contrato
- 1341
- Processo
- 8523
- Assinatura
- 01/08/2024
- Vigência
- 01/08/2024 a 01/08/2024
- Valor global
- R$ 12.577,70
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS USO SAUDE DA MULHER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Fundo Municipal de Saude de Espirito Santo do Pinhal
- Contrato
- 1342
- Processo
- 8523
- Assinatura
- 01/08/2024
- Vigência
- 01/08/2024 a 01/08/2024
- Valor global
- R$ 395,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALBERTO NOGUEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE CARMELO · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 10132
- Processo
- 15671
- Assinatura
- 26/06/2024
- Vigência
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 856,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISICAO DE BRACADEIRA PARA TRATAMENTO E PREVENCAO DE LINFEDEMA POS CIRURGICO PARA PACIENTE DIRCE FLAUZINO DA SILVA PIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006286
- Processo
- 11296
- Assinatura
- 26/06/2024
- Vigência
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
Aquisição de Cadeira de Rodas personalizada adaptada em atendimento ao PROCESSO Nº: 5000665-13.2024.8.13.0434. CLASSE: [INFÂNCIA E JUVENTUDE] AÇÃO CIVIL PÚBLICA INFÂNCIA E JUVENTUDE (1690) - NOTÍCIA DE FATO N.º 02.16.0434.0061328/2024-97 - Data do recebimento: 15/02/2024. Para atender as necessidades da paciente GRASIELLA DO NASCIMENTO MIGUEL, nascida em 10/05/2013 que é portadora de de Paralisia Cerebral (CID 10 G 80 – Transtorno Neurológico de Desenvolvimento) – e Epilepsia (CID 10 G 40) e que, por tal razão, necessita de cadeira de rodas personalizada de acordo com os relatórios anexo., PARA A DIRETORIA DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE SIAO · MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
- Contrato
- 0100/24
- Processo
- 000032/24
- Assinatura
- 25/06/2024
- Vigência
- 25/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.317,60
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE "GERALDO DE SOUZA" CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES · PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES
- Contrato
- 00622024
- Processo
- 00008224
- Assinatura
- 19/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 19/08/2024
- Valor global
- R$ 8.757,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALBERTO NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE CARMELO · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 9328
- Processo
- 15617
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.335,50
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL E INSUMOS HOSPITALARES PARA O PACIENTE VINICIUS ANTÔNIO DA SILVA, EM CUMPRIMENTO AO DEFERIMENTO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUIZ DE DIREITO, CONFORME PROCESSO N°0012499-79.2014.8.13.0295/14.001249-9.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRATINHA · MUNICÍPIO DE PRATINHA/MG
- Contrato
- 44
- Processo
- 48/2024
- Assinatura
- 03/06/2024
- Vigência
- 03/06/2024 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 11.648,20
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
CURATIVOS ESPECIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOCOCA · Prefeitura Municipal de Mococa
- Contrato
- 05408
- Processo
- S/00597
- Assinatura
- 29/05/2024
- Vigência
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.990,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (ATADURA DE CREPE), PARA USO NAS UBS DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Fundo Municipal de Saude de Espirito Santo do Pinhal
- Contrato
- 678
- Processo
- 3908
- Assinatura
- 04/04/2024
- Vigência
- 04/04/2024 a 04/04/2024
- Valor global
- R$ 13.046,96
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
Termômetro digital máxima e mínima com alarme e Medição da temperatura interna e externa;
Alarme para temperatura programada; cabo de aprox. 1,80m; visor de LCD de fácil visualização; suporte retrátil para posicionamento em superfícies plana e fixação em paredes
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 2077
- Processo
- 379/2024
- Assinatura
- 26/02/2024
- Vigência
- 26/02/2024 a 26/03/2024
- Valor global
- R$ 9.212,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE DENGUE E TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO DO VÍRUS SARS-COV2 (COVID-19), USO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Fundo Municipal de Saude de Espirito Santo do Pinhal
- Contrato
- 386
- Processo
- 1750
- Assinatura
- 20/02/2024
- Vigência
- 20/02/2024 a 20/02/2024
- Valor global
- R$ 6.255,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DE DENGUE USO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Fundo Municipal de Saude de Espirito Santo do Pinhal
- Contrato
- 385
- Processo
- 2175
- Assinatura
- 20/02/2024
- Vigência
- 20/02/2024 a 20/02/2024
- Valor global
- R$ 14.595,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
MATERIAL - MANDADO JUDICIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 02927
- Processo
- S/00029
- Assinatura
- 16/02/2024
- Vigência
- 16/02/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 448,90
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISIÇÃO DE KIT DIU DESCARTÁVEL PARA PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE INSERÇÃO DE dISPOSITICO DESTINADO AO ESPAÇO DA MULHER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 9041/24
- Processo
- 900041/24
- Assinatura
- 15/02/2024
- Vigência
- 15/02/2024 a 15/08/2024
- Valor global
- R$ 3.492,50
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRAS - FARMACIA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · MUNICIPIO DE PONTAL
- Contrato
- 9042/24
- Processo
- 900042/24
- Assinatura
- 15/02/2024
- Vigência
- 15/02/2024 a 15/08/2024
- Valor global
- R$ 208,35
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2023 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE GUEDEL PARA ATENDER A UNIDADE DE BLOCO CIRÚRGICO E PROCESSAMENTO DE MATERIAL ESTERILIZADO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM (HC-UFTM) - FILIAL EBSERH.
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1319/2023.
PROCESSO SEI Nº 23521.006323/2023-28.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: SUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2023NE001292
- Processo
- 23521.006323/2023-28
- Assinatura
- 12/06/2023
- Vigência
- 12/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.870,00
- CNPJ na fonte
- 45.999.282/0001-10
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
1 registro2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
46 registros07/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 45.999.282/0001-10. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.