empresa · pessoa jurídica
CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
“CSR COMERCIO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade13/04/2022
Capital socialR$ 150.000,00
Simples Nacional — Optante desde 13/04/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (15)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(11) 71992201 · (11) 47202385
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
2 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 2 ocorrências · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 16738/2025
- Órgão
- JUSTICA DO TRABALHO
- Início
- 24/07/2026
- Fim
- 23/09/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 90046/2025
- Órgão
- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM - SC
- Início
- 17/09/2025
- Fim
- 17/09/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP46 contratos
46 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 7.034.617,48.
Fornecimento de madeiras e acessórios, em conformidade com as condições estabelecidas no Pregão Eletrônico n.º 26/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ERJ-MINISTÉRIO PUBLICO ESTADO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 141
- Processo
- 20.22.0001.0004830.2026-62
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/07/2027
- Valor global
- R$ 1.048.978,47
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM · PMSP - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM
- Contrato
- 00010
- Processo
- 6045.2026/0000115-7
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 22/06/2027
- Valor global
- R$ 114.132,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
AQUISIÇÃO DE SARRAFO BRUTO 1"X4", TABUA 1"X12", PONTALETE COMPENSADO RESINADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREFEITURA REGIONAL SAPOPEMBA · PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA
- Contrato
- 2026NE044622
- Processo
- 6061.2026/0000467-6
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 18.393,60
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
O objeto é a contratação de empresa fornecedora de folhas de madeirite, por dispensa de licitação em razão do valor, por meio da Nova Lei de Licitações, Lei n.º 14.133/2021, de modo a atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas – CBMAL, para a realização de treinamentos de combate a incêndio com fogo real em contêiner, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - AL
- Contrato
- 03
- Processo
- E:01203.0000013144/2025
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 13/04/2027
- Valor global
- R$ 51.520,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2026NE000107
- Processo
- 017.00199943/2025-12
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 13.099,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
Aquisição de CHAPAS DE COMPENSADO, TÁBUAS DE CEDRINHO, SARRAFOS E PONTALETES em diversos tamanhos, necessárias para a construção dos cenários do Drama da Paixão 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA · Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
- Contrato
- 065
- Processo
- 251127057207700
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 24.184,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
Aquisição de Sarrafos de Pinhos e Placas de PS Branco Leitoso.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 024
- Processo
- 1
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 9.477,30
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA E DIVISÓRIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE001767
- Processo
- 187/25-DG/MP
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA E DIVISÓRIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE001766
- Processo
- 187/25 - DG/MP
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 984,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
AQUISIÇAO PORTA LARGURA: 82 CM ALTURA: 2,10 M ESPESSURA: 3,5 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEMI-OCA, KIT PORTA SEMI-OCA 210X60X3,5 GIRO PARA ESQUERDA FECHADURA BANHEIRO, PARA ATENDER DIRF.
DOBRADIÇA BATENTE 10CMX2130MMX30MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2025NE000778
- Processo
- 01342.003918/2025-69
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 13.680,03
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
Aquisição de madeiras, placas de MDF, portas e acessórios
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1369/0864
- Processo
- 627/2025-CF
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 6.912,79
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
Aquisição de sacos de lixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Link: https://pncp.gov.br/app/editais/46139952000191/2025/114
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 1047
- Processo
- 1452/2025
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.300,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
FORNECIMENTO DE MADEIRA BRUTA E CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS · PMSP - SECRETARIA DAS PREFEITURAS REGIONAIS
- Contrato
- 00048
- Processo
- 6012.2025/0012767-1
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 1.126.529,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
AQUISIÇÃO DE REFIL PARA IMPRESSORA HP GT5822, CÓDIGOS M0H57A (PRETA) E M0H56A (AMARELA), PARA USO NA DELSECPOL DE TABOÃO DA SERRA E UNIDADES SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE TABOAO DA SERRA
- Contrato
- 00010
- Processo
- 058.00055925/2025-52
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 12.693,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
Aquisição de materiais de construção e outros destinados a reforma desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2025NE00847
- Processo
- 00600261366202551
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 07/08/2025
- Valor global
- R$ 55.950,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PETROPOLIS · MUNICIPIO DE PETROPOLIS
- Contrato
- 25 C-42
- Processo
- PE 0022/2024
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 150.000,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
AQUISIÇÃO DE 35 CAIBROS DE CEDRINHO, 10 TÁBUAS DE PINUS E 6 PLACAS DE MDF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU PAULISTA - USP
- Contrato
- 2025NE229440
- Processo
- 154.00006294/2025-12
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 3.283,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA. PREGÃO 90018/2025, SJRJ 1118695 *ID-274-SGS*
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2025NE000380
- Processo
- 00120349120254028001
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 13/09/2025
- Valor global
- R$ 6.525,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
Aquisição de de placas de compensado de madeira
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 371
- Processo
- 00053-00026191/2025-35
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 39.095,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
Aquisição de material elétrico e outros em geral - lote 07
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO
- Contrato
- 0794/0700
- Processo
- 503/2025
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 18/06/2025
- Valor global
- R$ 23.307,16
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
FORNECIMENTO DE CHAPA DE COMPENSADO NAVAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2025NE000956
- Processo
- 91028/2025
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 12/08/2025
- Valor global
- R$ 20.113,10
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - DRL LITORAL
- Contrato
- 2025NE000218
- Processo
- SEI 161.00068465/2025-36
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.736,96
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS - ITENS 1 E 3
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM · PMSP - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM
- Contrato
- 2025NE061061
- Processo
- 6045.2025/0000720-0
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 8.407,80
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
PECA DE REPOSICAO FECHADURA RESIDENCIAL, MARCA IMAB, REFERÊNCIA DO FABRICANTE 98866E10 (DUNA), FABRICADA CORPO EM ACO, MIOLO, 3 CHAVES, MAÇANETA TIPO ALAV ANCA, EM ACO INOX, ESPELHO TIPO ROSETA, CROMADO, CONFORME NORMA NBR 14913
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA
- Contrato
- 2025NE000359
- Processo
- 20250245072
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 29/05/2025
- Valor global
- R$ 17.000,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
MATERIAL DE CONSUMO:ADESIVO POLIURETANO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 17981
- Processo
- 982025
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 17/04/2025
- Valor global
- R$ 2.133,60
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
MATERIAL DE CONSUMO:ESPATULA EM ACO INOX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 17982
- Processo
- 982025
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 17/04/2025
- Valor global
- R$ 142,20
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
Aquisição de chapas de compensado de diversas espessuras, tábuas de cedrinho, sarrafos de cedrinho, pontaletes e caibros, para a construção de cenários (evento Drama da Paixão 2025), em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, pelo...
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA · Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
- Contrato
- 035
- Processo
- 250210044669000
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 137.821,14
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO E MANUT. DE IMÓVEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2025NE00646
- Processo
- 006.00065910/2025-35
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 18/04/2025
- Valor global
- R$ 40.125,55
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
Aquisição de materiais elétricos (relés shorting gap, conectores e disjuntores) para a Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Campus de Franca.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0207/0158
- Processo
- 102/2025-CF
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 07/03/2025 a 05/06/2025
- Valor global
- R$ 2.782,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
PR 90617/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO 23439.001791.2024-26 - EMENDA PARLAMENTAR - ENTREGA CONFORME ENDERECO DO EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS CONFORME LEI 10.520/2002 E LEI 14133/21 - TERMO REFERENCIA E PROJETO BASICO INTEGRAM A NOTA EMPENHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS HORTOLÂNDIA
- Contrato
- 2024NE000182
- Processo
- 23439.001791/2024-26
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 890,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESTÚDIO DE EDIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO - CIAF
- Contrato
- 2024NE000585
- Processo
- 20240959223
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 06/12/2024
- Valor global
- R$ 8.800,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MADEIRA BRUTA E CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA BUTANTA · PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
- Contrato
- 00141
- Processo
- 6012.2024/0021258-8
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 04/04/2025
- Valor global
- R$ 543.900,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
Aquisição de materiais para construção de divisórias tipo naval corporativas e materiais para a confecção de bancadas
de trabalho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · ESP-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
- Contrato
- 2024NE001680
- Processo
- 0009301-58.2024.6.26.8000
- Assinatura
- 01/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 23/10/2024
- Valor global
- R$ 54.110,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
AQUISIÇÃO DE COMPENSADO, CHAPA NAVAL, COM ESPESSURA 30MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ESCOLA SUPER. BOMBEIROS CEL.PAULO MARQUES
- Contrato
- 2024NE000174
- Processo
- 20240886601
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 25/10/2024
- Valor global
- R$ 27.700,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
AQUISIÇÃO DE CHAPAS E COMPENSADOS DE MADEIRA, PARA ATENDER DINFER.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2024NE000400
- Processo
- 01342.003466/2023-53
- Assinatura
- 19/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 21/08/2024
- Valor global
- R$ 51.903,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
FORNECIMENTO DE MADEIRA BRUTA E CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DO QUAL DECORREU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/SMSUB/COGEL/2023 – AGRUPAMENTO 05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA BUTANTA · PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
- Contrato
- 00535
- Processo
- 6012.2023/0014617-6
- Assinatura
- 13/09/2023
- Vigência
- 13/09/2023 a 13/09/2024
- Valor global
- R$ 1.087.800,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
AQUISIÇÃO DE MADEIRA BRUTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA BUTANTA · PMSP - SUBPREFEITURA VILA MARIANA
- Contrato
- 00012
- Processo
- 6059.2023/0008472-0
- Assinatura
- 30/08/2023
- Vigência
- 30/08/2023 a 29/03/2024
- Valor global
- R$ 24.486,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
FORNECIMENTO DE MADEIRA BRUTA E CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA BUTANTA · PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
- Contrato
- 00039
- Processo
- 6012.2023/0001276-5
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 22/08/2024
- Valor global
- R$ 1.087.800,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
FORNECIMENTO DE MADEIRA BRUTA E CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS · PMSP - SECRETARIA DAS PREFEITURAS REGIONAIS
- Contrato
- 00039
- Processo
- 6012.2023/0001276-5
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 22/08/2024
- Valor global
- R$ 1.087.800,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
MADEIRAS DIVERSAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA BUTANTA · PMSP - SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
- Contrato
- 2023NE063381
- Processo
- 6061.2023/0001180-4
- Assinatura
- 05/07/2023
- Vigência
- 05/07/2023 a 05/07/2023
- Valor global
- R$ 12.850,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA 3ª CIA - GERR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FN
- Contrato
- 2023NE000411
- Processo
- 63430.001904/2023-15
- Assinatura
- 19/06/2023
- Vigência
- 19/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.320,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
ITEM 1) SARRAFO EM PINUS - MEDIDA: 10 CM X 2,5 CM X 3 M; ·ITEM 2) TÁBUA EM PINUS - MEDIDA: 15 CM X 2,5 CM X 3 M E ·ITEM 3) TÁBUA EM PINUS - MEDIDA: 30 CM X 2,5 CM X 3 M.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA BUTANTA · PMSP - SUBPREFEITURA PINHEIROS
- Contrato
- 2023NE057779
- Processo
- 6050.2023/0006680-3
- Assinatura
- 19/06/2023
- Vigência
- 24/06/2023 a 14/07/2023
- Valor global
- R$ 6.336,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
EMPENHO DE DESPESA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO TELHADO DO ESTACIONAMENTO DAS VIATURAS DOS OFICIAIS E DO COMANDANTE DESTE CENTRO DE INSTRUÇÃO DISPENSA 114/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA
- Contrato
- 2023NE000202
- Processo
- 63094000942202319
- Assinatura
- 25/05/2023
- Vigência
- 25/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.251,28
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
NE REF AO 2º RCG*2023NC403916-COEX DE 23/02/23*DESEMBOLSO: À DEFINIR*SI 24-MATERIAL P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES*DISP LIC: 03/2023-2ºRCG*SRF 03/09/23* FGTS 10/05/23*TRAB 28/10/23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA/RJ
- Contrato
- 2023NE000119
- Processo
- 64671001994202366
- Assinatura
- 10/05/2023
- Vigência
- 10/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.600,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
Aquisição de ferramentas que serão utilizadas pelo eletricista da secretaria municipal de saúde do Município de Fernandópolis/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
- Contrato
- 5463
- Processo
- 69
- Assinatura
- 18/04/2023
- Vigência
- 18/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 135,50
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
Aquisição de Madeiras Diversas para a Subprefeitura Guaianases
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA BUTANTA · PMSP - SUBPREFEITURA GUAIANASES
- Contrato
- 2023NE041280
- Processo
- 6038.2023/0000179-0
- Assinatura
- 14/04/2023
- Vigência
- 02/05/2023 a 21/05/2023
- Valor global
- R$ 53.880,00
- CNPJ na fonte
- 46.014.745/0001-00
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.014.745/0001-00. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CLEITON SANTOS ROCHA | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 04/03/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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