empresa · pessoa jurídica
46.062.761 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade18/04/2022
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 18/04/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAEs secundários (15)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
Endereço e contato
Telefone(87) 99516675
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP74 contratos
74 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 159.268,70.
Aquisição de insumos e materiais de laboratório (seringas, agulhas, EPIs e outros) para atender as demandas do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal - IDAF/AC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL
- Contrato
- 018
- Processo
- 0052.013537.00015/2026-58
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 6.508,70
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
Aquisição de vídeo porteiro, composto por unidade externa, monitor interno e acessórios necessários a operação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 117114192
- Processo
- 264.00000286/2026-51
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 242,00
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-5 SJRPRETO
- Contrato
- 2026NE000370
- Processo
- 20260443735
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 1.170,00
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGÓGICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS PEDAGÓGICAS E INTERATIVAS DO CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR, A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BOM JESUS DO ITABAPOANA PREFEITURA · PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DO ITABAPOANA
- Contrato
- 486
- Processo
- BJI-030209/000188/2026
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2027
- Valor global
- R$ 829,65
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS PORTATEIS (LANTERNA DE CABEÇA PROFISSIONAL RECARREGÁVEL), DE USO INSTITUCIONAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENCAO PREDIAL - SEAM, NA DPGU BRASILIA/DF-SEDE. DESPACHO 8998957. NC 1152 (8947975). FOLHA DE CALCULO 9154119. DISPENSA 210/2026. SEI 08038.001430/2026-71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2026NE001314
- Processo
- 08038.001430/2026-71
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 174,24
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GINÁSTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS AGRONOMIC-C.BOTUCATU
- Contrato
- 0495/0396
- Processo
- 793/2026-FCA
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 559,65
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS E CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2026NE000089
- Processo
- 23068.024496/2026-75
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 711,20
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS E CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2026NE000071
- Processo
- 23068.024496/2026-75
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.349,51
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
Aquisição de materiais de pintura.
AF: 4548
SC: 5062
SEI: 3524709.420.00015077/2026-38
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 10695/2026
- Processo
- PL-172/2026 - DE - 64
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 348,60
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
Aquisicao de material de limpeza para a Secao de Almoxarifado da PGJM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF
- Contrato
- 2026NE000448
- Processo
- 19.03.0000.0003407/2025-27
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 349,90
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE TRENA DE RODA ANALÓGICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PI
- Contrato
- 00015
- Processo
- 08668.000606/2026-51
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 1.947,96
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE TRENA MÉTRICA DE 50 MTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PI
- Contrato
- 00016
- Processo
- 08668.000606/2026-51
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 456,00
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
Aquisição de 10un. de jarras de vidro resistente, transparente, para água e suco e 02un. de suqueiras/dispensers para bebidas, em vidro resistente, capacidade para 5l, para utilização nas atividades diárias da Câmara.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG
- Contrato
- 220
- Processo
- 30
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 642,38
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
DISPENSA 28/2026 - UG: 158270 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS PARA AULAS NO DEPARTAMENTO DE MECÂNICA - EXERCICIO 2026 - CAMPUS SAO PAULO - CONFORME AUTORIZACAO 44/2026-DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - SETOR SOLICITANTE: DME-SPO CONFORME DFD 003/2025-DME-SPO - PROC. SUAP: 23306.008214.2025-51
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SÃO PAULO/CAMPUS SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000039
- Processo
- 23306.008214.2025-51
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.264,83
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA VEÍCULOS OFICIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2026NE000488
- Processo
- 006.00079902/2026-57
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 369,00
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA VEÍCULOS OFICIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2026NE000489
- Processo
- 006.00079902/2026-57
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 205,14
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
Aquisição dos itens 14 (lustra-móveis), 16 (pano de prato), 18 (pá de lixo) e 20 (querosene perfumado), destinados à manutenção das atividades da Câmara Municipal de Monte Alto, conforme Dispensa Eletrônica nº 10/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO · MSP-CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO
- Contrato
- 192
- Processo
- 14/2026
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 1.156,20
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
Aquisição de pano de prato para utilização nas dependências da Câmara Municipal de Monte Alto, conforme especificações do Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 10/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO · MSP-CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO
- Contrato
- 193
- Processo
- 14/2026
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 88,90
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AREA: PF - DEAP. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. DL 17/2026. UG: 158338. PROCESSO: 23165.000345.2026-23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2026NE000080
- Processo
- 23165.000345.2026-23
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 607,80
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PPL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA
- Contrato
- 2026NE000615
- Processo
- 006.00195554/2026-64
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 3.040,80
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CANIL/DRE/DRPJ/SR/PF/CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - CE
- Contrato
- 2026NE000126
- Processo
- 08270.001623/2026-79
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 738,84
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E ELETRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
- Contrato
- 2026NE000442
- Processo
- 006.00197868/2026-00
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 106,50
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE · Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande
- Contrato
- 7
- Processo
- 10/2026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 84,90
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇAO DE PERÍFÉRICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER O CECRF CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2026NE000277
- Processo
- 01342.000756/2026-98
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 159,98
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
EMISSAO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 10/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EDUCACAO E ESPORTES 2026 - PARA ATENDER AS ATIVIDADES COM DISCENTES DO IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 2026 - PROCESSO 23309.000105.2026-47 - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO ENTREGA 20 DIAS - CONF. ART. 28 LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERENCIA INTEGRA A NE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000044
- Processo
- 23309.000105.2026-47
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 633,80
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE PERMANENTE - DISPENSA 10/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO E ESPORTES 2026 - PARA ATENDER AS ATIVIDADES COM DISCENTES DO IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO 2026 - PROCESSO 23309.000105.2026-47 - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO ENTREGA 20 DIAS - CONF. ART 28 LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA A NE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000039
- Processo
- 23309.000105.2026-47
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 370,61
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - 03 GARRAFAS TÉRMICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RN · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - RN
- Contrato
- 23
- Processo
- 2620000000188-5
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 11/05/2027
- Valor global
- R$ 357,00
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES LOGÍSTICAS DE REUNIÕES, EVENTOS ACADÊMICOS E SOLENIDADES PROTOCOLARES DO CAMPUS CAMPINA GRANDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE
- Contrato
- 2026NE000123
- Processo
- 23325.002015.2026-92
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 149,20
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
PRATO - MATERIAL: VIDRO, APLICACAO: BOLO, DIAMETRO: 35, COR: INCOLOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000121
- Processo
- 23875.000306/2026-10
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 193,98
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE NOVO HORIZONTE
- Contrato
- 2026NE000081
- Processo
- 058.00034963/2026-52
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 455,00
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS JOGOS ESCOLARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.APIAI
- Contrato
- 2026NE000815
- Processo
- 015.00211114/2026-52
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 1.002,76
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(UTENSILIOS PARA COZINHA E REFEITORIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS JANAUBA - IFNMG. DISPENSA ELETRONICA N. 252/2025. OFICIO Nº. 1/2026 - DAP/DG/JNB/IFNMG, SEI . 2499544
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG
- Contrato
- 2026NE000148
- Processo
- 23414.004920/2025-05
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 789,65
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
MATERIAL PARA COPA E REFEITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG
- Contrato
- 2026NE000140
- Processo
- 23414.004920/2025-05
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 662,47
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
EMPENHO VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO (RO), CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90/2025 (SEI N° 34244509).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO
- Contrato
- 2026NE000031
- Processo
- 08120.006023/2025-30
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 148,68
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA A SSP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE003040
- Processo
- 025.00013649/2025-41
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 773,10
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA A SSP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE003045
- Processo
- 025.00013649/2025-41
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 492,00
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
MATERIAL ESPORTIVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG
- Contrato
- 2025NE000503
- Processo
- 23414.004909/2025-37
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 502,00
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ISOLAMENTO ACUSTICO PARA SALA DE PODCASTING PARA O IFES CAMPUS MONTANHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES- CAMPUS MONTANHA
- Contrato
- 2025NE000164
- Processo
- 23545.002959/2025-94
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 609,70
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE PODCASTING NO IFES CAMPUS MONTANHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES- CAMPUS MONTANHA
- Contrato
- 2025NE000177
- Processo
- 23545.002792/2025-61
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 683,08
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
DISPENSA 251/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRÁTICAS DO CURSO DE LICENCIATURA - PROCESSO DE CONTRATACAO Nº 23440.002417.2025-90 - CONFORME OFÍCIO Nº 133/2025 - DAA-PEP/DRG/PEP/IFSP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SP/CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO
- Contrato
- 2025NE000112
- Processo
- 23440.002417.2025-90
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.043,96
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 490/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.023246/2025-80, CAMPUS UMUARAMA, MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2025NE000308
- Processo
- 23411.023246/2025-80
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.455,30
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 00490/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.023230/2025-77, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2025NE000326
- Processo
- 23411.023230/2025-77
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 911,94
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
Equipamentos e Material Permanente; KIT C/10 PECAS DE JARDINAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 54031
- Processo
- 5662025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 29/12/2025
- Valor global
- R$ 381,09
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
FORNECIMENTO DE BENS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE · UNIVERSIDADE FED. DE CIENCIAS DA SAUDE/RS
- Contrato
- 2025NE400662
- Processo
- 23103.025255/2025-99
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 983,10
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESPAÇO RECARREGAR , PARA O IFMT CAMPUS BARRA DO GARÇAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARÇAS
- Contrato
- 2025NE000239
- Processo
- 23189.001070.2025-96
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 411,00
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPAÇO RECARREGAR IFMT CAMPUS BARRA DO GARÇAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARÇAS
- Contrato
- 2025NE000240
- Processo
- 23189.001070.2025-96
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.029,50
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (IFES) – CAMPUS DE ALEGRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS DE ALEGRE
- Contrato
- 2025NE000281
- Processo
- 23149.004332/2025-41
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 425,91
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, LUMINÁRIA E REFLETOR - 46.062.761 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES - PROC. TUPÃ/FCE 322/2025 - AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N° 102328-204/2025-FC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 1056/0665
- Processo
- 0322/2025
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 12/01/2026
- Valor global
- R$ 799,90
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, VESTIÁRIO, HIGIENE E ACESSÓRIOS DE BANHEIRO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECIRM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
- Contrato
- 00086
- Processo
- 61165.001666/2025-53
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 126,55
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
DISPENSA 76 2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - EME, MEC, CAP E ECA. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23305.024484.2025-10 PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL. ENTREGA AGENDAR COM [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2025NE000168
- Processo
- 23305.024484.2025-10
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 465,76
- CNPJ na fonte
- 46.062.761/0001-79
Mais 24 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.062.761/0001-79. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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