empresa · pessoa jurídica
J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA
“JK COMERCIO E SERVICOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade26/04/2022
Capital socialR$ 150.000,00
Simples Nacional — Optante desde 26/04/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (17)
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoSETOR SCS QUADRA 06 BLOCO A 110 SALA 515 EDIF ARNALDO VILLARES, ASA SUL — BRASILIA/DF 70324900
Telefone(61) 92441729 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP50 contratos
50 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 110.358,99.
Aquisição de alicate amperímetro digital
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA-RJ
- Contrato
- 94
- Processo
- 12.060-00009575/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 01/09/2027
- Valor global
- R$ 1.505,97
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMÉSTICOS , VISANDO ATENDER À DEMANDA APRESENTADA PELO NÚCLEO DE LOGÍSTICA (NULOG), CONFORME DESPACHO 175 (74396042).E DECISÃO ADMINISTRATIVA 570 (75315570). DISPENSA 01/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS
- Contrato
- 2026NE000232
- Processo
- 08660.010389/2026-87
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.559,58
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
Aquisição de mobiliários, aparelhos e utensílios domésticos, máquinas e equipamentos para atendimento de Convênio Federal - Emenda Parlamentar, Programação Nº411520020240003, cujo objeto é destinado à Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Maringá.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARINGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 330
- Processo
- 12
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 1.131,98
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
Aquisição de materiais, equipamentos e brinquedos para estruturação do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, utilização nas oficinas socioeducativas e demais programas assistenciais desenvolvidos pela Secretária de Assistência Social, e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do Município de Nova Prata do Iguaçu - PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU
- Contrato
- 075
- Processo
- 27/2026
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 06/05/2027
- Valor global
- R$ 475,99
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
SNE 202601935
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE000690
- Processo
- 23080.012703/2026
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 641,99
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
SNE 202601846
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE000536
- Processo
- 23080.010842/2026
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 641,99
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGAO ELETRICO DE MESA, PE 90015/2024, PROCESSO LICITATORIO 23411.001510/2024-43, PROCESSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA 23411.014642/2025-16, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2025NE000108
- Processo
- 23411.014642/2025-16
- Assinatura
- 27/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 267,89
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA O LABORATÓRIO DE ALIMENTOS DO IFRR - CAMPUS AMAJARI, CONFORME PROCESSO 23254.000139.2024-52.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA · INST.FED.DE EDUC.CIêNC.TEC.DE RORAIMA/AMAJARI
- Contrato
- 2025NE000097
- Processo
- 23254.000139.2024-52
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.327,50
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO ELÉTRICO DE MESA, PE 90015/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001510/2024-43, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.014642/2025-16, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2025NE000083
- Processo
- 23411.014642/2025-16
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 267,89
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A INFRAESTRUTURA E O CURSO DE EDIFICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90005/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.015504/2025-54.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000243
- Processo
- 23411.015504/2025-54
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.180,00
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA OFICINA DO DETRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2025/2163 (NAD 2025/2386)
- Processo
- 2024/06032655
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.389,30
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COM DESTINO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000656
- Processo
- 006.00119973/2025-19
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 5.799,95
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
ATENDER DEMANDA DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DOS QUATRO CAMPI CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-CA 96/2025-CSLOG (1887393). E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90.008/2024 - ARP 73/2024- VIGÊNCIA: 22/10/2025. PROCESSO: 23112.032217/2024-01 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1887393.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
- Contrato
- 2025NE000553
- Processo
- 23112.032217/2024-01
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 638,98
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
Contrato de fornecimento de equipamentos para diversas Secretarias.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 118
- Processo
- 740/2025
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 658,99
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
O objeto do presente instrumento é a o fornecimento de VENTILADOR DE TETO, para atender a Associação de Deficientes Físicos - AGODEF, através do Recurso destinado pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), conforme solicitação da secretaria de Assistência Social do município de Goioerê/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GOIOERE · PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PR
- Contrato
- 27
- Processo
- 231/2024
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 1.025,97
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
A presente licitação tem por objeto a aquisição de equiamentos de material de informática para atender as necessidades da Administração Pública Municipal de Mangueirinha/PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA · PREF.MUN. DE MANGUEIRINHA/PR
- Contrato
- 59
- Processo
- 86/2024
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 10/02/2025 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 974,97
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A EVENTOS NA SEDE DESTA COORDENADORIA REGIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2024NE001784
- Processo
- 006.00442768/2024-73
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.583,94
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
PANELA DE PRESSAO, DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA (20,0)LITROS, COM FECHAMENTO EXTERNO, COM VALVULA DE ESCAPE E SEGURANCA, COM DIAMETRO MINIMO DE (30,80)CM, ALTURA MINIMA DE (28,5)CM, ASA DE BAQUELITE, CABO DE BAQUELITE, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR11823;
CACAROLA, DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA (126,0L), COM DIAMETRO MINI MO DE (70,0CM), ALTURA MINIMA DE (33,0CM), COM ESPESSURA MINIMA DE (4MM), ASA DE ALUMINIO, TAMPA COM ESPESSURA MINIMA DE (1,20MM).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS
- Contrato
- 2024NE02119
- Processo
- 006.00466299/2024-88
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.374,85
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERAIS DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2024NE04639
- Processo
- 006.00460740/2024-18
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 30/01/2025
- Valor global
- R$ 509,99
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
EMPENHO REF PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90002/2024, DO IFES CAMPUS SERRA (UASG 158417) - PROCESSO 23155.000776/2024-47
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS LINHARES
- Contrato
- 2024NE000134
- Processo
- 23155.000776/2024-47
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 469,22
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
Aquisição de equipamentos e programas de informática para a Câmara Municipal de Divinópolis (MG), de acordo com as quantidades, especificações e condições descritas no edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DIVINOPOLIS-CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DIVINOPOLIS
- Contrato
- 25
- Processo
- 32/2024
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 26/12/2025
- Valor global
- R$ 279,29
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
Contratação de empresa para fornecimento de conjunto escolar Cja-03b, equipamento para encadernação e kit de furadeira com o objetivo de atender às necessidades da Administração Pública, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e no respectivo Edital
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE · Fundo Municipal de Educação
- Contrato
- 182
- Processo
- 175/2024
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 20/12/2025
- Valor global
- R$ 7.000,00
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
aquisicao de materiais permanentes mobiliarios eletrodomesticos brinquedos equipamentos de seguranca e eletronicos diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE XAMBRE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 63
- Processo
- 90041
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 17/12/2025
- Valor global
- R$ 2.674,94
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
Aquisição de eletrodomésticos, eletro portáteis e ferramentas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 2037/1002
- Processo
- 910/2024-CF
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 15/01/2025
- Valor global
- R$ 828,99
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA DO PRESO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2024NE001397
- Processo
- 006.00422944-2024-51
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 22/12/2024
- Valor global
- R$ 2.634,95
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS AGRÍCOLAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FAC. DE CIENC. E TECNOL-C.PRES.PRUD
- Contrato
- 2683/0008
- Processo
- 1429/2024-FCT
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 11/01/2025
- Valor global
- R$ 906,99
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. II DE SAO VICENTE
- Contrato
- 00115
- Processo
- 20241236486
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 25.350,00
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FAC. DE CIENC. E TECNOL-C.PRES.PRUD
- Contrato
- 2543/0226
- Processo
- 1380/2024-FCT
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 03/01/2025
- Valor global
- R$ 1.262,99
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
Aquisição de Material de Consumo - Utensílios para Refeitório, Copa e Cozinha para uso desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2024NE01621
- Processo
- 006.00429853/2024-46
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 19/12/2024
- Valor global
- R$ 543,98
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
Aquisição de Material de Consumo - Utensílios para Refeitório, Copa e Cozinha para uso desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2024NE01622
- Processo
- 006.00429853/2024-46
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 19/12/2024
- Valor global
- R$ 1.027,98
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
Aquisição de equipamentos para o Projeto O Laboratório de Ensino de Matemática como uma Sala de Aula Ativa, plastificadora, conforme descrito no Termo de Referência e Proposta de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA · UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná
- Contrato
- 8359
- Processo
- 1186
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 717,98
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
Aquisição de Equipamentos Eletrônicos Diversos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa
- Contrato
- 7710
- Processo
- 1309
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 21/12/2025
- Valor global
- R$ 352,99
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FAC. DE CIENC. E TECNOL-C.PRES.PRUD
- Contrato
- 2353/0208; 2354/0209
- Processo
- 1340/2024-FCT
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 20/12/2024
- Valor global
- R$ 1.411,96
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 2024NE035083
- Processo
- 154.00004179/2024-14
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 13/12/2024
- Valor global
- R$ 795,80
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA(DEC)
- Contrato
- 2024NE000334
- Processo
- 20240771352
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 21/11/2024
- Valor global
- R$ 1.231,93
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLÍTICA HABITACIONAL E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA-SP
- Contrato
- 239
- Processo
- 292/2024
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 19/10/2024 a 19/10/2025
- Valor global
- R$ 345,18
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
Aquisição eletroportáteis (Fragmentadora de Papel) para atender as demandas das unidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS · ETO-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
- Contrato
- 97
- Processo
- 2400000016540
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 3.846,48
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
VENTILADOR DE PAREDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 47595
- Processo
- 295/2024
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 12/10/2024
- Valor global
- R$ 592,80
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO LUBRIFICANTES, MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, CONSTRUÇÃO EM GERAL, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, ELÉTRICO E ELETRÔNICO, INSUMOS, FERRAMENTAS ENTRE OUTROS. INFORME DICOR 5556733. PROCESSO SEI 23117.036308/2024-67.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2024NE000861
- Processo
- 23117.036308/2024-67
- Assinatura
- 16/08/2024
- Vigência
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 209,78
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
Compra de equipamentos, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I e IA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 003/0613/2024
- Processo
- 2024/06021800
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 11/12/2024
- Valor global
- R$ 709,43
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REFORMA DA COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI
- Contrato
- 2024CT00183
- Processo
- 00600213934-2024-26
- Assinatura
- 29/07/2024
- Vigência
- 29/07/2024 a 29/09/2024
- Valor global
- R$ 276,45
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
Contratação exclusiva de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou equiparadas para aquisição de ferramentas elétricas. Conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 2024NE34745
- Processo
- 109.2024
- Assinatura
- 08/07/2024
- Vigência
- 08/07/2024 a 08/08/2024
- Valor global
- R$ 2.299,04
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
Contratação de empresa do ramo visando o fornecimento de ferramentas e equipamentos para suprir as demandas da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos e demais secretarias, afim de atender as demandas da Administração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no respectivo Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE · Gabinete do Secretário
- Contrato
- 09
- Processo
- 219/2023
- Assinatura
- 06/02/2024
- Vigência
- 06/02/2024 a 06/04/2024
- Valor global
- R$ 278,57
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
2024NC400919 - COE, DE 12 JAN 24 - REQUISIÇÃO NR 03 - SET APROV, DE 16 JAN 24 - UG PARTICIPANTE - 160363 - PREGÃO 03_23 - AQ APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE/RS
- Contrato
- 2024NE000007
- Processo
- 64587.000318/2024-13
- Assinatura
- 18/01/2024
- Vigência
- 18/01/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.049,97
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E FOTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CASA DE OSWALDO CRUZ
- Contrato
- 2023NE000504
- Processo
- 25067.000194/2023-02
- Assinatura
- 27/12/2023
- Vigência
- 27/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 285,71
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
PR 0058/2023 - 23071.009404/2023-25
2023NC002597 - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAPEY - TED 12344
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2023NE002157
- Processo
- 23071.009404/2023-25
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 722,70
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, REFEITÓRIOS E ALOJAMENTOS DA CASAI/GVR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 00063
- Processo
- 25047.001405/2022-73
- Assinatura
- 20/10/2023
- Vigência
- 20/10/2023 a 17/01/2024
- Valor global
- R$ 10.808,43
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
Aquisição de equipamentos de comunicação para Turmas e Plenário do TRT 12ª Região.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
- Contrato
- 2023NE00541
- Processo
- 12015/2023
- Assinatura
- 18/09/2023
- Vigência
- 19/09/2023 a 19/10/2023
- Valor global
- R$ 812,90
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO PELA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS *ID33-SSI* JFRJ-DES-2023/22561 03JUL23
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2023NE000350
- Processo
- 2023/00280
- Assinatura
- 04/07/2023
- Vigência
- 04/07/2023 a 30/08/2023
- Valor global
- R$ 1.779,50
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO PELA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS *ID33-SSI* JFRJ-DES-2023/22561 03JUL23
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2023NE000351
- Processo
- 2023/00280
- Assinatura
- 04/07/2023
- Vigência
- 04/07/2023 a 30/08/2023
- Valor global
- R$ 894,34
- CNPJ na fonte
- 46.148.186/0001-21
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.148.186/0001-21. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EURIBERTO DE ARAUJO SANTANA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 06/12/2022 |
| JOAO BATISTA ALVES JUNIOR | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 26/04/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…