empresa · pessoa jurídica
SO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
SO MAQUINAS
Ativa
Comércio varejista de ferragens e ferramentas BAURU / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade27/04/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- SO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
- Nome fantasia
- SO MAQUINAS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 27/04/2022
- CNPJ
- 46.165.821/0001-89
- Estabelecimento
- Matriz · BAURU/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 27/04/2022
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 27/04/2022
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (19)
- 3314713 — Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Endereço e contato
Telefone(14) 32243877
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| VANIA LOPES PEREIRA CHICO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 13/06/2025 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 141 registros
Contratos públicos atualizado até 12/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP141 contratos
141 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.543.982,44.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A OFICINA DE AUTOMAÇÃO COM RECURSOS FUNPESP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE001431
- Processo
- 006.00320020/2026-82
- Assinatura
- 07/10/2026
- Vigência
- 07/10/2026 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 25.600,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A OFICINA DE AUTOMAÇÃO COM RECURSOS FUNPESP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE001374
- Processo
- 006.00320020/2026-82
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 15.200,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A OFICINA DE AUTOMAÇÃO COM RECURSOS FUNPESP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE001375
- Processo
- 006.00320020/2026-82
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 9.555,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA - SP
- Contrato
- 149
- Processo
- 63/2026
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 28/09/2026 a 27/09/2027
- Valor global
- R$ 12.850,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000971
- Processo
- 006.00360447/2026-13
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 13/10/2026
- Valor global
- R$ 705,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000972
- Processo
- 006.00360447/2026-13
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 13/10/2026
- Valor global
- R$ 1.796,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES OPERACIONAIS PARA O CENTRO CULTURAL SÃO PAULO – LOTE 1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/SP
- Contrato
- 00062
- Processo
- 6025.2026/0012502-7
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 15.375,86
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
Aquisição de ferramentas manuais, elétricas, acessórios, materiais de construção e equipamentos diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO · DIVISAO DE COMPRAS
- Contrato
- 148
- Processo
- 541
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 28/12/2026
- Valor global
- R$ 507.965,22
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
Aquisição de máquina desempenadeira, máquina desengrossadeira, furadeiras, tupia, plaina, lixadeira, central exaustora, aparelho conversor de energia, talha, guincho manual, motor esmeril, mangueira a vácuo e abraçadeiras. Link: https://pncp.gov.br/app/editais/46139952000191/2026/66
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 100
- Processo
- 7961/2024
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 02/03/2027
- Valor global
- R$ 6.558,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
Aquisição de materiais para manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 16515
- Processo
- 5802/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 426,96
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
Aquisição de materiais para manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 16516
- Processo
- 5802/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 401,04
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
Aquisição de materiais para manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 16514
- Processo
- 5802/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 918,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CARBURETO DE SILICIO, DIAMETRO 4.1/2 POL, FURO CENTRAL 7/8 PO LEGADA (22.2MM), ESPESSURA DE 3/16´´ ( 5,0 MM ), RPM MAXIMO 13.300, 3
TELAS D E REFORCO DE FIBRA DE VIDRO, PARA DESBASTE DE METAIS FERROSOS, CONFORME NBR/A BNT VIGENTES E OUTRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 2026NE000486
- Processo
- 024.00036369/2026-11
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 312,50
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DISCO DE CORTE ELETRODO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000759
- Processo
- 20260422388
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 1.182,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
PREGAO 91220/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2026NE000173
- Processo
- 23438.000946.2026-89
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.883,38
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
Refere-se a aquisição de ferramentas para a Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DRACENA · PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
- Contrato
- 11714
- Processo
- 000054/26
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 642,40
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
Refere-se a aquisição de ferramentas para a Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DRACENA · PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
- Contrato
- 11715
- Processo
- 000054/26
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
Ref. Aquisição de equipamentos e material permanente destinados ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) e aos consultórios odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene PúblicaPROC 1DOC 2812/2026 - SSHP-DAS-DCS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DRACENA · PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
- Contrato
- 0139/2026
- Processo
- 000041/26
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 20/12/2026
- Valor global
- R$ 9.294,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
Aquisição de eletrodo solda, disco desbaste, mangueira para solda e outros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS · SEMAE - Mogi das Cruzes
- Contrato
- 42
- Processo
- 200177/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ
- Contrato
- 2026NE005970
- Processo
- 006.00287555/2026-34
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 23.143,10
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
Aquisição de consumíveis para equipamentos de solda MIG/ MAG, corte de plasma, maçarico e rede de ar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 086
- Processo
- 7113/2025
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 09/02/2027
- Valor global
- R$ 153.435,88
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
Aquisição de materiais destinados à Defesa Civil do Município de Valinhos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 177
- Processo
- 3981/2026
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 11/08/2027
- Valor global
- R$ 13.950,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16408
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 5.420,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16409
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 1.706,60
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
PREGÃO ELETRÔNICO 90328/2026 - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA LABORATÓRIO - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.007388.2026-98 - DFD 1/2026 - EELETR-CMP/DAE-CMP/DRG/CMP/IFSP - RECURSOS DESCENTRALIZADOS DA EMENDA PARLAMENTAR 2026413200008 - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, CONTADOS DA DATA DE ENVIO DA NOTA DE EMPENHO AO E-MAIL DO FORNECEDOR, EM REMESSA ÚNICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS
- Contrato
- 2026NE000080
- Processo
- 23305.007388.2026-98
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 346,08
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇA DE EQUIPAMENTOS A BATERIA - PE 043/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · Gestão Operacional
- Contrato
- 00059
- Processo
- 000043
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 21.410,68
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
Aquisição de MÁQUINAS destinadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARILIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
- Contrato
- CF-2071
- Processo
- 12447/2025
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/01/2027
- Valor global
- R$ 787,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14291
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 8.533,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14292
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 15.627,50
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14314
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 5.420,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS - VIA PREGÃO - Nº 90311/2026 - OFÍCIO Nº 143/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - REQUISITANTE: MANUTENÇÃO - PROCESSO: 23313.001072.2026-93 - LEI N° 14.133/2021 ART:28 INC: I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000112
- Processo
- 23313.001072.2026-93
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE GUARIBA
- Contrato
- 2026NE002417
- Processo
- 006.00270660/2026-34
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 2.875,80
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (SANEANTES, MANUTENÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
- Contrato
- 2026NE000605
- Processo
- 006.00239445/2026-66
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 1.720,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA, INSUMOS E FERRAMENTAS PARA PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP · ESP-FUND PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
- Contrato
- 19731
- Processo
- 256.00001973/2026-75
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 4.560,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE SISTEMA PORTÁTIL DE APLICAÇÃO DE ÁGUA SOB PRESSÃO, ALIMENTADO POR BATERIA RECARREGÁVEL (COMPOSTO POR LAVADORA PORTÁTIL, CARREGADOR E BATERIA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DEFESA CIVIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 12696
- Processo
- 14079/2026
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 1.981,20
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE SISTEMA PORTÁTIL DE APLICAÇÃO DE ÁGUA SOB PRESSÃO, ALIMENTADO POR BATERIA RECARREGÁVEL (COMPOSTO POR LAVADORA PORTÁTIL, CARREGADOR E BATERIA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DEFESA CIVIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 12697
- Processo
- 14079/2026
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 1.417,80
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
ESMERILHADEIRA ANGULAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 03616
- Processo
- 1002403401
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 20.322,22
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
Aquisição de ferramentas e materiais para equipes de manutenção civil
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 864
- Processo
- 3171/2026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 4.840,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
Aquisição de ferramentas e materiais para equipes de manutenção civil
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 865
- Processo
- 3171/2026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 13.320,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000782
- Processo
- 006.00245114/2026-65
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
Aquisição de materiais e ferramentas para utilização na unidade de manutenção de PTBs
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 843
- Processo
- 3185/2026
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 1.120,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000684
- Processo
- 006.00226287/2026-84
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
SERRA ELETRICA, TICO-TICO, 720 WATTS, 800 A 2800 GPM, 220 VOLTS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 2026NE308561
- Processo
- 154.00004018/2026-92
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 1.650,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE ELETRODO, GÁS ARGÔNIO E ARAME DE SOLDA, VISANDO A CONTINUIDADE DA AUTOMAÇÃO DESTA U.P.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2026NE005807
- Processo
- 20260417531
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 3.307,50
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃODAS UNIDADES ESCOLARES. LOCALIZADA NA AV. JOSÉ BONIFÁCIO, N° 267, VILA BARROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DRACENA · PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
- Contrato
- 8211
- Processo
- 000054/26
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 420,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
O objeto do presente instrumento compreende a aquisicao de materiais permanentes para a Estacao de Bombeiros de Mirassol SP conforme descrito no s item ns n 06 e 08 nas condicoes quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia Anexo III do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRASSOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 78
- Processo
- 68
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 09/08/2026
- Valor global
- R$ 5.133,34
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, VISANDO A CONTINUIDADE DA AUTOMAÇÃO DESTA U.P.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2026NE004575
- Processo
- 20260419276
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 18.164,00
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
MARTELETE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE019280
- Processo
- 154.00004068/2026-70
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 2.793,36
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
Solicitação de aquisição de disco de corte destinado à execução dos serviços realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DRACENA · PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
- Contrato
- 7799
- Processo
- 000054/26
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 643,96
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
ESMERIS E MACACOS MANUTENCAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 000598
- Processo
- 124
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2026
- Valor global
- R$ 7.892,84
- CNPJ na fonte
- 46.165.821/0001-89
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
141 registros12/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.165.821/0001-89. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.