empresa · pessoa jurídica
AVANTI OFFICE LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade28/04/2022
Capital socialR$ 150.000,00
Simples Nacional — Optante desde 28/04/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (13)
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(44) 98288873 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP57 contratos
57 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.164.255,40.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBEMA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 183
- Processo
- 60/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 29/03/2027
- Valor global
- R$ 5.440,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática e robótica para instalação do Centro Tecnológico no Centro da Juventude, conforme plano de trabalho aprovado pelo CMDCA através da resolução nº 031/2025, de acordo com a deliberação nº 013/2025 - CEDCA/PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE APUCARANA · Secretaria da Assistencia Social
- Contrato
- 144
- Processo
- 29253/2026
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 21/02/2027
- Valor global
- R$ 8.640,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CADEIRA - COM O RECURSO DO EDITAL PAPCDT 2026 - UTFPR-MD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2026NE000293
- Processo
- 23064.061562/2025-47
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 805,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, eletroeletrônicos e materiais de expediente destinados à estruturação e modernização das atividades administrativas do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Amaporã
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREVIDENCIA SOCIAL SERVID PUBLICOS MUNICIPIO DE AMAPORA · Fundo Previdenciário de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Amaporã – Amaporãprev
- Contrato
- 43
- Processo
- 1
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 899,14
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Contratação de empresa objetivando aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a consolidação e expansão da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS, para atendimento da Atenção Básica, conforme especificações da Relação Nacional de Equipamentos e Matérias permanentes financiáveis (RENEM) e nos termos da Resolução SESA nº 1032/2025, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Perobal – Paraná.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEROBAL · Unidade administrativa
- Contrato
- 61
- Processo
- 43/2026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 11.854,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisição de cadeiras e longarinas para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Icaraíma, conforme condições descritas no edital, termo de referência e demais anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ICARAIMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 78
- Processo
- 35/2026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 19/07/2027
- Valor global
- R$ 49.770,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO NAS SALAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UTFPR-MD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2026NE000233
- Processo
- 23064.061562/2025-47
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.475,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA/PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAFELANDIA · GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 6221
- Processo
- 86
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 17.870,40
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
- Contrato
- 000079
- Processo
- 020/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 4.655,50
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE OUTRAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MISSAL · SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 15326
- Processo
- 153
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 1.750,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CASSETE INTENSIFICADORA, COMPRESSOR PARA BEBEDOURO, BASE ESTRELA ARANHA, REFIL COLA PARA PISTOLA STAINER, ENTRE OUTROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 5079
- Processo
- 1474
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIA DE COZINHA E ESCRITÓRIO COMPRENDENDO MESA DE COZINHA, CADEIRAS E LONGARINAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE · CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
- Contrato
- 7
- Processo
- 7
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 6.832,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisicao de equipamentos para atender as unidades de atencao primarias com recurso autorizado pela Secretaria do Estado de Saude do Parana no termo da Resolucao SESA PR n 773 2019
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA
- Contrato
- 27
- Processo
- 107
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2027
- Valor global
- R$ 1.810,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisição de móveis de diversos tipos para uso da autarquia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 17
- Processo
- 10
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2027
- Valor global
- R$ 3.664,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a fim de suprir as necessidades existentes de cada instituição de ensino, garantindo o adequado funcionamento das atividades administrativas e pedagógicas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEROBAL · Unidade administrativa
- Contrato
- 27
- Processo
- 20/2026
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/04/2027
- Valor global
- R$ 14.448,65
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL SULFITE DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO PR CONFORME CONDICOES ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO PARAISO · PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
- Contrato
- 19
- Processo
- 25
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 16/04/2027
- Valor global
- R$ 34.425,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisição por meio de pregão eletrônico de equipamentos de enfermagem com recursos provenientes da Resolução SESA 1431/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARAPUAVA · SMS - Secretaria Municipal de Saude
- Contrato
- 74
- Processo
- 235/2025
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/04/2027
- Valor global
- R$ 11.544,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisição de mobiliários e aparelhos eletrônicos para as Unidades de Saúde e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em conformidade com a Resolução SESA nº 1364/2025, com o objetivo de aprimorar as condições dos ambientes e elevar a qualidade do atendimento oferecido aos pacientes, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 085
- Processo
- 3338/2025
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 30/03/2027
- Valor global
- R$ 21.950,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Registro de preços para a aquisição de cadeiras, mesas e móveis escolares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON · PE - Secretaria Municipal de Educação
- Contrato
- 120
- Processo
- 239/2025
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 81.000,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos, móveis planejados, móveis em geral, impressoras, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, especificações do Convênio nº212/2025 da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde do Paraná, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência, destinados ao funcionamento do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), visando garantir capacidade operacional e a qualidade dos serviços de saúde prestados à população, e forma de contratação de acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/21).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO NOROESTE DO PARANA · Consórcio Público Intermunicipal do Centro Noroeste do Paraná - CICENOP
- Contrato
- 19
- Processo
- 2
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 34.699,20
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisição de Equipamentos de Ar Condicionado e Material Permanente para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIALVA · Prefeitura Municipal de Marialva
- Contrato
- 20
- Processo
- 77
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2027
- Valor global
- R$ 70.735,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisição de kits de materiais escolares destinados aos alunos e professores da rede municipal de ensino da Prefeitura de Icaraíma-PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ICARAIMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 14
- Processo
- 6/2026
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 22/02/2027
- Valor global
- R$ 22.869,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de móveis e equipamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e equipamentos de ar condicionado para atender estrutura geral do Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 28
- Processo
- 208/2025
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/04/2027
- Valor global
- R$ 23.424,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE · Unidade administrativa
- Contrato
- 13
- Processo
- 140/2025
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2027
- Valor global
- R$ 15.306,20
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos para o Hospital São Francisco e Unidades Básicas de Saúde do município de Tamarana.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAMARANA · PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
- Contrato
- 54
- Processo
- 142/2025
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/02/2027
- Valor global
- R$ 12.680,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
A AQUISIÇÃO DAS CADEIRAS ESTOFADAS FIXAS É JUSTIFICADA PELA RENOVAÇÃO DO MOBILIÁRIO DOS LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA E DE INSTRUMENTOS, CUJOS ASSENTOS ATUAIS ULTRAPASSAM 30 ANOS DE USO INTENSO E JÁ EXCEDERAM SUA VIDA ÚTIL ECONÔMICA. A SUBSTITUIÇÃO FAZ-SE URGENTE DEVIDO AO DESGASTE SEVERO DAS ESTRUTURAS E DO REVESTIMENTO, QUE TORNAM A MANUTENÇÃO INVIÁVEL E COMPROMETEM A ERGONOMIA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES DISCENTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2025NE000623
- Processo
- 23064.061562/2025-47
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 575,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisição de equipamentos de informática, eletrodomésticos e equipamentos hospitalares para utilização nas Unidades Básicas de Saúde, além da utilização nas novas instalações da Unidade de Saúde do Bairro Iguaçú, os equipamentos serão utilizados para melhor atendimento aos pacientes e as equipes, visando substituição de equipamentos obsoletos e inclusão em Unidades que não possuem os mesmos, RESOLUÇÃO SESA N° 1032/2025 e EMENDA PARLAMENTAR 09272231000124001/2024 , tablet para uso na Secretaria de Agricultura e ares-condicionados para o CRAS e freezer para o Centro Comunitário de Nova União .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CEU AZUL · Departamento de Saúde
- Contrato
- 105
- Processo
- 200/2025
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 25/12/2026
- Valor global
- R$ 37.050,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
A AQUISIÇÃO DAS CADEIRAS ESTOFADAS FIXAS PARA RENOVAÇÃO DO MOBILIÁRIO DOS LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA E DE INSTRUMENTOS DA UTFPR-MD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2025NE000611
- Processo
- 23064.061562/2025-47
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.185,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
A AQUISIÇÃO DAS CADEIRAS ESTOFADAS FIXAS PARA RENOVAÇÃO DO MOBILIÁRIO DOS LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA E DE INSTRUMENTOS, CUJOS ASSENTOS ATUAIS ULTRAPASSAM 30 ANOS DE USO INTENSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2025NE000612
- Processo
- 23064.061562/2025-47
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.185,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisição de móveis planejados, incluso fornecimento de material e montagem, para uso do 2º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR, 3ª COMPANHIA DE BOMBEIRO MILITAR do município de Santo Antônio da Platina - PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA · Chefia de Gabinete
- Contrato
- 245
- Processo
- 316/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 13.999,50
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
AQUISICAO DE MOBILIARIO, ELETROELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRANCHITA · DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 2202025
- Processo
- 220
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 54.840,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisição de mesas e cadeiras para implantação de laboratório de informática em escolas municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU · Unidade administrativa
- Contrato
- 542
- Processo
- 89
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 23.760,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisição de Mobiliário Geral, em atendimento a demanda das Secretarias Municipais e Escolas, Complexos Educacionais e CMEIs do Município de Ibiporã/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIPORA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 372
- Processo
- 583/2024
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 16/11/2026
- Valor global
- R$ 67.792,50
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisição de Mobiliário Geral, em atendimento a demanda das Secretarias Municipais e Escolas, Complexos Educacionais e CMEIs do Município de Ibiporã/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIPORA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 37
- Processo
- 583/2024
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 60.724,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisição de bens permanentes, do tipo mobiliário em geral, moveis sob medida, equipamentos, eletrodomésticos e aparelhos de ar condicionado, para atender diversos setores da Administração Público Municipal de Itaipulândia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA · Unidade administrativa
- Contrato
- 237
- Processo
- 94/2024
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 29.190,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE SÃO SEBASTIÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-PR
- Contrato
- 89
- Processo
- 45/2024
- Assinatura
- 17/07/2024
- Vigência
- 17/07/2024 a 16/01/2025
- Valor global
- R$ 3.013,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
a aquisição de móveis para Vigilância Sanitária e para o Comite da Dengue, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 291
- Processo
- 154/2024
- Assinatura
- 03/07/2024
- Vigência
- 03/07/2024 a 03/10/2024
- Valor global
- R$ 6.536,70
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisicao de MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPELARIA para atender as secreta rias Municipais da Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA
- Contrato
- 94
- Processo
- 44
- Assinatura
- 01/07/2024
- Vigência
- 01/07/2024 a 01/07/2025
- Valor global
- R$ 102.526,15
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de expediente, conforme Termo de Referência do edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI · Unidade administrativa
- Contrato
- 141
- Processo
- 43/2024
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 27/06/2025
- Valor global
- R$ 42.358,50
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Fornecimento, de forma parcelada, de móveis e eletrodomésticos para atender a estrutura geral deste Município,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 246
- Processo
- 61/2024
- Assinatura
- 27/06/2024
- Vigência
- 27/06/2024 a 27/08/2025
- Valor global
- R$ 46.449,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisicao de materiais permanentes de consumo e diversos tipos de jogos para promover e executar atividades ludicas voltadas aos idosos frequentadores do Centro de Convivencia da Terceira Idade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA
- Contrato
- 83
- Processo
- 40
- Assinatura
- 25/06/2024
- Vigência
- 25/06/2024 a 25/06/2025
- Valor global
- R$ 273,60
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, equipamentos e material necessário para equipar e fazer funcionar a ESF PARAGUAÇU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU · Unidade administrativa
- Contrato
- 338
- Processo
- 496/2023
- Assinatura
- 04/06/2024
- Vigência
- 04/06/2024 a 04/06/2025
- Valor global
- R$ 3.066,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisição de Equipamentos, conforme Resoluções SESA/PR nº 860/2022 e nº 389/2023, e para Unidade Mista em Saúde-UMS., conforme especificações descritas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIA HELENA · Unidade administrativa
- Contrato
- 94
- Processo
- 25/2024
- Assinatura
- 03/06/2024
- Vigência
- 03/06/2024 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 37.367,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
- Contrato
- 000012
- Processo
- 000006/2024
- Assinatura
- 22/04/2024
- Vigência
- 22/04/2024 a 22/04/2025
- Valor global
- R$ 1.871,50
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisição de Equipamentos para uso dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIPORA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 135
- Processo
- 7949/2023
- Assinatura
- 21/03/2024
- Vigência
- 21/03/2024 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 6.885,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
aquisição de EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA COZINHA, COMO FREEZERS, REFRIGERADOR E FOGÕES INDUSTRIAIS, ASSIM COMO UTENSÍLIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS para atender a demanda das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Maria Helena
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIA HELENA · Unidade administrativa
- Contrato
- 29
- Processo
- 3/2024
- Assinatura
- 05/03/2024
- Vigência
- 05/03/2024 a 05/03/2025
- Valor global
- R$ 4.550,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletros e equipamentos para a área da saúde, incluindo a entrega dos mesmos, visando atender as necessidades de várias demandas das Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria Geral de Administração e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretária de Assistência Social. Atendendo de forma ampla e total a Administração Pública do Município de Tupãssi. Na modalidade Pregão Eletrônico - Menor preço por item, exclusivo ME (Micro Empresa) e EPP (Empresa de Pequeno Porte). Seguindo todas as condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPASSI · Gabinete do Prefeito
- Contrato
- 26
- Processo
- 77/2023
- Assinatura
- 29/02/2024
- Vigência
- 29/02/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.460,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Aquisicao de material pedagogico para as instituicoes de ensino ligadas a esta mantenedora para distribuicao dos Kits de material escolar para os alunos da Rede Municipal de ensino
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 3
- Processo
- 90002
- Assinatura
- 20/02/2024
- Vigência
- 20/02/2024 a 20/05/2024
- Valor global
- R$ 1.640,60
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Contratação de empresa para o fornecimento de mobiliário/equipamentos para atender as necessidades da Escola Municipal da Zona VI, CMDPE – Centro Municipal de Desenvolvimento e Pesquisa em Educação, Divisão de Merenda escolar e Secretaria de Educação, deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 434
- Processo
- 1278/2023
- Assinatura
- 18/12/2023
- Vigência
- 18/12/2023 a 18/12/2024
- Valor global
- R$ 19.952,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
CONTRATACAO de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos eletrodomesticos e instrumentos musicais para Secretaria de Assistencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MEDIANEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 371
- Processo
- 234
- Assinatura
- 13/12/2023
- Vigência
- 13/12/2023 a 13/03/2024
- Valor global
- R$ 12.566,00
- CNPJ na fonte
- 46.186.229/0001-63
Mais 7 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.186.229/0001-63. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS GABRIEL | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 28/04/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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