empresa · pessoa jurídica
HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
HOSPLIVE
Ativa
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas SANTA MARIA / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 140.000,00R$ 140 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade09/05/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
- Nome fantasia
- HOSPLIVE
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 140.000,00
- Início de atividade
- 09/05/2022
- CNPJ
- 46.321.558/0001-70
- Estabelecimento
- Matriz · SANTA MARIA/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 09/05/2022
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 09/05/2022
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4771701 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
CNAEs secundários (6)
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645102 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA OSVALDO CRUZ 39 LOJA 01, NOSSA SENHORA DAS DORES — SANTA MARIA/RS 97095470
Telefone(55) 96428167 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FABIANA RODRIGUES ROMERO DE FREITAS | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 02/09/2026 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 365 registros
Contratos públicos atualizado até 08/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP365 contratos
365 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 814.433,59.
REQ. 2555 / 2026 / HOSPITAL VETERINARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001785
- Processo
- 23090.022182/2026-51
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 911,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 29/2025. VIGÊNCIA: 22/09/2026.
PE-ARP Nº 81/2026/CSLOG/PROAD 2435181 - CONTATO E-MAIL: [email protected]
PROCESSO ORDENAÇÃO - 23112.030197/2025-14.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
- Contrato
- 2026NE000872
- Processo
- 23112.030197/2025-14
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.012,60
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE FISIOTERAPIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ORIUNDA DO PREGÃO Nº 90007/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2026NE000148
- Processo
- 25058.000089/2025-36
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
(2026RM002000)- PR: 90033/2025 PLANO DE ACAO CRE002 ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA SUHVU. [email protected] 46-3543-8407.. PROCESSO LICITACAO 23205.026651/2025-95. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE001105
- Processo
- 23205.026888/2026-57
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 423,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
008000/2026 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01260 93776-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ENTREGAR PREDIO 63B
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUCAO ANIMAL
PROF. ALFREDO QUITES ANTONIAZZI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE003531
- Processo
- 23081.071158/2025-73
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 39,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO E HOSPITALAR. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - Nº 90017/2025, UASG: 158467 (CAMPUS PELOTAS), AREA REQUERENTE: VG-CS, PROCESSO SUAP Nº 23341.000562.2026-35. PROCESSO DO PREGÃO Nº 23206.005632.2025-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAçA (PELOTAS)
- Contrato
- 2026NE000095
- Processo
- 23341.000562.2026-35
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.363,79
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GENTIL · PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL - RS
- Contrato
- 104
- Processo
- 1021/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 28/02/2027
- Valor global
- R$ 330,90
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS E DA SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE000637
- Processo
- 23520.007059/2026-01
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.601,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL EM PROVEITO DO LFDA-RS. PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM PROPOSTA DO FORNECEDOR/EDITAL.
EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CATÁLOGO REPORTADO NA PRESENTE NOTA DE EMPENHO E DO TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECEM AS DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECURIO/RS
- Contrato
- 2026NE000309
- Processo
- 21043.000496/2026-32
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 875,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
TRATA-SE DA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2026, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2025 GERENCIADO PELO DSEI/KMT (UG: 257038), CUJO OBJETO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI), CASAS DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA (CASAI) E AS SEDES DE POLOS BASE PERTENCENTES AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA KAIAPÓ DO MATO GROSSO (DSEI/KMT).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO
- Contrato
- 2026NE000101
- Processo
- 25052.001224/2024-30
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.479,75
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DE USO VETERINÁRIO PARA O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE000590
- Processo
- 23520.004384/2025-22
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 40,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
006630/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO CAMPUS DA UFSM/CS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01260 93776-2 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002684
- Processo
- 23081.071158/2025-73
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 32,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
PE 90020/2025
ITEM 38 - ATROPINA SULFATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000934
- Processo
- 23100.013019/2026-31
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 314,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
PE 90020/2025
ITEM 10 - METADONA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000929
- Processo
- 23100.013006/2026-61
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.530,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
006465/2026 SIE - HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01260 93776-2 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE002590
- Processo
- 23081.112071/2025-63
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.300,50
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
(2026RM001588)- PR: 90030/2025 PLANO DE ACAO CRE006.. PROCESSO LICITACAO 23205.026246/2025-77. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000907
- Processo
- 23205.020602/2026-20
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 170,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
MATERIAL FARMACOLOGICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2026NE000168
- Processo
- 23206.005632/2025-15
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
PREGÃO 90013/2025 PAM Nº 165/2026/SCAM HFA (ID9043201)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO
APLICAÇÃO: SCAM HFA VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.018590/2026-70
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2026NE001672
- Processo
- 60550.008672/2025-25
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.084,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
PE90020/2025
ITEM 25 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000883
- Processo
- 23100.011281/2026-41
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 758,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2026NE000265
- Processo
- 23345.001447.2025-67
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.691,60
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
SM 17901/2026 UNIDADE DE CUSTO 30.01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE001575
- Processo
- 23077149698202458
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 361,10
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIOS, PE 90075/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS SANTO ANGELO INST. FED. FARROUPILHA
- Contrato
- 2026NE000079
- Processo
- 23719.000465/2026-17
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.858,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIOS, PE 90075/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS SANTO ANGELO INST. FED. FARROUPILHA
- Contrato
- 2026NE000070
- Processo
- 23719.000465/2026-17
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
(2026RM001317)- PR: 90033/2025 PLANO DE ACAO: CCH 004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS DO CAMPUS CHAPECO. PROCESSO LICITACAO 23205.026651/2025-95. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000821
- Processo
- 23205.017798/2026-75
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 781,54
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GENTIL · PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL - RS
- Contrato
- 86
- Processo
- 1007/2026
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 02/01/2027
- Valor global
- R$ 21.601,97
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
(2026RM001360)- PR: 90033/2025 CCL036 - GESTAO DOS INSUMOS DA CLAB DO CAMPUS CERRO LARGO. PROCESSO LICITACAO 23205.026651/2025-95. SOLICITANTE: CERRO LARGO (1038-CCL). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2026NE000779
- Processo
- 23205.017993/2026-03
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.300,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
PREGÃO 90013/2025 PAM Nº 148/2026/SCAM HFA (ID9003997)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO
APLICAÇÃO: SCAM HFA VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.017130/2026-24
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2026NE001577
- Processo
- 60550.008672/2025-25
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 126,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
PE 90021/2025
ITEM 7 - BARRILETE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000709
- Processo
- 23100.010036/2026-16
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
SM 16900/2026 UNIDADE DE CUSTO 10.32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE001442
- Processo
- 23077149698202458
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 72,50
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
PE 90047/2025
ITENS 33, 34 E 35 - ELETRODO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000674
- Processo
- 23100.009820/2026-81
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 4.070,64
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
PREGÃO 90012/2025 PAM Nº 124/2026/SCAM HFA (ID8978758)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO
APLICAÇÃO: SCAM HFA / A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº60550.016238/2026-08
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2026NE001504
- Processo
- 60550.008571/2025-54
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 464,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
REQ 1324 / 2026 / HOSPITAL VETERINARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE000991
- Processo
- 23090.012620/2026-72
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 688,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
TRATA-SE DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (MMH), INSUMOS ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (EMH) E DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DSEI POTIGUARA, DISPENSA Nº 90002/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2026NE000099
- Processo
- 25058.000063/2025-98
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.940,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
MATERIAL HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2026NE000116
- Processo
- 23206.005632.2025-15
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.741,21
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
004451/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01260 93776-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - AVENTAIS (BIO MOL)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001939
- Processo
- 23081.071158/2025-73
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 163,80
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
PL-GABODON. PREGÃO 90017/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.002681.2026-87.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2026NE000110
- Processo
- 23206.005632.2025-15
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17,80
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
SM 12383/2026 UNIDADE DE CUSTO 10.32
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE001269
- Processo
- 23077149698202458
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 46,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. - PROGEPE - 23075.023631/2026-76
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002210
- Processo
- 23075.023631/2026-76
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 343,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
MATERIAL HOSPITALAR - PROGEPE - 23075.023670/2026-73
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002153
- Processo
- 23075.023670/2026-73
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 84,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
MATERIAL HOSPITALAR - PROGEPE - 23075.023664/2026-16
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002173
- Processo
- 23075.023664/2026-16
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 129,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
MATERIAL FARMACOLOGICO - PROGEPE - 23075.023666/2026-13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002154
- Processo
- 23075.023666/2026-13
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 444,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
MATERIAL LABORATORIAL - PROGEPE - 23075.023663/2026-71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002152
- Processo
- 23075.023663/2026-71
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19,50
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ICM/ FACULDADE DE FISIOTERAPIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000570
- Processo
- 23087.004022/2024-17
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.164,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA (DSEI/ARA) POR UM PERÍODO REFERENTE A 6 (SEIS) MESES DE COBERTURA, CONFORME PREGÃO 90007/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ARAGUAIA
- Contrato
- 2026NE000113
- Processo
- 25045.000129/2025-99
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
AQUISIÇÃO DE MAT. LABORATORIAL - ICM/ FACULDADE DE FISIOTERAPIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000532
- Processo
- 23087.004022/2024-17
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 582,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
AQUISIÇÃO DE MAT. EDUCATIVO E ESPORTIVO - ICM/ FAC. DE FISIOTERAPIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000547
- Processo
- 23087.015796/2024-73
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 59,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
ATA RP 53/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000637
- Processo
- 00230.000266/2026-96
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.020,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
ATA RP 108/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000612
- Processo
- 00230.000282/2026-89
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.804,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
ATA RP 83/25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000613
- Processo
- 00230.000276/2026-21
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.239,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
PREGÃO 90013/2025 PAM Nº 94/2026/SCAM HFA(ID8870647)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO
APLICAÇÃO: SCAM HFA VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº60550.012177/2026-00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2026NE001235
- Processo
- 60550.008672/2025-25
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 680,00
- CNPJ na fonte
- 46.321.558/0001-70
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
365 registros08/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.321.558/0001-70. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.