empresa · pessoa jurídica
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
“SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade11/05/2022
Capital socialR$ 20.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (42)
- 4322303 — Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4643502 — Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 — Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649405 — Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4662100 — Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Endereço e contato
Telefone(47) 30573925
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
8 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 8 ocorrências · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 23824.000126/2025
- Órgão
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ
- Início
- 06/07/2026
- Fim
- 06/09/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 2026-3WHGH
- Órgão
- EES-POLÍCIA CIENTÍFICA E.DO ESPÍRITO SANTO
- Início
- 19/06/2026
- Fim
- 18/06/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64482007678202597
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 19/05/2026
- Fim
- 18/05/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 017.02138/2024-40
- Órgão
- CONSELHO REGION. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/PR
- Início
- 20/10/2025
- Fim
- 19/10/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 017.02152/2024-43
- Órgão
- CONSELHO REGION. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/PR
- Início
- 12/09/2025
- Fim
- 11/09/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 9712/2024
- Órgão
- PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR
- Início
- 19/02/2025
- Fim
- 19/02/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 2024-SAN-089594
- Órgão
- SERVIÇO MUN. DE AGUA E SANEA BAS E INFRAE.
- Início
- 28/11/2024
- Fim
- 28/11/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 2024-SAN-089594
- Órgão
- SEMASA
- Início
- 28/11/2024
- Fim
- 28/11/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP1858 contratos
1858 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.013.495.810,56.
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO EM GERAL DESTINADO S A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 437
- Processo
- 99048
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2027
- Valor global
- R$ 80.745,35
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
VENTILADORES DE PAREDE. SOLICITANTE: FELIPE/PRORH (31) 3409-4308
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
- Contrato
- 2026NE000518
- Processo
- 23072.274919/2025-56
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.160,00
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
SIEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG
- Contrato
- 2026NE000029
- Processo
- 23072.246138/2024-91
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.040,00
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
MATERIAIS DIVERSOS HIDRÁULICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EES-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 001632.44101.05
- Processo
- 2025-X64LR
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 560,80
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Registro de Preços para futura e eventual contratação exclusiva de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou equiparadas para aquisição de peças para manutenções hidráulicas, prediais e execução de serviços operacionais, em atendimento à Diretoria do Sistema de Abastecimento de Água.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 2026NE 19944
- Processo
- 455/2024
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 18/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 29,50
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
TORNEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE1966244
- Processo
- 154.00003479/2025-67
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 2.296,40
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
MICTORIO, PECA DE REPOSICAO PARA VALVULA DE DESCARGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE1966236
- Processo
- 154.00003479/2025-67
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 4.146,50
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2026NE000184
- Processo
- 0771/2024
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 6.714,16
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Aquisição de lavadora de alta pressão
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2026NE000185
- Processo
- 0771/2024
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 3.448,00
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TORNO BANCADA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. UNIDADE:IEG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000486
- Processo
- 23204.007143/2024-37
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.503,80
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FURADEIRA DE BANCADA INDUSTRIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. REC.DESC. TED 15334. 2026NC000879. NUM. TRANSF: 1AAYTE. UNIDADE:PROAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000466
- Processo
- 23204.007143/2024-37
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.193,33
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Aquisição de ventilador de coluna 60 cm.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2026NE000171
- Processo
- 0771/2024
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 672,56
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Aquisição de bens móveis de natureza permanente para o estoque, a fim de atender às unidades judiciárias pertencentes ao 2º grau.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA · EPR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ
- Contrato
- NE000701
- Processo
- 0012829-29.2026.8.16.6000
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 30.285,50
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2026NE000086
- Processo
- 0643/2024
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 644,74
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Aquisição de equipamentos e materiais diversos (construção civil) para os serviços de manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 27
- Processo
- 25.0.000005472-3
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 03/02/2027
- Valor global
- R$ 12.896,72
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL E OUTROS ITENS HIDRÁULICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS CENTRO. COMPRA EM CONJUNTO COM OS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO 23458.000184.2024-11. PROCESSO: 23318.000277.2026-10 E PREGÃO: 90032/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO
- Contrato
- 2026NE000034
- Processo
- 23318.000277.2026-10
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 78,00
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Registro de Preços para aquisição eletrodomésticos e equipamentos de audiovisual, para atender as necessidades das Secretarias e Fundos do Município Nossa Senhora da Glória/SE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
- Contrato
- 039
- Processo
- 039/2026
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/02/2027
- Valor global
- R$ 619,38
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PARA LABORATÓRIO PARA O IFMT - CAMPUS COLNIZA. FORMULÁRIO 132/2025 - RTR-COM/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 81/2026 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 23751.000715.2025-31. IFMT/CAMPUS COLNIZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT
- Contrato
- 2026NE000261
- Processo
- 23751.000715.2025-31
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 43.979,38
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPIRANGA · MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
- Contrato
- AF018985
- Processo
- 000093/2024
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 195,80
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Aquisição de equipamentos para saúde e instrumentais cirúrgicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL · Consorcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - CONISUL
- Contrato
- 668
- Processo
- 25/2025
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 20/01/2027
- Valor global
- R$ 9.575,92
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Aquisicao de mobiliarios e equipamentos para equipar as Unidades de Saude da Secretaria Municipal de Saude.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
- Contrato
- 000321
- Processo
- 86 | Processo 513
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.376,00
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
1) ITEM 09 DO EDITAL. FOGÃO A GÁS, TIPO RESIDENCIAL, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. QUANT.20 VLR. UNIT: R$ 756,20. 2) ITEM 47 DO EDITAL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, COM UMA PORTA, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO DE 260 A 280. MEDIDAS APROXIMADAS 1,50CM DE ALTURA, 50CM DE LARGURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE. QUANT. 30 VLR. UNIT: R$ 2.687,71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
- Contrato
- 2025NE000626
- Processo
- 0000827-75.2025.6.22.8000
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 15/01/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 33.937,97
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DO IFPI - CAMPUS URUCUI, CONFORME PREGÃO Nº 90038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2025, UASG: 158146.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO PIAUÍ
- Contrato
- 2025NE000090
- Processo
- 23174.000606/2025-15
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.729,19
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O ICS, REF AO PREGÃO 107/2024 , ATRAVÉS DO SAMS 4744/2025 , CONFORME PROCESSO 23066.089937/2025-13 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE005177
- Processo
- 23066.089937/2025-13
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 823,75
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O ICS, REF AO PREGÃO 107/2024 , ATRAVÉS DO SAMS 4742/2025 , CONFORME PROCESSO 23066.089938/2025-68. CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE005176
- Processo
- 23066.089938/2025-68
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 628,65
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOBRAL · MUNICIPIO DE SOBRAL
- Contrato
- 041/2025
- Processo
- AD25005/SAAE
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 9.414,00
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE e HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA, SEMAGRI, SEMTEPS, SEMAF, FUNDEB E SEMED
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO - SEMAF · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E P
- Contrato
- 332
- Processo
- 900032/24
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.419,20
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
FORNO MICROONDAS 31 LITROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA PENAL DO ESPIRITO SANTO · EES-POLÍCIA PENAL DO ESPÍRITO SANTO
- Contrato
- 2025.000107.46113.05
- Processo
- 2024-3TKQP
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 3.114,00
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MÓVEIS DO IFF/MARICÁ, CONFORME O OFÍCIO 104/2025 - CACAM/DAGCAM/DGCAM/IFFLU, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO 23317.007401.2025-99.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
- Contrato
- 2025NE000875
- Processo
- 23317.007401.2025-99
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.464,00
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA AS DEMANDAS DO INFRAESTRUTURA DO IFF CAMPUS MACAÉ. PE 90032/2024. PROCESSO 23320.003135.2025-76.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUM.C.MACAÉ
- Contrato
- 2025NE000234
- Processo
- 23320.003135.2025-76
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 641,00
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS OEIRAS CONFORME TED SIMEC Nº 16238, PROCESSO Nº 23172.003017/2025-17, NOTA DE CREDITO 2025NC003833, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZSG, PREGAO 90041/2024 UASG GERENCIADORA 158134. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 2025NE000515
- Processo
- 23172.003017/2025-17
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.875,00
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE LOGISTICA E MANUTENÇÃO DO CAMPUS PARNAÍBA. PROC. ORGÃO GERENCIADOR 23176000541202415
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE ED.,CIENC. E TEC.DO PIAUÍ
- Contrato
- 2025NE000132
- Processo
- 23179.000773/2025-16
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.647,45
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
PE 90001/2024 E ARP 02/2025 - 158482. AQUISIÇÃO DE ELETROADMINISTRATIVOS PARA O CAMPUS RESENDE.SOL:LUIZ ALBERTO(SIAPE:3010823)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE000484
- Processo
- 23828.000065/2025-93
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.730,25
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE 2025 CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 255/2025/CSLOG/PROAD/R (2091357) - E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.014/2024- ARP Nº 128/2024 - VIGÊNCIA: 19/12/2025 (1696113).
PROCESSO: 23112.039996/2024-67 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 2091357.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
- Contrato
- 2025NE001208
- Processo
- 23112.039996/2024-67
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.568,40
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PERMANENTES - FORNO MICROONDAS, PARA A NEABI DO CAMPUS UTFPR FRANCISCO BELTRÃO, PREGÃO Nº 90024/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000260
- Processo
- 23064.058116/2024-74
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 637,00
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
C.CUSTO:FAL// AQUISICAO DE FERRAMENTAS// PREG. 90315/2024// REQ. 4438/2025// NOTA DE DOTAÇÃO 2025ND006615(13489274)// MEMORANDO Nº 146/2025/FAL (13475485)// SEI N. 23106.116367/2025-28
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE004031
- Processo
- 23106.116367/2025-28
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 718,26
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
PE 90001/2024 E ARP 02/2025 - 158482. AQUISIÇÃO DE ELETROADMINISTRATIVOS PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DE MERITI.SOL:RODNEY CEZAR(SIAPE:1555982)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE000449
- Processo
- 23831.000110/2025-51
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 415,05
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
PE 90001/2024 E ARP 02/2025 - 158482. AQUISIÇÃO DE ELETROADMINISTRATIVOS PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DE MERITI.SOL:RODNEY CEZAR(SIAPE:1555982)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE000448
- Processo
- 23831.000110/2025-51
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 485,10
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Aquisição de bens móveis de natureza permanente para o estoque, a fim de atender às unidades judiciárias pertencentes ao 2º grau.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA · EPR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ
- Contrato
- NE002188
- Processo
- 0085532-89.2025.8.16.6000
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 28.911,50
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IFNMG CAMPUS PIRAPORA, CONF. PREGÃO Nº SRP 90036/2024 UASG 158121, CONF. DESPACHO 2420796, PROC 23395.000747/2024-52
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · IFE.CIENC.E TEC. DO NORTE DE MG/C.PIRAPORA
- Contrato
- 2025NE000180
- Processo
- 23395.000747/2024-52
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 557,18
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
C.CUSTO: FUP // PROT: 110129 // AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS/MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 13410622/FUP // REQ. 4103/2025 PREGÃO 90315/2024-UNB // 2025ND005994 // 23106.111282/2025-53
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE003712
- Processo
- 23106.111282/2025-53
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 77,80
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
FORNOMICRO-ONDAS 31 LITROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EES - CENTRO REABILITAÇÃO FÍSICA DO ES
- Contrato
- 2025.000292.44913.05
- Processo
- 2025-P
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 24/12/2025
- Valor global
- R$ 2.595,00
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90020/2024 - UASG 158009, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001516/2024-11, PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.020930/2025-18, DOC SRE 3923040, CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DE EDUC, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 2025NE000071
- Processo
- 23411.020930/2025-18
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 821,62
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 37/2025 - CCL/DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO: 90038/2024-158146.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO PIAUÍ
- Contrato
- 2025NE000070
- Processo
- 23176.000541/2024-15
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.801,11
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PREGÃO Nº 90058/2024 UASG 158127 CEDIDO 158268 SVS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS ALEGRETE
- Contrato
- 2025NE000261
- Processo
- 23215004966202562
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.000,96
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMAMENTE
REITORIA EQUIPAMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB
- Contrato
- 2025NE000646
- Processo
- 23096.056924/2024-20
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.628,05
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
aquisição de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, de acordo com as condições e demais especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 93/2024,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 133
- Processo
- 9768/2025
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 10/11/2026
- Valor global
- R$ 2.997,00
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Aquisição de equipamentos de cozinha para atender às necessidades da Polícia Militar do Paraná
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · PMPR-CGPM - Comando Geral da Polícia Militar - SESP
- Contrato
- 7097
- Processo
- 1702
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 10.455,00
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA EQUIPAR ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - PORTARIA MC 580/2020: EMENDA 202181000789 / PROGRAMAÇÃO Nº 310620020210014 (OSC ANOS DOURADOS E TURMINHA ALEGRE); EMENDA 202181000789 / PROGRAMAÇÃO Nº 310620020210016 (OSC PONTO CULTURAL).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 20253701007064
- Processo
- 003603
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 1.160,53
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA EQUIPAR ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - PORTARIA MC 580/2020: EMENDA 202181000789, PROGRAMAÇÃO Nº 310620020210014 (OSC ANOS DOURADOS/TURMINHA ALEGRE).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 20253701007065
- Processo
- 003603
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 762,32
- CNPJ na fonte
- 46.344.050/0001-97
Mais 1808 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.344.050/0001-97. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CLEITO PITZ DOS SANTOS | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 11/05/2022 |
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