empresa · pessoa jurídica
AMENA CLIMATIZACAO LTDA
“AMENA CLIMATIZACAO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade19/03/2026
Capital socialR$ 85.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (50)
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4643502 — Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4647802 — Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 — Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649405 — Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Endereço e contato
EndereçoTRAVESSA WE 72 CIDADE NOVA VI 921, CIDADE NOVA — ANANINDEUA/PA 67140000
Telefone(27) 34414051
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP979 contratos
979 como fornecedor · 1 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 16.963.517,94.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO. PREGÃO 90035/2025, ATA DE RP 090/2025 (SJRJ 1196107), SJRJ 1985793 *ID-158-SCM*
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2026NE000461
- Processo
- 00278294020254028001
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 11/11/2026
- Valor global
- R$ 7.149,84
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSO (TVS) PARA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II E UNIDADES VINCULADAS ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NA IRP 01/2025, PREGÃO 90006/2025 DA UASG 512006 E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO 15/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II
- Contrato
- 00015
- Processo
- 35014.340176/2024-11
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 235.826,90
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Contrato
- 503
- Processo
- 26807227
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 912,38
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Contrato
- 504
- Processo
- 26807227
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 912,38
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
S/M 3306/2026-PARA O CCS
ENTREGA NO ALMOX. CENTRAL DA UFPB ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO CONF. AGENDAMENTO PRÉVIO
PAGATO CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001922
- Processo
- 23074.107962202431
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.806,04
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
SM3345/2026 PARA CT.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001947
- Processo
- 23074.107962/2024-31
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.418,12
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
aquisição de eletrodomésticos objetivando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES · Unidade Única
- Contrato
- 026/2026 - SASC
- Processo
- 043/2025
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 1.345,52
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA REFEITORIOS (BATEDEIRA), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 18/08/2026. PREGAO: 90006/2025 SRP / GERENCIADOR: 158147 (REIT). PROCESSO 23041.019202/2025-19
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS MURICI INST. FED. EDUC. TEC AL
- Contrato
- 2026NE000153
- Processo
- 23041.019202/2025-19
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.966,00
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA - LEI 14.133/2021 (RENOVADO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES · MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES
- Contrato
- AF272624
- Processo
- 000122/2024
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 8.970,00
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
AQUISIÇÃO DE TV DE 65”
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA · ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
- Contrato
- 00261
- Processo
- 136.00087901/2026-28
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 17/12/2026
- Valor global
- R$ 55.671,52
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DE ÁGUA, TIPO COLUNA; PURIFICADORES DE ÁGUA E TVS 32".
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I
- Contrato
- 00043
- Processo
- 35014.024846/2026-16
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/12/2026
- Valor global
- R$ 204.971,79
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSASCO · PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
- Contrato
- 19819
- Processo
- 3654/2024
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 4.492,60
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA - LEI 14.133/2021 (RENOVADO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL · MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL
- Contrato
- AF247652
- Processo
- 000122/2024
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 04/10/2026
- Valor global
- R$ 8.970,00
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
Ata utilizada: 1-2025/216 | Aquisição de televisor para para montagem de painel dinamico no videomonitoramento - ATA 216.25 - DOTAÇÃO 1505 - SMSP - Solicitação 160973.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 7284/2026
- Processo
- 7284/2026
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 6.160,12
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA - LEI 14.133/2021 (RENOVADO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARABUTA · MUNICÍPIO DE ARABUTÃ
- Contrato
- AF243770
- Processo
- 000122/2024
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 8.970,00
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA - LEI 14.133/2021 (RENOVADO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU · MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ
- Contrato
- AF241340
- Processo
- 000122/2024
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 8.970,00
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR) DESTINADO AO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – CCA, CONFORME PROCESSO Nº. 23074.072022/2026-17 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB
- Contrato
- 2026NE000100
- Processo
- 23074.072022/2026-17
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.418,12
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 65''
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA · ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
- Contrato
- 00233
- Processo
- 136.00088253/2026-27
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 28/11/2026
- Valor global
- R$ 198.329,79
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
AQUISIÇÃO DE TV DE 65”
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA · ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
- Contrato
- 00234
- Processo
- 136.00087771/2026-23
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 142.658,27
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
Registro de Preços Corporativo para o fornecimento eventual de eletrodoméstico visando atender às necessidades dos órgãos da Administração Direta, dos Fundos Especiais, das Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, conforme as condições, especificações, quantidades e exigências contidas no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO · DEPARTAMENTO GERAL - 120101
- Contrato
- EMP00072/2026-SAD-120101
- Processo
- EMP00072/2026-SAD-120101
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 5.139,12
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
Aquisição de materiais permanente (eletrodomésticos e ferramentas)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA ADMINISTRACAO · Secretaria da Administração
- Contrato
- 001389/2026
- Processo
- 2026/23000/010138
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 29.498,94
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICONADOR DE AR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 5517
- Processo
- 782/2025
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 18/08/2026
- Valor global
- R$ 3.327,21
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICONADOR DE AR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 5516
- Processo
- 782/2025
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 3.327,21
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA - LEI 14.133/2021 (RENOVADO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE · MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE
- Contrato
- AF222772
- Processo
- 000122/2024
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 8.970,00
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 25 UNIDADES DE CONDICONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL 18.000 BTUS PELO SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 139/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 761/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N° 061/2025, EM ATENDIMENTO ÀS EMEBs DALILA GALLI (10) E ANGELINA DAGNONE (14) E À SALA DE CONSELHO (01) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EMENDA PARLAMENTAR DE MARCELO AGUIAR, BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0295, CONTA BANCÁRIA 107722-8.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 5467
- Processo
- 782/2025
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 83.180,25
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA - LEI 14.133/2021 (RENOVADO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM RETIRO · MUNICÍPIO DE BOM RETIRO
- Contrato
- AF214724
- Processo
- 000122/2024
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 8.970,00
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS(BEBEDOURO, PURIFICADOR DE AGUA E TELEVISOR), PARA ATENDER A SRNCO E UNIDADES VINCULADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDêNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
- Contrato
- 00051
- Processo
- 35014.013691/2026-84
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 486.631,66
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO 50”, SMART TV LED, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 258/25, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItemQtd.Unid,Unid. Epecificação MínimaFabricante / Marca / ModeloValor UnitárioValor Total 0801UNID.TELEVISÃO 50” Televisão 50 polegadas; a cores, SMART TV, UHD 4K; Android TV; LED; de 50 polegadas; sistema operacional Android TV ou Google TV; tela tecnologia LED ou superior; 50 polegadas; com resolução de 3840 x 2160 ou maior, widescreen 16:9, taxa de atualização mínima de 60hz; wireless lan embutido (wi-fi), acesso à internet, 01 entrada ethernet lan; com no mínimo 03 entradas HDMI e 02 entradas USB; 1 entrada AV (áudio & vídeo), 1 entrada RF para antena/cabo, 1 saída áudio digital (ótica) e 1 saída para fone de ouvido; TV digital integrada: controle remoto incluso com pilhas; voltagem 110/220 volts (bivolt); cabo de energia; pesando no máximo 19 kg; padrão VESA de furação. Acompanha garantia mínima de 12 (doze) meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário. Código interno: 8.59.02.0049.1MULTILASER/ TL067MR$ 1.683,60R$ 1.683,60 R$ 1.683,60 (um mil, seiscentos e oitentaenta e três reais e sessenta centavos) DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GABINETE DA PREFEITA - PREFEITURA DE BAURU/SP E O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COM CONTRATO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14347
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 1.683,60
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA - LEI 14.133/2021 (RENOVADO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL · MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL
- Contrato
- AF204859
- Processo
- 000122/2024
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 17.940,00
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
O PROCON de São Carlos solicita a aquisição de 01 aparelho de ar condicionado 18000 BTUS, por meio de ata de registro de preço, para atender as necessidades do Departamento de Defesa do Consumidor, a ser entregue no prédio do Procon São Carlos, no endereço Rua Rui Barbosa, nº 1190, São Carlos- SP.
O pagamento da despesa será realizado com recursos provenientes de Emenda Impositiva destinada pelo Vereador Sergio Rocha, processo PMSC: 9264/2026, protocolo 9987, emenda 205, Banco do Brasil, agência: 0295-X, Conta: 114899-0, no valor total de R$ 45.777,16, sendo R$ 3.327,21 destinados à aquisição de 1 (um) aparelho de ar condicionado de 18000 BTUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 4985
- Processo
- 782/2025
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 3.327,21
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA - LEI 14.133/2021 (RENOVADO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAQUARI · MUNICÍPIO DE ARAQUARI
- Contrato
- AF202576
- Processo
- 000122/2024
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 8.970,00
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
Registro de Preços Corporativo para o fornecimento eventual de eletrodoméstico visando atender às necessidades dos órgãos da Administração Direta, dos Fundos Especiais, das Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, conforme as condições, especificações, quantidades e exigências contidas no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO-HEMOPE · [P]-FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERN
- Contrato
- CT00046/2026-HEMOPE-530101
- Processo
- CT00046/2026-HEMOPE-530101
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 28/06/2027
- Valor global
- R$ 25.695,60
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA A SEÇÃO DE BASE TERRITORIAL DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE EM ALAGOAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000113
- Processo
- 03627.000099/2026-18
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 1.759,76
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO 50”, SMART TV LED, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 258/25, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItemQtd.Unid,Unid. Epecificação MínimaFabricante / Marca / ModeloValor UnitárioValor Total 0802UNID.TELEVISÃO 50” Televisão 50 polegadas; a cores, SMART TV, UHD 4K; Android TV; LED; de 50 polegadas; sistema operacional Android TV ou Google TV; tela tecnologia LED ou superior; 50 polegadas; com resolução de 3840 x 2160 ou maior, widescreen 16:9, taxa de atualização mínima de 60hz; wireless lan embutido (wi-fi), acesso à internet, 01 entrada ethernet lan; com no mínimo 03 entradas HDMI e 02 entradas USB; 1 entrada AV (áudio & vídeo), 1 entrada RF para antena/cabo, 1 saída áudio digital (ótica) e 1 saída para fone de ouvido; TV digital integrada: controle remoto incluso com pilhas; voltagem 110/220 volts (bivolt); cabo de energia; pesando no máximo 19 kg; padrão VESA de furação. Acompanha garantia mínima de 12 (doze) meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário. Código interno: 8.59.02.0049.1MULTILASER/ TL067MR$ 1.683,60R$ 3.367,20 R$ 3.367,20 (três mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14327
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2027
- Valor global
- R$ 3.367,20
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A SRSUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL
- Contrato
- 00037
- Processo
- 35014.343021/2024-28
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 337.511,89
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, CORTINAS DE AR E COMPRESSORES PARA REPOSIÇÃO EM SISTEMA DE AR CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMARCAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO M.GROSSO SUL
- Contrato
- 2026NE000266
- Processo
- 33/005301/2025
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 34.269,21
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA - LEI 14.133/2021 (RENOVADO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS · MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS
- Contrato
- AF184044
- Processo
- 000122/2024
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 17.940,00
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes necessários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIS · Secretaria Municipal de Saúde
- Contrato
- 376
- Processo
- 15901003706/2025
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/06/2027
- Valor global
- R$ 49.751,28
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
FORMALIZACAO / "AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA INFORMATICA, OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL".
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAGOMINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
- Contrato
- 20260894
- Processo
- 9.2025-00025SRP
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 23.090,54
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS
- Contrato
- 00013
- Processo
- 35014.020576/2026-66
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 4.036,02
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA - LEI 14.133/2021 (RENOVADO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS · MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS
- Contrato
- AF177495
- Processo
- 000122/2024
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 8.970,00
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
MOUSE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 03112455
- Processo
- 154.00007505/2026-15
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 342,30
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
Registro de preço para futura eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e equipamentos de fisioterapia para o Centro de Reabilitação, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária do Município de São Raimundo das Mangabeiras– MA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS
- Contrato
- 165
- Processo
- 32/2025
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 38.834,82
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Contrato
- 314
- Processo
- 25706893
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 920,00
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Contrato
- 315
- Processo
- 25706893
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.521,07
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Contrato
- 789
- Processo
- 26807227
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 456,19
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS HOSPITALARES - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA
- Contrato
- AF172142
- Processo
- 000099/2024
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 5.642,70
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS HOSPITALARES - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA
- Contrato
- AF172151
- Processo
- 000099/2024
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 5.642,55
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZILIA · Prefeitura Municipal de Cruzília
- Contrato
- 405
- Processo
- 38/2025
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 10.560,00
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
SIA 20259 EGB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000723
- Processo
- 23069.167408/2026-19
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.787,17
- CNPJ na fonte
- 46.368.367/0001-63
Mais 929 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.368.367/0002-44. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| VERA LUCIA DE OLIVEIRA | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 12/05/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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