empresa · pessoa jurídica
DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
“LUXWAY”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade18/05/2022
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 18/05/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
CNAEs secundários (16)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7319002 — Promoção de vendas
Endereço e contato
Telefone(11) 45107671
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP36 contratos
36 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 178.718,60.
Aquisição de luminária
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA · EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA
- Contrato
- 40101.0048.26.0000201-6
- Processo
- 19.09.02336.0014772/2026-78
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.626,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFC CAMPUS CAMBORIU CONFORME PEP 37/2025 - PREGAO 90059/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU
- Contrato
- 2026NE000193
- Processo
- 23350.000844/2026-23
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.000,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME EMENDA DE BANCADA Nº 01-2025/ EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 01/2025, EMENDA DE BANCADA Nº 02/2025, EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº03/2025; EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº06/2025, EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº09/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAI · PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
- Contrato
- 308
- Processo
- 101/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.213,60
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O IFC CAMPUS CAMBORIÚ CONFORME PEP 37/2025 - PREGÃO 90059/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU
- Contrato
- 2026NE000159
- Processo
- 23350.000844/2026-23
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO) PARA O CCJS/UFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB, DISPENSA DE LICITACAO Nº 34/2025 DA UG 158198. PROCESSO 23096.045439/2025-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS
- Contrato
- 2025NE000074
- Processo
- 23096.045439/2025-10
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.107,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
AQUISICAO E SERVICO DE DECORACAO E ILUMINACAO NATALINA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO · Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
- Contrato
- 000150
- Processo
- 024472/2025
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 25.739,85
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
AQUISIÇÃO DE 15 REFLETORES 200W, PARA O IFMT CAMPUS BARRA DO GARÇAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARÇAS
- Contrato
- 2025NE000251
- Processo
- 23189.001198.2025-50
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 982,80
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VOLTADOS A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DETERIORADOS E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Contrato
- 2025NE002003
- Processo
- 006.00440374/2025-61
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 3.477,30
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
Aquisição de materiais elétricos destinados à execução, pela Secretaria Municipal de Obras, de serviços de manutenção predial e de manutenção e ampliação da rede de iluminação pública urbana e rural do Município de Ingazeira/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INGAZEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAZEIRA/PE
- Contrato
- 49
- Processo
- 250923PE00010
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 12/11/2026
- Valor global
- R$ 618,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
Aquisição de materiais e equipamentos de iluminação decorativa para as festividades natalinas, destinados à ornamentação do evento "Natal Serrano", promovido pelo município de Taquaritinga do Norte - PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE · Prefeitura Municipal de Taquaritinga do Norte
- Contrato
- 195
- Processo
- 00069/2025
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 17.720,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 009326
- Processo
- 438
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 2.082,50
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
“Aquisição de insumos e materiais de decoração natalina, destinados à ornamentação da Praça Central Coronel Valencio de Brum, de parte da Praça da Rodoviária e Praça da Vila Limeira, com o objetivo de compor o evento tradicional “Natal de Luzes 2025” do Município de Amambai/MS, promovendo ações culturais, de lazer e integração comunitária no período das festividades de fim de ano, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AMAMBAI · PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS
- Contrato
- 000076
- Processo
- 000097/25
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 3.290,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
Aquisição de lâmpadas e luminárias para esta Unidade Prisional e Centro de Ressocialização de Mococa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC
- Contrato
- 2025NE01317
- Processo
- 006.00400308/2025-59
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
LUMINARIA DE LED
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
- Contrato
- 2025NE002004
- Processo
- 20251004351
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 08/11/2025
- Valor global
- R$ 3.640,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TACIMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
- Contrato
- 114
- Processo
- 250625PE00025
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.849,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ÁREA DE SEGURANÇA-REFLETOR 400W
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2025NE000561
- Processo
- 20250665907
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 675,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
Registro de preços para a aquisição de materiais e equipamentos elétricos para anteder as demandas das Secretarias Municipais, o SAAE e a PROEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
- Contrato
- 23
- Processo
- 23/2025
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 3.387,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 004909
- Processo
- 438
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 1.321,25
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 004559
- Processo
- 438
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 1.321,25
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
Registro de preços para a aquisição de materiais e equipamentos elétricos para anteder as demandas das Secretarias Municipais, o SAAE e a PROEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON · PE - Secretaria Municipal de Administração
- Contrato
- 160
- Processo
- 23/2025
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 13.548,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO MUNICIPAL ( REPAROS, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, DEMOLIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO), DURANTE O PERÍODO DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DONA INES · PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS/PB
- Contrato
- 342
- Processo
- 0013/2025
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.686,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
Aquisição parcelada de material elétrico, destinado a todas as secretarias do município, c
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAE D'AGUA · Prefeitura Municipal de Mãe D`Água
- Contrato
- 01.094
- Processo
- 06
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 8.655,20
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
Registro de precos de material eletrico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALE DO SOL · Setor de Licitações
- Contrato
- 001497
- Processo
- 4
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 28/03/2025
- Valor global
- R$ 1.400,20
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
AQUISICAO DE LUMINARIAS PARA A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 184
- Processo
- 2100..0358/2/024--71
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
Aquisição de outros materiais de consumo (lâmpadas e refletores)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2024NE01795
- Processo
- 006.00456019/2024-23
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 27/12/2024
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVIS.II - PACAEMBU
- Contrato
- 2024NE00935
- Processo
- 20241166971
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 23/12/2024
- Valor global
- R$ 1.335,75
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
PROT:15000201(6435,00){SRP3316/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONFORME REQQUISICAO SRP 3316/2024. 2024NC000198 TED 12164 TRANSFERENCIA 1AAMPL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2024NE002005
- Processo
- 23122.021057/2024-47
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.435,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE · FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE
- Contrato
- 50224
- Processo
- 247/2024
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 1.750,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
Aquisição de Material para Iluminação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO SANTO ANDRE · FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - SP
- Contrato
- 034
- Processo
- 016/2024
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 11/11/2025
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
Aquisição de lâmpadas e refletores para atender às necessidades da Fundação Cidade das Artes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- NE-FARTES-300042-233
- Processo
- ART-PRO-2024/00232
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 18/10/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 2.658,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
Aquisição de Painel de Led de Embutir
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 568
- Processo
- 0929/2024
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 02/10/2024
- Valor global
- R$ 2.890,60
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição parcelada de material elétrico, destinado a todas as secretarias do município, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAE D'AGUA · Prefeitura Municipal de Mãe D`Água
- Contrato
- 01163
- Processo
- 026
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/08/2025
- Valor global
- R$ 861,80
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
Aquisição de Material de Construção, hidráulico e outros destinados a construção e serviços no município de São José de Espinharas/PB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS · Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
- Contrato
- 91302
- Processo
- 00013/2024
- Assinatura
- 18/04/2024
- Vigência
- 18/04/2024 a 18/04/2025
- Valor global
- R$ 11.250,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO MUNICIPAL ( REPAROS, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO,
DEMOLIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DONA INES · PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS/PB
- Contrato
- 222
- Processo
- 0685/2023
- Assinatura
- 22/03/2024
- Vigência
- 22/03/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.977,50
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VENTURA · Prefeitura Municipal de Boa Ventura
- Contrato
- 0108
- Processo
- 0012/2023
- Assinatura
- 13/12/2023
- Vigência
- 13/12/2023 a 13/12/2024
- Valor global
- R$ 7.750,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
Registro de precos visando a aquisicao de materiais eletricos e afins para suprir o estoque do Almoxarifado Central e atender a demanda futura e incerta das secretarias municipais conforme quantidade caracteristicas e especificacoes descritas no edital termo de referencia e demais anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CATAS ALTAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS
- Contrato
- 182
- Processo
- 185
- Assinatura
- 16/10/2023
- Vigência
- 16/10/2023 a 16/10/2024
- Valor global
- R$ 6.050,00
- CNPJ na fonte
- 46.452.081/0001-61
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.452.081/0001-61. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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