empresa · pessoa jurídica
PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA
Ativa
Comércio atacadista de materiais de construção em geral SERRA / ES
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 200.000,00R$ 200 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade23/05/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Início de atividade
- 23/05/2022
- CNPJ
- 46.497.089/0001-44
- Estabelecimento
- Matriz · SERRA/ES
- Situação cadastral
- AtivaDesde 23/05/2022
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (3)
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 7820500 — Locação de mão-de-obra temporária
Endereço e contato
Telefone(27) 21410357 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MAXBEU FERREIRA BRAGA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 23/05/2022 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
10
Valor total consolidado
R$ 55.623,86
Em cobrança
R$ 55.623,8610 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 55.623,86
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7242506916576 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 24/10/2025 | Em cobrança | R$ 34.368,68 |
| 7262600027024 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 08/01/2026 | Em cobrança | R$ 5.146,46 |
| 7242606050104 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 06/07/2026 | Em cobrança | R$ 4.576,55 |
| 7262500903744 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 24/10/2025 | Em cobrança | R$ 3.998,74 |
| 7262501347896 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 26/12/2025 | Em cobrança | R$ 2.739,19 |
| 7242606050015 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 06/07/2026 | Em cobrança | R$ 2.517,08 |
| 7242506920255 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 24/10/2025 | Em cobrança | R$ 870,47 |
| 7262601016620 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 06/07/2026 | Em cobrança | R$ 762,35 |
| 7242506920174 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 24/10/2025 | Em cobrança | R$ 478,74 |
| 7272600377332 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 06/07/2026 | Em cobrança | R$ 165,60 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 9 registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
CEIS
9 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 9 ocorrências · 05/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 234110049522522
- Órgão
- INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANá
- Início
- 17/08/2026
- Fim
- 17/08/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 23006021737202497
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
- Início
- 19/05/2026
- Fim
- 19/11/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64006006022202572
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 09/02/2026
- Fim
- 09/02/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 23411007208202580
- Órgão
- INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANá
- Início
- 08/01/2026
- Fim
- 08/01/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 23411.007208/2025-80
- Órgão
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná
- Início
- 08/01/2026
- Fim
- 08/01/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156,III - ART. 156. SERÃO APLICADAS AO RESPONSÁVEL PELAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NESTA LEI AS SEGUINTES SANÇÕES: III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64451.004964/2025
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 10/11/2025
- Fim
- 10/11/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64009009569202508
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 03/11/2025
- Fim
- 18/08/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- PE Nº 90007/2024
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 29/10/2025
- Fim
- 28/10/2026
- Fundamento
- LEI 10520 - ART. 7º - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 23411.005790/2025
- Órgão
- INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANá
- Início
- 15/05/2025
- Fim
- 15/05/2027
- Fundamento
- LEI 10520 - ART. 7º - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 56 registros
Contratos públicos atualizado até 11/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP56 contratos
56 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 150.795,94.
COMPLEMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO // OF 2024 0321 (R) // PREGÃO 90040/2024 // VIGÊNCIA: 17/05/2024 A 17/05/2025 // UASG 254445
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 2025NE000775
- Processo
- 25386.000431/2024-03
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 576,00
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES, EMPRESA PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 46.497.089/0001-44, PROCESSO SEI 23411.022127/2024-29, CONFORME SRE 3364579, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2024NE000177
- Processo
- 23411.022127/2024-29
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.102,20
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
AQUISIÇÃO DE CADEADOS. SOLICITAÇÃO SIPAC 11025. PROCESSO 23066.081819/2024-86 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (CMP)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2024NE002535
- Processo
- 23066.000706/2024-98
- Assinatura
- 21/12/2024
- Vigência
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.766,53
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA ELETROTÉCNICA, COMPONENTES ELETRÔNICOS E AFINS. PREGÃO 90006/2024 UASG GERENCIADORA 158467 CAMPUS PELOTAS - IFSUL. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. SITUAÇÃO DSP 101. ÁREA REQUERENTE COMAG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS
- Contrato
- 2024NE000093
- Processo
- 23166.001114.2024-65
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 191,95
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
MATERIAL DE CONSUMO. AREA CTAI. PREGAO 900062024 158467. ENTREGA 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
- Contrato
- 2024NE000150
- Processo
- 23206000695202402
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.304,47
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
MATERIAL DE CONSUMO. AREA COMAG. PREGAO 900062024 158467. EMENDA INDIVIDUAL BOHN GASS 28620003.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
- Contrato
- 2024NE000103
- Processo
- 23206000695202402
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 413,85
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DESTINADO AS DEMANDAS DA COORD. ADM. - PE 90005/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.019509/2024-75
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAVAÍ
- Contrato
- 2024NE000152
- Processo
- 23411.019509/2024-75
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.507,15
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, EMPRESA PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 46.497.089/0001-44, PE 90005/2024, PROCESSO SEI 23411.019615/2024-59, CONFORME SRE 3293624, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2024NE000101
- Processo
- 23411.019615/2024-59
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 840,20
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, EMPRESA PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 46.497.089/0001-44, PE 90005/2024, PROCESSO SEI 23411.019615/2024-59, CONFORME SRE 3293628, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2024NE000100
- Processo
- 23411.019615/2024-59
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 411,00
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, EMPRESA PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 46.497.089/0001-44, PE 90005/2024, PROCESSO SEI 23411.019615/2024-59, CONFORME SRE 3293587, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2024NE000099
- Processo
- 23411.019615/2024-59
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 20,22
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO - PE 90005/2024 - UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001500/2024-16 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND - PROC. 23411.019385/2024-28 - DOC. SEI 3290496.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND
- Contrato
- 2024NE000117
- Processo
- 23411.019385/2024-28
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 286,20
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DESTNADO AS DEMANDAS DA COORD. ADM DO CAMPUS, PE 90005/2024 - UASG 158009, PROCESSO 23411.018468/2024-08
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAVAÍ
- Contrato
- 2024NE000123
- Processo
- 23411.018468/2024-08
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.130,40
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO DESTNADO AS DEMANDAS DA COORD. ADM DO CAMPUS, PE 90005/2024 - UASG 158009, PROCESSO 23411.018468/2024-08
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAVAÍ
- Contrato
- 2024NE000122
- Processo
- 23411.018468/2024-08
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 123,00
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PE 90005/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.017791/2024-56, CAMPUS UMUARAMA, PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2024NE000154
- Processo
- 23411.017791/2024-56
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 33,48
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PE 90005/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.017791/2024-56, CAMPUS UMUARAMA, PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2024NE000152
- Processo
- 23411.017791/2024-56
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 34,38
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PE 90005/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.017791/2024-56, CAMPUS UMUARAMA, PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2024NE000151
- Processo
- 23411.017791/2024-56
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.511,97
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PE 90005/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.017791/2024-56, CAMPUS UMUARAMA, PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2024NE000150
- Processo
- 23411.017791/2024-56
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 604,65
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PE 90005/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.017791/2024-56, CAMPUS UMUARAMA, PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2024NE000155
- Processo
- 23411.017791/2024-56
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.656,79
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PE 90005/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.017791/2024-56, CAMPUS UMUARAMA, PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2024NE000148
- Processo
- 23411.017791/2024-56
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 20,30
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
AQUISIÇÃO DE LACRE ABRAÇADEIRA, MARCA/FABRICANTE: FERTAK, , MODELO/VERSÃO: 1323, LÂMPADAS LED TUBULAR 18 OU 20 W E 9 OU 10 W, MARCA/FABRICANTE: MX MODELO/VERSÃO: MAX-8186 E MAX-8906, CABOS FLEXÍVEIS 2,5, 4 E 6 MM2, MARCA/FABRICANTE: LEKABOS, PLAFONIER EM PVC BRANCO, MARCA/FABRICANTE: SIKALIGHT MODELO/VERSÃO: E27 E CONJUNTO DE FECHADURA E MAÇANETA LA FONTE, MODELO/VERSÃO: CONJUNTO 6521 CRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2024NE000491
- Processo
- 00033221920246088000
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 11/02/2025
- Valor global
- R$ 12.599,59
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS QUEDAS DO IGUAÇU, UASG 158009, PE 9005/2024 - PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA, PROC. SEI 23411.016929/2024-08.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2024NE000092
- Processo
- 23411.016929/2024-08
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 326,18
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS QUEDAS DO IGUAÇU,, UASG 158009, PE 90005/2024 - PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA, PROC. SEI 23411.016929/2024-08
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2024NE000091
- Processo
- 23411.016929/2024-08
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 339,80
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA - CAMPUS CURITIBA - PE 90005/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.014593/2024-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2024NE000241
- Processo
- 23411.014593/2024-31
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.379,64
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL LABORATORIAL, P.E. 90005/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3161208 PROC. 23411.014397/2024-66 - CAMPUS PITANGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PITANGA
- Contrato
- 2024NE000035
- Processo
- 23411.014397/2024-66
- Assinatura
- 09/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 75,80
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, P.E. 90005/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 2496378 PROC. 23411.014397/2024-66 - CAMPUS PITANGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PITANGA
- Contrato
- 2024NE000036
- Processo
- 23411.014397/2024-66
- Assinatura
- 09/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 208,40
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
MATERIAIS DIVERSOS SEMAM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2024/1889 (NAD 2024/1748)
- Processo
- 2023/06118592
- Assinatura
- 21/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 100,52
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
MATERIAIS DIVERSOS SEMAM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2024/1887 (NAD 2024/1747)
- Processo
- 2023/06118592
- Assinatura
- 21/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 40,23
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
AREA: VA-DEAP, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROJETO DE CONSERTOS DE ELETRODOMÉSTICOS DA ENCHENTES PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2024NE000077
- Processo
- 23206000695202402
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.754,40
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SANITÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
- Contrato
- 2024NE000303
- Processo
- 23006.024897/2023-15
- Assinatura
- 12/07/2024
- Vigência
- 12/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 35.102,20
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO 0005175-97.2023.6.08.8000
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2024NE000350
- Processo
- 0005175-97.2023.6.08.8000
- Assinatura
- 10/07/2024
- Vigência
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.836,30
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME ESPECIFICACOES E DISPOSICOES CONSTANTES NOS DOCUMENTOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90002/2024 PARA A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO/ES. PROCESSO 20.02.1700.0000144/2024-15 PREGAO 90002/2024 VITORIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A REG./ES
- Contrato
- 89
- Processo
- 1700.0000144/2024-15
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 566,30
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
MATERIAIS DE CONSTRUCAO - SI 24 - PR 06/2024 - SC 052-SESG/DVAPRO/2024/319915 DE 10 JUN 24 - ATA 04 006/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
- Contrato
- 2024NE000281
- Processo
- 2024-PR-0006-FE
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.567,68
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Aquisição de material de conservação e manutenção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LUCELIA
- Contrato
- 2024NE01050
- Processo
- 00600105095202473
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 25/06/2024
- Valor global
- R$ 291,60
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Aquisição de material de conservação e manutenção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LUCELIA
- Contrato
- 2024NE01051
- Processo
- 00600105095202473
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 25/06/2024
- Valor global
- R$ 2.505,84
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Aquisição de material de conservação e manutenção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LUCELIA
- Contrato
- 2024NE01052
- Processo
- 00600105095202473
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 25/06/2024
- Valor global
- R$ 21.000,00
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
LAMPADA DE LED,
ARAME, RECOZIDO, TORCIDO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
- Contrato
- 2024NE000742
- Processo
- 20240469527
- Assinatura
- 13/06/2024
- Vigência
- 13/06/2024 a 01/07/2024
- Valor global
- R$ 346,45
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
PLAFONIER, DE POLIPROPILENO COM SOQUETE E-27
SOQUETE PARA LAMPADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
- Contrato
- 2024NE000741
- Processo
- 20240469527
- Assinatura
- 13/06/2024
- Vigência
- 13/06/2024 a 01/07/2024
- Valor global
- R$ 364,50
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
PECA DE REPOSICAO PARA VALVULA DE DESCARGA,
DUCHA FRIA, DE PVC, NO FORMATO CIRCULAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
- Contrato
- 90005
- Processo
- 20240469527
- Assinatura
- 13/06/2024
- Vigência
- 13/06/2024 a 01/07/2024
- Valor global
- R$ 1.723,50
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Materiais de consumo necessários à manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura predial da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral (COREVALI), do Imóvel Oficial do Estado atualmente em uso pelo Sr. Coordenador Regional e da Unidade Prisional Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2024NE00904
- Processo
- 006.00123763/2024-44
- Assinatura
- 11/06/2024
- Vigência
- 12/06/2024 a 22/06/2024
- Valor global
- R$ 687,60
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Materiais de consumo necessários à manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura predial da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral (COREVALI), do Imóvel Oficial do Estado atualmente em uso pelo Sr. Coordenador Regional e da Unidade Prisional Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2024NE00905
- Processo
- 006.00123763/2024-44
- Assinatura
- 11/06/2024
- Vigência
- 12/06/2024 a 22/06/2024
- Valor global
- R$ 247,50
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Materiais de consumo necessários à manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura predial da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral (COREVALI), do Imóvel Oficial do Estado atualmente em uso pelo Sr. Coordenador Regional e da Unidade Prisional Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2024NE00906
- Processo
- 006.00123763/2024-44
- Assinatura
- 11/06/2024
- Vigência
- 12/06/2024 a 22/06/2024
- Valor global
- R$ 1.240,00
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Materiais de consumo necessários à manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura predial da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral (COREVALI), do Imóvel Oficial do Estado atualmente em uso pelo Sr. Coordenador Regional e da Unidade Prisional Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2024NE00907
- Processo
- 006.00123763/2024-44
- Assinatura
- 11/06/2024
- Vigência
- 12/06/2024 a 22/06/2024
- Valor global
- R$ 107,09
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Materiais de consumo necessários à manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura predial da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral (COREVALI), do Imóvel Oficial do Estado atualmente em uso pelo Sr. Coordenador Regional e da Unidade Prisional Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2024NE00908
- Processo
- 006.00123763/2024-44
- Assinatura
- 11/06/2024
- Vigência
- 12/06/2024 a 22/06/2024
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Materiais de consumo necessários à manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura predial da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral (COREVALI), do Imóvel Oficial do Estado atualmente em uso pelo Sr. Coordenador Regional e da Unidade Prisional Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2024NE00909
- Processo
- 006.00123763/2024-44
- Assinatura
- 11/06/2024
- Vigência
- 12/06/2024 a 22/06/2024
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2024NE00446
- Processo
- 05800025216202461
- Assinatura
- 06/06/2024
- Vigência
- 06/06/2024 a 06/07/2024
- Valor global
- R$ 460,00
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2024NE00447
- Processo
- 05800025216202461
- Assinatura
- 06/06/2024
- Vigência
- 06/06/2024 a 06/07/2024
- Valor global
- R$ 216,30
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Aquisição de material de consumo - higiene e limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
- Contrato
- 2024NE00624
- Processo
- 006.00171499/2024-55
- Assinatura
- 06/06/2024
- Vigência
- 07/06/2024 a 30/06/2024
- Valor global
- R$ 473,00
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA. PREGÃO 90032/2021 *ID 235-SGS* JFRJ-DES-2024/19189.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2024NE000364
- Processo
- EOF-2024/00376
- Assinatura
- 28/05/2024
- Vigência
- 04/06/2024 a 02/08/2024
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
BENS DE CONSUMO DE NATUREZA COMUM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
- Contrato
- 2024NE000870
- Processo
- 20240363161
- Assinatura
- 21/05/2024
- Vigência
- 21/05/2024 a 20/06/2024
- Valor global
- R$ 367,20
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
BENS DE CONSUMO DE NATUREZA COMUM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
- Contrato
- 2024NE000871
- Processo
- 20240363161
- Assinatura
- 21/05/2024
- Vigência
- 21/05/2024 a 20/06/2024
- Valor global
- R$ 723,75
- CNPJ na fonte
- 46.497.089/0001-44
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
10 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
56 registros11/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.497.089/0001-44. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.