empresa · pessoa jurídica
MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
“MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade02/06/2022
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 02/06/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAEs secundários (13)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA PAULINO DE SIQUEIRA CORTES 1354 CASA 01, CENTRO — SAO JOSE DOS PINHAIS/PR 83030730
Telefone(41) 33839667
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP277 contratos
277 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 432.382,85.
MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ITAPETININGA
- Contrato
- 2026NE000507
- Processo
- 058.00081771/2026-35
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 1.576,84
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
Aquisição de material de limpeza e higiene.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE RESERVA · INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE RESERVA
- Contrato
- 72026
- Processo
- 7
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 376,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2026NE001453
- Processo
- 025.00005949/2026-38
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
Aquisição de material de consumo para abastecer o almoxarifado da Delegacia Seccional de Polícia de Itapeva e unidades policiais subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · DELEGACIA SEC DE POLICIA DE ITAPEVA
- Contrato
- 2026NE00195
- Processo
- 05800048097/2026-87
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 2.445,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E VESTUÁRIO PARA REEDUCANDOS - KIT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOP
- Contrato
- 2026NE001011
- Processo
- 006.00233693/2026-01
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 552,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
Aquisição de material de limpeza e higiene
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0614/0460
- Processo
- 559/2026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 848,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO MULTIUSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2026NE000263
- Processo
- 20260234421
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
SNE 202605203
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001770
- Processo
- 23080.030542/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
Item 11 - Pasta para Limpeza; Pasta Umectante,biodegradavel; Acondicionado de Forma Adequada; para Retirada de Graxa e Oleo (das Maos); Com Abrasivo Mineral; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.EST.PREV.E REPRE. NARCOTRAF-DENARC
- Contrato
- 2026NE00157
- Processo
- 058.00010136/2026-73
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 273,36
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 145
- Processo
- 199/2025
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 17.042,40
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA ESTA UNIDADE E PARA O CR DE JAÚ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000687
- Processo
- 006.00194983/2026-14
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 5.440,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS PARA COZINHA E KITS DE NECESSIDADES BÁSICAS DESTINADOS AOS PRESOS, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO SAP Nº 26/2013, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTE COMPLEXO PENAL DE RIOLANDIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2026NE001757
- Processo
- 006.00200898/2026-01
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 1.101,60
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA, ÓLEOS LUBRIFICANTES E ARLA 32.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO · Unidade administrativa
- Contrato
- 197
- Processo
- 60/2026
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 8.180,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-14. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (14.GB)
- Contrato
- 2026NE000082
- Processo
- 20260415222
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, VESTUÁRIOS E ITENS DE HABITAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LUCELIA
- Contrato
- 00072
- Processo
- 006.00084661/2026-68
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 477,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 2026NE000362
- Processo
- 006.00127856/2026-18
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 2026NE000363
- Processo
- 006.00127856/2026-18
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 2.165,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE KIT (MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E VESTUÁRIO) PARA SENTENCIADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE002640
- Processo
- 006.00083231/2026-29
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 3.168,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
MATERIAL DE LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE IRAPURU
- Contrato
- 2026NE000319
- Processo
- 006.00122851/2026-91
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 844,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
MAT LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
- Contrato
- 00028
- Processo
- 20250101331
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/05/2026
- Valor global
- R$ 3.420,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
- Contrato
- 2026NE000483
- Processo
- 20260290204
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 3.184,50
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
MATERIAL DE LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE IRAPURU
- Contrato
- 2026NE000284
- Processo
- 006.00122851/2026-91
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/05/2026
- Valor global
- R$ 249,78
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - KIT DE LIMPEZA E HIGIENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2026NE000245
- Processo
- 006.00104829/2026-69
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 24/05/2026
- Valor global
- R$ 930,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ZWINGLIO FERREIRA DE PRES.VENCESL
- Contrato
- 2026NE000364
- Processo
- 20260268606
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ZWINGLIO FERREIRA DE PRES.VENCESL
- Contrato
- 2026NE000365
- Processo
- 20260268606
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 526,50
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
aquisição de material de consumo - kit
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE ASSIS
- Contrato
- 032
- Processo
- 006.00096968/2026-10
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 3.320,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO KIT PARA SENTENCIADOS EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO SAP-26
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
- Contrato
- 2026NE006016
- Processo
- 006.00113286/2026-71
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 26/04/2026
- Valor global
- R$ 2.106,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM
- Contrato
- 2026NE000511
- Processo
- 006.00106895/2026-73
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/05/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - KIT PRESOS E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LIMEIRA
- Contrato
- 00103
- Processo
- 006.00081998/2026-13 (0102866596)
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 6.416,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE KIT PARA SENTENCIADOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COMPOR ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2026NE000219
- Processo
- 20260230959
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 117,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
PALHA DE AÇO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
- Contrato
- 2026NE000461
- Processo
- 20260221495
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 1.980,30
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE VESTUÁRIO, HABITAÇÃO, HIGIENE INDIVIDUAL E COLETIVO DOS PRESOS CUSTODIADOS NAS UNIDADES PRISIONAIS DO COMPLEXO PENAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Contrato
- 2026NE000869
- Processo
- 006.00081599/2026-52
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 26/04/2026
- Valor global
- R$ 9.966,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL
- Contrato
- 2026NE000051
- Processo
- 058.00012047/2026-61
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 2.774,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
Fornecimento de material para manutenção de veículos para atender as necessidades do SAMU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 9611
- Processo
- 9611/2026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 58,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
Aquisição de materiais de consumo e equipamentos permanentes destinados a manutenção dos veículos, máquinas, limpeza urbana e demais atividades da Secretaria Municipal de Obras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ABATIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ - PR
- Contrato
- 61
- Processo
- 23/2026
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 09/02/2027
- Valor global
- R$ 3.130,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
Aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis, para utilização no primeiro semestre de 2026 na Câmara Municipal de Itupeva.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA · Camara Municipal de Itupeva
- Contrato
- 115
- Processo
- 4/2026
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 2.413,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
Aquisição de material de limpeza (cera automotiva) para o CPA/M-4 e Unidades Subordinadas através do 2º acionamento da ARP nº CPAM4-0006/25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4
- Contrato
- 2026NE00042
- Processo
- 20250623326
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 294,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002302
- Processo
- 006.00477749/2025-49
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002303
- Processo
- 006.00477749/2025-49
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 97,20
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
- Contrato
- 2025NE001088
- Processo
- 20251248426
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 165,05
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL
- Contrato
- 2025NE02927
- Processo
- 006.00467892/2025-22
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.640,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
EMPENHO DE HASTES FLEXÍVEIS - MEMO 200/2025 - PHBCAP02 - CAMPUS PALHOÇA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004086
- Processo
- 23292.23067/2024-65
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13,20
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UIS ODONTO DO CPA/M-1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-1
- Contrato
- 2025NE000953
- Processo
- 20250914038
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 12/01/2026
- Valor global
- R$ 50,88
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 2285/0294
- Processo
- 785/2025-CF
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 09/01/2026
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAT. CONST. HIDR. - ATA 75/2025 - MAED COMERCIO E SERV. ADMINISTRATIVOS, CNPJ: 46.636.768/0001-57, ITENS 152. PROC SEI Nº 23064.057500/2025-31. REQ. Nº 591/2025. DOC. SEI Nº 5373059.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS SUDOESTE DOIS VIZINHOS
- Contrato
- 2025NE000447
- Processo
- 23064.057500/2025-31
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 32,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
2ª AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VIA ARP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE005769
- Processo
- 161.00271863/2025-38
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 26/12/2025
- Valor global
- R$ 4.470,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
2ª AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VIA ARP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE005770
- Processo
- 161.00271863/2025-38
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 26/12/2025
- Valor global
- R$ 1.490,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
SRP 90070/2024
PEDIDO 5386 UALMOX
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE002188
- Processo
- 23110.036891/2024-76
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
Aquisição de materiais de higiene e vestuário
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI
- Contrato
- NE00941
- Processo
- 20251015139
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- Contrato
- 18302-0/2025
- Processo
- 9627/2024
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 11/11/2026
- Valor global
- R$ 46,86
- CNPJ na fonte
- 46.636.768/0001-57
Mais 227 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.636.768/0001-57. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| BRENO BOT BASSI | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 02/06/2022 |
| EDSON ADAUTO BASSI | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 02/06/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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