empresa · pessoa jurídica
SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA
SALILE SOLUCOES
Ativa
Comércio varejista de artigos de papelaria INDAIATUBA / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 300.000,00R$ 300 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade03/06/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- SALILE SOLUCOES
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Início de atividade
- 03/06/2022
- CNPJ
- 46.660.628/0001-14
- Estabelecimento
- Matriz · INDAIATUBA/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 03/06/2022
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 03/06/2022
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (79)
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4711302 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4721102 — Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744006 — Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761002 — Comércio varejista de jornais e revistas
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4771701 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4783101 — Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4783102 — Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789003 — Comércio varejista de objetos de arte
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4923002 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924800 — Transporte escolar
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
- 5212500 — Carga e descarga
- 5229099 — Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 5320202 — Serviços de entrega rápida
- 6311900 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 — Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6399200 — Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 7721700 — Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219901 — Fotocópias
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8292000 — Envasamento e empacotamento sob contrato
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA HERMINIO STEFFEN 546, JARDIM REGINA — INDAIATUBA/SP 13348883
Telefone(19) 92102828
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| SABRINA MARA VICENTE DINIZ | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 29/04/2025 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 165 registros
Contratos públicos atualizado até 11/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP165 contratos
165 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.554.384,67.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONTRATAÇÃO Nº 194/2026 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP
- Contrato
- 2026NE100103
- Processo
- 1113/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 14.962,99
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL · ESP-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000348
- Processo
- 018.00008840/2026-13
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 37,44
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL · ESP-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000349
- Processo
- 018.00008840/2026-13
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 1.469,30
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL · ESP-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000350
- Processo
- 018.00008840/2026-13
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 6.936,02
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL · ESP-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000351
- Processo
- 018.00008840/2026-13
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 78,88
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SSP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2026NE001456
- Processo
- 025.00004071/2024-51
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 478,13
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
O objeto consiste na aquisicao de mobiliarios e equipamentos para o Kit CRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JARINU · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004428
- Processo
- 16224
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.602,76
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
O objeto consiste na aquisicao de mobiliarios e equipamentos para o Kit CRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JARINU · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004429
- Processo
- 16224
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.360,76
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O RECREIO NAS FÉRIAS EDIÇÃO JULHO/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG.DE EDU. FREGUE/BRASILÂND
- Contrato
- 2026NE070258
- Processo
- 6016.2026/0041088-1
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 24.000,00
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
Aquisição de materiais de consumo para o Recreio nas férias edição Julho/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG.DE EDU. FREGUE/BRASILÂND
- Contrato
- 2026NE067969
- Processo
- 6016.2026/0041088-1
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 8.700,00
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
Aquisição de materiais de consumo para o Recreio nas férias edição Julho/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG.DE EDU. FREGUE/BRASILÂND
- Contrato
- 2026NE068242
- Processo
- 6016.2026/0041088-1
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 3.800,00
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIAS (CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS, PROJETORES E MICROFONES), PARA OS ESPAÇOS FORMATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES RELATIVAS À REALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS, CURSOS, FORMAÇÕES E TREINAMENTOS OFERECIDOS PELA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA/BRASILÂNDIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG.DE EDU. FREGUE/BRASILÂND
- Contrato
- 2026NE065292
- Processo
- 6016202600225855
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 45.400,00
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS E BRINCADEIRAS RECREIO NAS FÉRIAS EDIÇÃO JULHO/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCAÇÃO-CAP.SOCORRO
- Contrato
- 2026NE065784
- Processo
- 6016202600698729
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/07/2026
- Valor global
- R$ 58.931,00
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, FORMATO DO CORPO SEXTAVA DO, MODELO DESCARTAVEL, CORPO TRANSLUCIDO COM RESPIRO, PONTA EM LATAO, COM ES FERA DE TUNGSTENIO, ESPESSURA DE 1,0MM, MEDIA, RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA D E: 1700 METROS, NA COR AZUL
CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, FORMATO DO CORPO SEXTAVA DO, MODELO DESCARTAVEL, CORPO TRANSLUCIDO COM RESPIRO, PONTA EM LATAO, COM ESFERA DE TUNGSTENIO, ESPESSURA DE 1,0MM, MEDIA, RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA DE: 1700 METROS, NA COR VERMELHA
CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, FORMATO DO CORPO SEXTAVA DO, MODELO DESCARTAVEL, CORPO TRANSLUCIDO COM RESPIRO, PONTA EM LATAO, COM ES FERA DE TUNGSTENIO, ESPESSURA DE 1,0MM, MEDIA, RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA D E: 1700 METROS, NA COR PRETA
CORRETIVO DE PAPELARIA, ROLLER, EM FITA, PARA CORRECAO DE TEXTOS
ELASTICO, DE LATEX, NR 18, NA COR AMARELA
CAIXA PARA ARQUIVO, EM POLIPROPILENO CORRUGADO, (360X250X135)MM, COM GRAMATURA DE 380GM2, NA COR BRANCA
CLIPE DE PAPELARIA, DE ACO, FORMATO PARALELO, GALVANIZADO, NR. 3/0
CLIPE DE PAPELARIA, DE ACO, FORMATO PARALELO, GALVANIZADO, NR. 6/0
CLIPE DE PAPELARIA, DE ACO, FORMATO PARALELO, GALVANIZADO, NR. 4/0
ENVELOPE PLASTICO, PARA PASTA CATALOGO, TAMANHO A4, 02 FUROS, COM ESPESSURA MINIMA DE (0,15)MICRAS, TRANSPARENTE
RECADO AUTO ADESIVO, EM PAPEL OFF-SET, ADESIVO ACRILICO REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL, SEM PAUTA, MEDINDO (76X102)MM, EM BLOCO, EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO, VALIDADE 24 MESES, NA COR AMARELA
RECADO AUTO ADESIVO, EM PAPEL OFF-SET,COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL, MEDINDO (38X50)MM, SEM PAUTA, VALIDADE 24 MESES, NA COR ROSA, AMARELO, VERDE, LARANJA, EM BLOCOS INDIVIDUAIS APRESENTADO EM EMBALAGEM UNICA
RECADO AUTO ADESIVO, EM PAPEL OFF-SET,COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL, MEDINDO (38X50)MM, SEM PAUTA, VALIDADE 24 MESES, NA COR ROSA, AMARELO, VERDE, LARANJA, EM BLOCOS INDIVIDUAIS APRESENTADO EM EMBALAGEM UNICA
REGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITORIO, TIPO RETA, EM POLIESTIRENO, MEDINDO 30 CM, COM 3 MM DE ESPESSURA, ESCALA MILIMETRICA, NA COR CRISTAL
CADERNO ESPIRAL, DE ARAME GALVANIZADO, ESPESSURA DE (0,9MM A 1,1)MM, NO FORMATO UNIVERSITARIO (200 X 275)MM, PAUTADO, COM CAPA EM 4 CORES, CAPA DURA, COM 1,3MM ESPESSURA(+/-), COM 96 FOLHAS, NAO SERRILHADAS, GRAMATURA DA FOLHA 56G/ M2
CADERNO BROCHURA, COSTURADO, CAPA DURA, FORMATO UNIVERSITARIO, CAPA DURA, NA COR AZUL, PESANDO MINIMO 757 G/M2, COM 96 FOLHAS PAUTADAS, PESANDO 56 G/M2, DEVE ATENDER A NORMA NBR-15733/2009 E ALTERACOES POSTERIORES
ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL OFFSET, PESANDO 75G/M2, TIPO OFICIO, MODELO COM IMPRESSAO RPC, MEDINDO (114X229)MM, COM ABA, SEM ADESIVO, NA COR BRANCA, EMBALADO DE MANEIRA ADEQUADA AO PRODUTO
PASTA EM L, DE AOLIPROPILENO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,15 MICRAS, TAMANHO OFICIO, NA COR CRISTAL
BORRACHA DE PAPELARIA, FEITA DE LATEX NATURAL,ESCOLAR, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NUMERO 20, NA COR BRANCA
CANETA MARCA TEXTO, CORPO EM POLIPROPILENO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR AMARELA
CANETA MARCA TEXTO, CORPO DE POLIPROPILENO OPACO, PONTA 3 A 5MM, LARANJA
CANETA MARCA TEXTO, CORPO DE POLIPROPILENO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR ROSA
COLA DE PAPELARIA, BASTAO, PARA USO DIVERSOS (PAPEL,CARTOES,FOTOS), A BASE DE AGUA E GLICERINA, ATOXICA, SECAGEM RAPIDA, ACONDICIONADA EM BASTAO, BRANCA
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, MEDINDO 26/6
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-X PIRACICABA
- Contrato
- 2026NE000459
- Processo
- 20260249441
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 24.124,77
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
Item 3: cola de papelaria;
Item 11: caneta hidrográfica;
Item 17: fita adesiva;
Item 21: papel almaço.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 5767
- Processo
- 01-P-19709/2026
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 31.989,12
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2026NE000646
- Processo
- 025.00004071/2024-51
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 1.010,62
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO (1º SEMESTRE) - CONTRATAÇÃO 93/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP
- Contrato
- 2026NE396352
- Processo
- 72/2026
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 15.372,04
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
Aquisição de materiais de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE POTIM · CÂMARA MUNICIPAL DE POTIM - SP
- Contrato
- 78/79
- Processo
- 02/2026
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2027
- Valor global
- R$ 20.788,90
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE002710
- Processo
- 20250556771
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 117,30
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS
DIVERSOS. FITA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE002510
- Processo
- 025.00009379/2025-74
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 183,00
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS
DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE002511
- Processo
- 025.00009379/2025-74
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 3.423,50
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS
DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE002514
- Processo
- 025.00009379/2025-74
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 8.144,40
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS
DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE002515
- Processo
- 025.00009379/2025-74
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 117.013,70
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS
DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE002516
- Processo
- 025.00009379/2025-74
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 61,00
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS
DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE002517
- Processo
- 025.00009379/2025-74
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 936,50
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS
DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE002520
- Processo
- 025.00009379/2025-74
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 2.519,10
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS
DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE002521
- Processo
- 025.00009379/2025-74
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 37.938,30
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS
DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE002512
- Processo
- 025.00009379/2025-74
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 611,80
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS
DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE002513
- Processo
- 025.00009379/2025-74
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 424,50
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS
DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE002518
- Processo
- 025.00009379/2025-74
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 193,20
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS
DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE002519
- Processo
- 025.00009379/2025-74
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 141,50
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · DIRETORIA REG. DE EDUCAÇÃO-SÃO MATEUS
- Contrato
- 2025NE145218
- Processo
- 6016.2025/0127363-0
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 25,87
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
AQUISIÇÃO DE JOGOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · DIRETORIA REG. DE EDUCAÇÃO-SÃO MATEUS
- Contrato
- 2025NE145285
- Processo
- 6016.2025/0127372-0
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 16,74
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · DIRETORIA REG. DE EDUCAÇÃO-SÃO MATEUS
- Contrato
- 2025NE144116
- Processo
- 6016.2025/0127367-3
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 27,00
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
Aquisição de material permanente - Equipamentos de informática (2º semestre)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP
- Contrato
- 2025NE18661218
- Processo
- 910/2025
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.309,67
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
Aquisição de material permanente - Equipamentos de informática (2º semestre)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP
- Contrato
- NE202518651217
- Processo
- 910/2025
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19.256,56
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
Aquisição de material permanente - Equipamentos de informática (2º semestre)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP
- Contrato
- 2025NE18671219
- Processo
- 910/2025
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.989,27
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
AQUISIÇÃO MATERIAL PEDAGÓGICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · DIRETORIA REG. DE EDUCAÇÃO-SÃO MATEUS
- Contrato
- 2025NE142836
- Processo
- 6016.2025/0127369-0
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 21/11/2025
- Valor global
- R$ 23,28
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
“Aquisição de material esportivo”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 257237, 257238, 257239, 257240, 257241 e Nota de Empenho sob nº 2215/0204; 2216/1472; 2217/0103; 2218/1473; 2219;0205 publicadas no PNCP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
- Contrato
- 2215/0204; 2216/1472; 2217/0103; 2218/1473; 2219;0
- Processo
- 909/2025
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 3.938,21
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
Aquisição de kit brinquedo didático pedagógico, conforme termo de compromisso PAR nº 202003216-8/FNDE/MEC, para atender a demanda da Educação Infantil do Município de Grandes Rios – PR, conforme termo de referência constante no anexo I, deste edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GRANDES RIOS · Unidade administrativa
- Contrato
- 128
- Processo
- 116/2025
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 17.533,12
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
lotes 4 e 7 PE 11/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP- FAC. FILOSOFIA CIENCIAS-C.MARILIA
- Contrato
- 1527/0048; 1528/0049; 1529/0050; 1543/1050; outros
- Processo
- 900/2025
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 6.930,00
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
Aquisição de suprimentos de informática - GRUPO 03
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO
- Contrato
- 1521/1225, 1522/1226, 1523/1227
- Processo
- 787/2025
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 27.239,11
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA-SP
- Contrato
- 213
- Processo
- 261/2025
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 42.651,05
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
Aquisição de materiais de escritório e papelaria, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em edital e anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE · CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - SP
- Contrato
- 689
- Processo
- 24/2025
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 18/10/2025
- Valor global
- R$ 11.014,91
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
Aquisição de materiais de escritório e papelaria, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em edital e anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE · CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - SP
- Contrato
- 690
- Processo
- 24/2025
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 18/10/2025
- Valor global
- R$ 1.620,00
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO LIMPO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCAÇAO-CAMPO LIMPO
- Contrato
- 2025NE108241
- Processo
- 6016.2025/0094361-6
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
ITENS DIVERSOS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE001798
- Processo
- 025.00004071/2024-51
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 3.052,66
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
ITENS DIVERSOS - MATERIAL DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE001799
- Processo
- 025.00004071/2024-51
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 117,30
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
Materiais de papelaria
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL DE ENGENHARIA-C.BAURU
- Contrato
- 2025NE06010042
- Processo
- 492/2025 - FEB
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/09/2025
- Valor global
- R$ 2.157,00
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
PAPEL KRAFT PURO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE04387596
- Processo
- 154.00001081/2025-96
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 235,92
- CNPJ na fonte
- 46.660.628/0001-14
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
165 registros11/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
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Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
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Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
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Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
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