empresa · pessoa jurídica
AS FURIOSAS LTDA
“AS FURIOSAS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade05/06/2022
Capital socialR$ 80.000,00
Simples Nacional — Optante desde 05/06/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
CNAEs secundários (19)
- 1412601 — Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1412602 — Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1413403 — Facção de roupas profissionais
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
- 9609299 — Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA ITAJAI 355, ESTADOS — FAZENDA RIO GRANDE/PR 83830209
Telefone(41) 84452040
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP55 contratos
55 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 766.344,56.
AQUISIÇÃO DE TELEVISORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO
- Contrato
- 00019
- Processo
- 4010/2026
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/03/2027
- Valor global
- R$ 25.600,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
AQUISICAO DE 08 TELEVISORES - ARP 09/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO
- Contrato
- 2026NE000524
- Processo
- 4010/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 25.600,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA A SEDE DE SÃO PAULO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 4A - SP
- Contrato
- 00094
- Processo
- 2416/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2027
- Valor global
- R$ 7.950,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA A SEDE DE PRAIA GRANDE DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 4A - SP
- Contrato
- 00095
- Processo
- 2416/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2027
- Valor global
- R$ 2.650,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) SMART TVS DE 55 POLEGADAS DESTINADAS À INSTALAÇÃO NOS AMBIENTES INSTITUCIONAIS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO (ARSESP).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP · ESP-AG. REGUL. SERV. PUB. DO ESTADO DE SP
- Contrato
- 2026NE000653
- Processo
- 133.00003652/2025-20
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 16.537,15
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
3 (TRÊS) SUPORTES DE PAREDE ARTICULADOS E 4 (QUATRO) SUPORTES DE PAREDE FIXOS, COMPATÍVEIS COM TVS DE 55 POLEGADAS, DESTINADOS À INSTALAÇÃO NOS AMBIENTES INSTITUCIONAIS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO (ARSESP).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP · ESP-AG. REGUL. SERV. PUB. DO ESTADO DE SP
- Contrato
- 2026NE000654
- Processo
- 133.00003652/2025-20
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 964,25
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ.
DISPENSA 70/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.228852/2026-07.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000260
- Processo
- 23079.228852/2026-07
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.150,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ.
DISPENSA 70/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.228852/2026-07.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000266
- Processo
- 23079.228852/2026-07
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.150,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
Eventual aquisição parcelada de Aparelhos de Televisão destinados às dependências desta Casa Legislativa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JOAO PESSOA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA · EPB-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA
- Contrato
- 24
- Processo
- 339/2026
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2027
- Valor global
- R$ 34.000,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
AQUISIÇÃO DE COBERTOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BOTUCATU
- Contrato
- 2026NE000119
- Processo
- 20260153869
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
Contratação de empresa para fornecimento contínuo de itens de uso íntimo/pessoal (conjunto de moletom, roupas íntimas, de cama e banho), visando atender as necessidade dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas nas Unidades Socioeducativas, no âmbito do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO DO ACRE
- Contrato
- 008
- Processo
- 4025.013665.00001/2025-11
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/03/2027
- Valor global
- R$ 110.750,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS E MATERIAIS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS CASAS DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA NACIONAL, SITUADAS NAS CIDADES DE BRASÍLIA E SÃO PAULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
- Contrato
- 00016
- Processo
- 25000.141036/2024-59
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 19.428,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES SOB MEDIDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ
- Contrato
- 00152
- Processo
- 63342.002601/2024-81
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2026
- Valor global
- R$ 123.958,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ITENS DE ROUPARIA HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE SANTA IZABEL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE · Div. de Serv. Gerais e Recursos Humanos
- Contrato
- 359
- Processo
- 57/2025
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 525,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS E MATERIAIS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS CASAS DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA NACIONAL, SITUADAS NAS CIDADES DE BRASÍLIA E SÃO PAULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
- Contrato
- 00103
- Processo
- 25000.141036/2024-59
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 19.428,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
Aquisicao de brindes em alusao as Campanhas outubro Rosa e novembro Azul para a Secretaria Municipal de Saude
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHOPINZINHO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 282
- Processo
- 134
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 2.750,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA DAR APOIO À MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA AUWE UPTÁBI. OFICIO 430 SEI (8921208)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENACAO REGIONAL XAVANTE
- Contrato
- 2025NE000153
- Processo
- 08746.000314/2024-86
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.981,50
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
GRUPO 12 - Colchões
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CORREGEDORIA GERAL DA POLICIA CIVIL
- Contrato
- 2025NE00282
- Processo
- 058.00067311/2025
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 30.000,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
COLCHÃO SOLTEIRO - ESPUMA D45
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE TUPA
- Contrato
- 2025NE000427
- Processo
- 05800053130/2025-18
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 03/08/2025
- Valor global
- R$ 3.450,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
enxovais hospitalares e roupas de cama
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 111
- Processo
- 1701/2025
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 12/07/2025
- Valor global
- R$ 7.490,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
Prestação de serviços de consertos e confecção de vestes talares, por demanda, usadas pelos Magistrados e auxiliares nas sessões de julgamentos e sessões solenes deste E. Tribunal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 022
- Processo
- 0000203-83.2024.4.02.8000
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 21.539,98
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
Aquisição de Material de Consumo (50-TOALHA PARA BANDEJA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE00508
- Processo
- 00401-00011260/2025-63
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
aquisição de mobiliário e equipamento escolar para utilização em Escolas e CMEI’s do Município de Dois Vizinhos. Com itens exclusivos para participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Cota Reservada e Ampla Concorrência, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 138
- Processo
- 000014
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 4.000,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
Registro de Preços para futura aquisição de Enxoval Hospitalar para atender as necessidades das unidades de saúde administradas pela Fundação Hospital Santa Lydia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITAL SANTA LYDIA · FUNDAÇÃO HOSPITAL S.LYDIA DE RIBEIRÃO PRETO
- Contrato
- 016
- Processo
- 196/2023
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 14/03/2026
- Valor global
- R$ 50.600,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
Aquisição de itens de Higiene Pessoal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 2118/0183
- Processo
- 947/2024-CF
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 17/01/2025
- Valor global
- R$ 5.188,30
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COPA COZINHA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO MUSEU NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS, CONF 08786.000539/2024-66
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · MUSEU DO ÍNDIO - RJ
- Contrato
- 2024NE000270
- Processo
- 08786.000539/2024-66
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.150,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 248/2024 - PROEX (11.43) - D.E.90238/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE EXTENSÃO RELACIONADOS A LÍDERES DE TORCIDA, VINCULADOS À DIRETORIA DE CULTURA E EXTENSÃO SOCIAL DA PROEX, NOS CAMPI DE ITABIRA E ITAJUBÁ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2024NE001492
- Processo
- 23088.027975/2024-43
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.300,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
EMISSÃO DE EMPENHO COM OBJETIVO DAR APOIO APOIO À MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA AUWE UPTÁBI, AÇÃO 01- PAT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENACAO REGIONAL XAVANTE
- Contrato
- 2024NE000234
- Processo
- 08746.000314/2024-86
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.200,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
FORNECIMENTO DE TALCO E CALÇA LÁTEX PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARULHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 900226
- Processo
- 23644/2023
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 14/11/2024
- Valor global
- R$ 1.313,28
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
Aquisição de enxoval e rouparia hospitalar para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 29927
- Processo
- 29927/2024
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/09/2024
- Valor global
- R$ 1.243,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
Aquisição de enxoval e rouparia hospitalar para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 29936
- Processo
- 29936/2024
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/09/2024
- Valor global
- R$ 310,75
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
Aquisição de enxoval e rouparia hospitalar para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 29944
- Processo
- 29944/2024
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/09/2024
- Valor global
- R$ 3.107,50
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
Aquisição de enxoval e rouparia hospitalar para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 29945
- Processo
- 29945/2024
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/09/2024
- Valor global
- R$ 5.593,50
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
Aquisição de enxoval e rouparia hospitalar para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 29955
- Processo
- 29955/2024
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/09/2024
- Valor global
- R$ 9.322,50
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
aquisição de Edredons Casal Dupla Face, medida 2,20X2,00, tecido 400 fios, composição poliéster, toque macio, cores variadas. Para atendimento da demanda do Departamento Municipal de Assistência Social Honório Serpa - PR., nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE HONORIO SERPA · DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL
- Contrato
- 204
- Processo
- 73/2024
- Assinatura
- 20/09/2024
- Vigência
- 20/09/2024 a 19/09/2025
- Valor global
- R$ 19.412,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBEMA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 121
- Processo
- 49/2024
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 10/03/2025
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
AQUISIÇÃO DE BRASÃO DE ARMAS PARA 5º BPMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2024NE000569
- Processo
- 20240825506
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 02/09/2024 a 18/09/2024
- Valor global
- R$ 4.095,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
MATERIAL DE HIGIENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA - FUNEAS-PARANA · FUNEAS - Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná
- Contrato
- 574
- Processo
- 989
- Assinatura
- 29/08/2024
- Vigência
- 05/09/2024 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 64.008,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ RIO PRETO
- Contrato
- 2024NE000941
- Processo
- 20240555939
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 27/07/2024
- Valor global
- R$ 1.552,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE CONFORME TERMO DE REFERENCIA E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ENCAMINHADA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC N 019 2024. P.A. N 12 2024 P.E. N 2 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE - RS
- Contrato
- 80
- Processo
- 002
- Assinatura
- 17/04/2024
- Vigência
- 17/04/2024 a 17/04/2025
- Valor global
- R$ 6.290,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de vestuário, calçados, itens de cama mesa e banho em geral, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Contrato
- 609/2024
- Processo
- 0020026829
- Assinatura
- 25/03/2024
- Vigência
- 25/03/2024 a 25/03/2025
- Valor global
- R$ 12.770,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de vestuário, calçados, itens de cama mesa e banho em geral, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 556/2024
- Processo
- 0020026829
- Assinatura
- 19/03/2024
- Vigência
- 19/03/2024 a 19/03/2025
- Valor global
- R$ 18.250,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (20). REFERENTE AO DIEX 37/2023 -SPO DE 14/11/23. RECURSO DA 2023NC452627 - DGP DE 18OUT23. DISPENSA 113/2023 DO CMDO 4ª BDACMEC (160149).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
- Contrato
- 2023NE001330
- Processo
- 65326011958202301
- Assinatura
- 14/11/2023
- Vigência
- 14/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.900,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE BORDADO E ARTESANATO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO MULHERES MIL DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 46/2023 - PROC. 23159.002523/2023-97.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS NOVA VENéCIA
- Contrato
- 2023NE000186
- Processo
- 23159.002523/2023-97
- Assinatura
- 27/10/2023
- Vigência
- 27/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.117,50
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/EEAR/2023 - PAM Nº 111/SSESP/2023 - PAG: 67540.010470/2023-40 - OBS: ATENDER NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA
- Contrato
- 2023NE000820
- Processo
- 67540.010470/2023-40
- Assinatura
- 27/07/2023
- Vigência
- 27/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 15.351,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
AC 20433 – NUP: 63230.001297/2023-31 - CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR DESTINADA A PROPULSÃO NAVAL E GERAÇÃO DE ENERGIA, E PARA APOIO LOGÍSTICO NECESSÁRIO A ESSE DESENVOLVIMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP
- Contrato
- 2023NE001060
- Processo
- AC20433
- Assinatura
- 20/07/2023
- Vigência
- 20/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.280,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
FORNECIMENTO CONTINUADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE (INSUMOS PARA ODONTOLOGIA E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR) PARA ABASTECER O SERVIÇO DE ORTODONTIA/BUCOMAXILOFACIAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 00017
- Processo
- 23765.000207/2023-32
- Assinatura
- 26/06/2023
- Vigência
- 26/06/2023 a 26/06/2024
- Valor global
- R$ 3.795,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
REQUISIÇÃO 115934 (SAFS-DB) NOTA DE EMPENHO EMITIDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COLEGIADO EXECUTIVO DO HU-UFJF NO DOCUMENTO SEI Nº 30573499 - DL - 0005/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2023NE002897
- Processo
- 23765.000207/2023-32
- Assinatura
- 20/06/2023
- Vigência
- 20/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.795,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO HU-UFSCAR. DISPENSA:006/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 2023NE000434
- Processo
- 23763.000441/2023-80
- Assinatura
- 08/05/2023
- Vigência
- 08/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 30.195,55
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
AQUISIÇÃO DE CORTINA PARA VARÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA COORDENAÇÃO ESPACIAL DO CENTRO-OESTE (COECO), DO INPE EM CUIABÁ/ME. REFERÊNCIAS COECO-017/2022-RC (SEI 10532771), AC 273/2022 E CD 234/2022 (SEI 10627977).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
- Contrato
- 2022NE000831
- Processo
- 01340.008154/2022-75
- Assinatura
- 07/12/2022
- Vigência
- 07/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.014,00
- CNPJ na fonte
- 46.667.239/0001-10
Mais 5 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.667.239/0001-10. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDA VIEIRA DA COSTA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 14/07/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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