empresa · pessoa jurídica
RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA
RIKA COMERCIAL
Ativa
Comércio varejista de equipamentos para escritório PAULO BENTO / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 60.000,00R$ 60 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade09/06/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA
- Nome fantasia
- RIKA COMERCIAL
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Início de atividade
- 09/06/2022
- CNPJ
- 46.728.867/0001-69
- Estabelecimento
- Matriz · PAULO BENTO/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 09/06/2022
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 09/06/2022
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAEs secundários (35)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Endereço e contato
EndereçoRUA SAO JOSE 17 SALA 1, CENTRO — PAULO BENTO/RS 99718000
Telefone(54) 91099821
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ELIANE KALINOVSKI | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 09/06/2022 |
| RAFAEL RIGO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 09/06/2022 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 148 registros
Contratos públicos atualizado até 17/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP148 contratos
148 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 989.669,53.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO FPE Nº 1285/2026, PROC. Nº 25/21000003614-1, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO, DESTINADOS AO CENTRO DIA PARA PESSOAS IDOSAS, E DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202281000306, PROC. Nº 71000.044800/2022-02, PORT. MC Nº 580/2020, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA/CASA DA FAMÍLIA, SOB COORD. DA SMDS, DESTE MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES DE MAIO · MUNICIPIO DE TRES DE MAIO/RS
- Contrato
- 313
- Processo
- 810
- Assinatura
- 09/10/2026
- Vigência
- 09/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA AGROINDUSTRIAS DO MUNICIPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA
- Contrato
- 84
- Processo
- 1596
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Aquisicao de garfos de mesa purificador de agua e tabuas de corte para alimentos. Estes itens serao essenciais para atender as cozinhas das escolas municipais facilitando o trabalho dos preparadores de alimentos e as necessidades dos alunos da rede municipio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOLEDADE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 011480
- Processo
- 1682
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 1.749,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Aquisicao de garfos de mesa purificador de agua e tabuas de corte para alimentos. Estes itens serao essenciais para atender as cozinhas das escolas municipais facilitando o trabalho dos preparadores de alimentos e as necessidades dos alunos da rede municipio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOLEDADE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 011481
- Processo
- 1682
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 4.170,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS PARA EQUIPAR A AREA AMPLIADA NO CRAS JANDIRA DA ROSA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRIUNFO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 163
- Processo
- 268
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 1.228,44
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
007336/2026 SIE - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - BANCO/AGENCIA/CONTA:133 55042 27726-6 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE003049
- Processo
- 23081.106914/2025-92
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.587,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 UN DE AQUECEDOR DE AGUA 25L, 2 UN DE
AQUECEDOR/REFRIGERADOR DE AGUA 25L E 1 UN DE MIXER 750W, CONFORME ESPECIFICACOES DO
EDITAL, PREGAO SRP 90038/2025 - UASG 155570, PARA ATENDER DEMANDAS DO RESTAURANTE
ESTUDANTIL, COM RECURSO DA TED 16197, PROCESSO 23873.004433/2025-27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
- Contrato
- 2026NE000104
- Processo
- 23873.004433/2025-27
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 20.917,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O REFEITORIO DO CAMPUS JAGUARI - TED EXPANSAO E CONSOLIDACAO - CEDENCIA DE ITENS PELO CAMPUS SAO BORJA.. ATRAVES DA NOTA DE CREDITO 2026NC000816 NO VALOR DE R$ 550.000,00.PROCESSO DE EXECUCAO 23874.002342/2026-28 PE 90038/2025 MIXER ITEN 56
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.CÂMPUS JAGUARI
- Contrato
- 2026NE000143
- Processo
- 23874.002342/2026-28
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 549,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O REFEITORIO DO CAMPUS JAGUARI - TED EXPANSAO E CONSOLIDACAO - CEDENCIA DE ITENS PELO CAMPUS SANTA ROSA. ATRAVES DA NOTA DE CREDITO 2026NC000816 NO VALOR DE R$ 550.000,00.PROCESSO DE EXECUCAO 23874.002272/2026-16 PE 90043/2025 PROCESSADOR DE ALIMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.CÂMPUS JAGUARI
- Contrato
- 2026NE000125
- Processo
- 23874.002272/2026-16
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 556,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O REFEITORIO DO CAMPUS JAGUARI - TED EXPANSAO E CONSOLIDACAO - CEDENCIA DE ITENS PELO CAMPUS SANTO ANGELO. ATRAVES DA NOTA DE CREDITO 2026NC000816 NO VALOR DE R$ 550.000,00.PROCESSO DE EXECUCAO 23874.002252/2026-37 PE 90038/2025 - ITEN 12 - BEBEDOURO DE ÁGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.CÂMPUS JAGUARI
- Contrato
- 2026NE000116
- Processo
- 23874.002252/2026-37
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.225,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O REFEITORIO DO CAMPUS JAGUARI - TED EXPANSAO E CONSOLIDACAO - CEDENCIA DE ITENS PELO CAMPUS SANTO ANGELO. ATRAVES DA NOTA DE CREDITO 2026NC000816 NO VALOR DE R$ 550.000,00.PROCESSO DE EXECUCAO 23874.002252/2026-37 PE 90038/2025 - ITEN 22 - CAFETEIRA ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.CÂMPUS JAGUARI
- Contrato
- 2026NE000112
- Processo
- 23874.002252/2026-37
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.510,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Pregão eletrônico para aquisição de eletrodomésticos, equipamentos de limpeza e higienização.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORQUETINHA · Município de Forquetinha
- Contrato
- 61
- Processo
- 546/2026
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 04/01/2027
- Valor global
- R$ 22.490,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
REGISTRO DE PRECOS para eventuais e futuras aquisicao de premiacoes cultural esportiva e artistica para eventos promovidas pela Secretaria de Educacao Cultura Desporto e Turismo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RAMADA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003276
- Processo
- 165
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 4.047,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Aquisição de Equipamentos, Móveis e Eletroeletrônicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA FLORES · Município de Vila Flores
- Contrato
- 95
- Processo
- 234/2026
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 2.797,40
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Aquisição de eletrodomésticos, visando suprir as necessidades das Secretarias Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPIRANGA · SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 254
- Processo
- 052/2026
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.797,97
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90043/2025-UASG158127. CONFORME OFÍCIO 03-2026-GDGSA E DESPACHO - DAD-SA - PROCESSO 23241.001837/2026-86.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO
- Contrato
- 2026NE000099
- Processo
- 23241.001837/2026-86
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.492,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
REGISTRO DE PRECOS para eventuais e futuras aquisicao de premiacoes cultural esportiva e artistica para eventos promovidas pela Secretaria de Educacao Cultura Desporto e Turismo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RAMADA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002241
- Processo
- 165
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 2.320,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Aquisição de bens permanentes e de consumo destinados à qualificação do Serviço de Proteção Social Especial de mèdia Complexidade - Serviço de Convivência, desenvolvido no âmbito da Secretaria Municipal de Proteção e Desenvolvimento Social, em parceria com a APAE de Sapucaia do Sul.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL · Municipio De Sapucaia Do Sul
- Contrato
- 115
- Processo
- 34710/2025
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 25/05/2027
- Valor global
- R$ 3.823,50
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
003960/2026 SIE - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - CAMPUS PM - BANCO/AGENCIA/CONTA:133 55042 27726-6 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001691
- Processo
- 23081.106914/2025-92
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.097,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - LEPEP - PROC 23238001542/2026-69
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000215
- Processo
- 23238001542/2026-69
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 556,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Aquisição de diversos materiais equipamentos e utensílios de copa e cozinha (1ª etapa) para implantação do Projeto “Programa Prato Gaúcho” - Processo nº 25/2100-0003318-5 – Termo de Convenio - FPE nº. 4496/2025 destinado ao município de Jaguari, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARI · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI - RS
- Contrato
- 85
- Processo
- 40/2026
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 16.381,69
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA DA ETAPA 1 DO PROGRAMA PRATO GAÚCHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES · MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES
- Contrato
- 96
- Processo
- 000040/26
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 16.207,34
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Contratação de empresa especializada para fornecimento de poltronas para salas da Secretaria de Assistência Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA · Município de Nova Boa Vista
- Contrato
- 89
- Processo
- 077
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/05/2026
- Valor global
- R$ 1.470,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MOBILIÁRIO DESTINADOS A EXECUÇÃO DOPROGRAMA PRATO GAÚCHO NO MUNICIPIO DE IRAÍ-RS, COM RECURSOS PROVENIENTESTermo de Convênio FPE 4503/2025 - Processo nº 25/2100-0003315-0, com a SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES,QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAI · PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
- Contrato
- 162
- Processo
- 40/2026
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.909,99
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Aquisição de Equipamentos, Móveis e Eletroeletrônicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA FLORES · Município de Vila Flores
- Contrato
- 50/2026
- Processo
- 79/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 5.195,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Constitui objeto da presente licitacao o Registro de Precos pelo periodo de 12 doze meses para aquisicao futura eventual e parcelada de itens gerais de cozinha e equipamentos destinados a estruturacao do Restaurante Municipal Cozinha Comunitaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cidadania itens que serao adquiridos atraves do repasse estadual FPE n 4800 2025 do PROGRAMA PRATO GAUCHO cujas especificacoes estao detalhadas no Termo de Referencia Anexo I deste Edital e demais anexos. 1.2. A existencia deste registro de precos nao obriga a Administracao a firmar futuras contratacoes sendo lhe facultada a realizacao de procedimento especifico para aquisicao pretendida bem como assegurado aos licitantes beneficiarios a preferencia de fornecimento em igualdade de condicoes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUARAI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002417
- Processo
- 2
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 25.712,86
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Aquisição de equipamentos, utensílios e mobiliários destinados à execução do Programa Prato Gaúcho no município de São Borja/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BORJA · Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
- Contrato
- 86
- Processo
- PRO02592/2026
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 06/09/2026
- Valor global
- R$ 23.914,77
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Aquisição de móveis e equipamentos para equipar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Rosa da Silva Braga. O fornecimento deverá ser de bens novos, de primeiro uso, em perfeitas condições de funcionamento, livres de vícios aparentes ou ocultos, compatíveis com a finalidade pública a que se destinam e adequados ao uso contínuo em ambiente escolar, considerando a natureza e a intensidade da utilização típica de uma unidade de ensino da rede pública municipal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SEBERI · Fundo Municipal de Educação MDE
- Contrato
- 43
- Processo
- 22/2026
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 452,42
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Contratação de empresa especializada para o fornecimento, de materiais de cozinha utensílios, EPIs e equipamentos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA · MUNICÍPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA - RS
- Contrato
- 14
- Processo
- 14/2026
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 25.298,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Aquisição de Bebedouro.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO VENANCIO RAMOS DA SILVA · FUNVERS
- Contrato
- 31
- Processo
- MEM00228
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 601,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Eletrodomesticos e afins para as escolas da Secretaria Municipal de Educacao e departamentos da Secretaria Municipal de Saude Secretaria de Obras Secretaria de Turismo e Secretaria da Administracao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 001019
- Processo
- 425
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.166,78
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Eletrodomesticos e afins para as escolas da Secretaria Municipal de Educacao e departamentos da Secretaria Municipal de Saude Secretaria de Obras Secretaria de Turismo e Secretaria da Administracao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 001018
- Processo
- 425
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 110,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Eletrodomesticos e afins para as escolas da Secretaria Municipal de Educacao e departamentos da Secretaria Municipal de Saude Secretaria de Obras Secretaria de Turismo e Secretaria da Administracao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 001021
- Processo
- 425
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.656,22
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Eletrodomesticos e afins para as escolas da Secretaria Municipal de Educacao e departamentos da Secretaria Municipal de Saude Secretaria de Obras Secretaria de Turismo e Secretaria da Administracao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 001022
- Processo
- 425
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.240,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Eletrodomesticos e afins para as escolas da Secretaria Municipal de Educacao e departamentos da Secretaria Municipal de Saude Secretaria de Obras Secretaria de Turismo e Secretaria da Administracao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 001015
- Processo
- 425
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 110,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Eletrodomesticos e afins para as escolas da Secretaria Municipal de Educacao e departamentos da Secretaria Municipal de Saude Secretaria de Obras Secretaria de Turismo e Secretaria da Administracao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 001016
- Processo
- 425
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.420,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Eletrodomesticos e afins para as escolas da Secretaria Municipal de Educacao e departamentos da Secretaria Municipal de Saude Secretaria de Obras Secretaria de Turismo e Secretaria da Administracao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 001017
- Processo
- 425
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 55,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Eletrodomesticos e afins para as escolas da Secretaria Municipal de Educacao e departamentos da Secretaria Municipal de Saude Secretaria de Obras Secretaria de Turismo e Secretaria da Administracao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 001023
- Processo
- 425
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 550,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Eletrodomesticos e afins para as escolas da Secretaria Municipal de Educacao e departamentos da Secretaria Municipal de Saude Secretaria de Obras Secretaria de Turismo e Secretaria da Administracao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 001020
- Processo
- 425
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 55,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Eletrodomesticos e afins para as escolas da Secretaria Municipal de Educacao e departamentos da Secretaria Municipal de Saude Secretaria de Obras Secretaria de Turismo e Secretaria da Administracao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 001014
- Processo
- 425
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.058,90
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, HOSPITALARES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALPESTRE/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALPESTRE · Municipio de Alpestre
- Contrato
- 39
- Processo
- 144/2025
- Assinatura
- 10/01/2026
- Vigência
- 10/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 22.944,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 1205
- Processo
- MEM18512
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 1.715,31
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
aquisição de bens permanentes e materiais de consumo destinados a suprir as necessidades operacionais e de infraestrutura das unidades escolares do Município de Sertão/RS, conforme Processo: 2025/3635, DFD, ETP E TR 081/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERTAO · MUNICIPIO DE SERTÃO
- Contrato
- 348
- Processo
- 348/2025
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 4.000,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · Municipio de São Lourenço do Sul
- Contrato
- 016796
- Processo
- 70
- Assinatura
- 24/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 855,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · Municipio de São Lourenço do Sul
- Contrato
- 016797
- Processo
- 70
- Assinatura
- 24/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.402,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Contratação de empresa para a equipamentos e materiais permanentes destinados às Unidades Básicas de Saúde e à Central de Gestão em Saúde do Município de Vicente Dutra/RS, conforme propostas nº 1169608000012024009 e nº 1169608000012040010 cadastradas no Ministério da Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA · Manutencao do Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 154
- Processo
- 85/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Valor global
- R$ 431,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
FORTALECIMENTO DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE SOLEDADE PROCESSO N 25 1300 0004597 1 TUDO CONFORME CONVENIO PLANO DE TRABALHO E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOLEDADE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 190
- Processo
- 2382
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/01/2026
- Valor global
- R$ 3.714,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para Vigilancias em Saude
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · Municipio de São Lourenço do Sul
- Contrato
- 015990
- Processo
- 38
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.925,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para Vigilancias em Saude
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · Municipio de São Lourenço do Sul
- Contrato
- 015989
- Processo
- 38
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.471,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para Vigilancias em Saude
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · Municipio de São Lourenço do Sul
- Contrato
- 015988
- Processo
- 38
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 235,00
- CNPJ na fonte
- 46.728.867/0001-69
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
148 registros17/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.728.867/0001-69. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.