empresa · pessoa jurídica
46.740.041 ISRAEL JONE MIGUEL LUCINDO
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade10/06/2022
Capital socialR$ 18.000,00
Simples Nacional — Optante desde 10/06/2022
MEI desde 01/01/2026
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAEs secundários (1)
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
Endereço e contato
EndereçoRUA EDUARDO CURY 80, PORTAL DA FONTE — MONTE APRAZIVEL/SP 15150000
Telefone(17) 32753433
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP115 contratos
115 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 242.827,47.
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 140/2024 - IFQ (11.48) - D.E.90221/2024 - COMPRA EQUIPAMENTOS E INSUMOS ELETRÔNICOS PARA LABORATÓRIOS DO IFQ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2024NE000828
- Processo
- 23088.017517/2024-04
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.400,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
Câmera Termográfica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa
- Contrato
- 5489
- Processo
- 32343
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 05/03/2025
- Valor global
- R$ 7.400,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
Fornecimento de Instrumentos Musicais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 20
- Processo
- 154,00003233/2024-12
- Assinatura
- 03/09/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 03/10/2024
- Valor global
- R$ 1.920,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
DISPENSA ELETRONICA Nº 90057/2024 DESPACHO Nº 244/SEÇ AQS HFA/SDALCP HFA/DCAF HFA/CMDO LOG
HFA/HFA/SEPESD/SG-MD (ID 7363170)
AQUISICAO DE FERRAMENTAS
APLICACAO: SEÇ AQS HFA A AQUISICAO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.006320/2024-54.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2024NE001889
- Processo
- 60550.006320/2024-54
- Assinatura
- 30/08/2024
- Vigência
- 30/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 370,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA - RJ
- Contrato
- 134
- Processo
- 20851/2023
- Assinatura
- 01/08/2024
- Vigência
- 01/08/2024 a 01/09/2024
- Valor global
- R$ 7.959,16
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
Equipamentos de sonorização.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 8878
- Processo
- 6919/2024
- Assinatura
- 29/07/2024
- Vigência
- 30/07/2024 a 29/08/2024
- Valor global
- R$ 5.180,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, MEDIANTE DISPENSA ELETRÔNICA, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 75, DA LEI Nº 14.133/21, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA SEI Nº (15100021).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIDADANIA · SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
- Contrato
- 2024NE000393
- Processo
- 71000.002134/2024-99
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 437,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - FO
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS UTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2024NE000694
- Processo
- 23087.006308/2024-37
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.849,85
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
02 (dois) fones de ouvido.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS METROP - CBM
- Contrato
- 2024ne00098
- Processo
- 057.00240085/2024-79
- Assinatura
- 12/07/2024
- Vigência
- 12/07/2024 a 12/07/2025
- Valor global
- R$ 1.213,90
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital do Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO SANTO · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES
- Contrato
- OC051
- Processo
- 509/2023
- Assinatura
- 09/07/2024
- Vigência
- 09/07/2024 a 09/07/2024
- Valor global
- R$ 499,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital do Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO SANTO · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES
- Contrato
- OC052
- Processo
- 509/2023
- Assinatura
- 09/07/2024
- Vigência
- 09/07/2024 a 09/07/2024
- Valor global
- R$ 199,25
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
Aquisição de Transmissor.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 308
- Processo
- 0596/2024
- Assinatura
- 25/06/2024
- Vigência
- 25/06/2024 a 25/07/2024
- Valor global
- R$ 4.440,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
Aquisição de fone de ouvido
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 296
- Processo
- 0403/2024
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 06/07/2024
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
Aquisição ferramenta de fibra óptica.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 290
- Processo
- 0577/2024
- Assinatura
- 20/06/2024
- Vigência
- 20/06/2024 a 20/07/2024
- Valor global
- R$ 1.490,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
FORNECIMETO DE MATERIAL: MICROFONE VOCAL E LEITOR DE CARTÃO EXTERNO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · CENTRO DE DOCUMENTAçãO E DISSEMINAçãO DE INF
- Contrato
- 00023
- Processo
- 03605.000082/2024-57
- Assinatura
- 18/06/2024
- Vigência
- 19/06/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 1.619,98
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
FORNECIMENTO DE FONE HEADSET PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO E DESPACHO (CAD153).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARULHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 900127
- Processo
- 4692/2024
- Assinatura
- 18/06/2024
- Vigência
- 18/06/2024 a 18/07/2024
- Valor global
- R$ 3.180,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
Aquisição de material de consumo para os consultórios odontológicos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A. REGIAO
- Contrato
- 2024NE000260
- Processo
- 942/2024
- Assinatura
- 04/06/2024
- Vigência
- 04/06/2024 a 25/07/2024
- Valor global
- R$ 591,03
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
Aquisição de LED Driver 24W, 100-240V;50/60Hz, tensão de saída 70-80V, corrente de saída 300mA e Luminárias LED de embutir quadrado 24W, 6500k, 30x30 para substituir as atuais luminárias da Procuradoria da República no Município de Redenção.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA
- Contrato
- 2024NE000127
- Processo
- 1.23.000.000314/2024-38
- Assinatura
- 27/05/2024
- Vigência
- 27/05/2024 a 26/11/2024
- Valor global
- R$ 310,50
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E UTILIDADES; INDIVIDUAL E COLETIVO DOS PRESOS CUSTODIADOS NESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Contrato
- 2024NE000477
- Processo
- 006.001505242024-67
- Assinatura
- 24/05/2024
- Vigência
- 24/05/2024 a 22/06/2024
- Valor global
- R$ 2.016,60
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE ALAGOAS · SECRETARIA MUN. DE GOV.E DE SUBPREFEITURAS
- Contrato
- 2024NE000308
- Processo
- 10800.138440/2023
- Assinatura
- 14/05/2024
- Vigência
- 14/05/2024 a 10/06/2024
- Valor global
- R$ 321,70
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
AQUISICAO DE UM TESTADOR DE CABO DE REDE DIGITAL, MARCA/MODELO NOYAFA/NF8209, E UM IDENTIFICADOR DE CABOS REDE LAN ANILHAS KIT C/500 UNIDADES, MARCA/MODELO PIER TELECOM, PARA A PRT SEDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 2A. REGIAO - SP
- Contrato
- 143
- Processo
- 0200.0000408/2024-61
- Assinatura
- 08/05/2024
- Vigência
- 08/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.171,60
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
Aquisição a aquisição de INSTRUMENTOS MUSICAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLEXEIRAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
- Contrato
- 2024041500007
- Processo
- 0226.0003.039/2024
- Assinatura
- 15/04/2024
- Vigência
- 15/04/2024 a 15/04/2024
- Valor global
- R$ 1.317,98
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TELEPROMPTER COM CONTROLE BLUETOOTH. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NA DISPENSA ELETRÔNICA N. 90005/2024, NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS
- Contrato
- 2024NE252
- Processo
- 285/2024
- Assinatura
- 05/04/2024
- Vigência
- 05/04/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 913,05
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
Contratação de empresa do ramo visando o fornecimento de ferramentas e equipamentos para suprir as demandas da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos e demais secretarias, afim de atender as demandas da Administração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no respectivo Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE · Gabinete do Secretário
- Contrato
- 06
- Processo
- 219/2023
- Assinatura
- 06/02/2024
- Vigência
- 06/02/2024 a 06/04/2024
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IISCA
SETOR INTERESSADO: 1359 - DIR INST INTERD DE SOC CULT E ARTE
MOTIVO: DESPACHO Nº 102 / 2023 - PROAD (11.04) PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.004539/2023-37
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
- Contrato
- 2023NE000395
- Processo
- 23507.004539/2023-37
- Assinatura
- 20/12/2023
- Vigência
- 20/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.875,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
NECESSIDADE DE EQUIPAMENTOS DE OFICINA A SER EMPREGADO A BORDO DO NAVIO, VISANDO MANTER A CAPACIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES DE CARPINTARIA, MARCENARIA E METALÚRGICA DIÁRIAS DO NAVIO, ACORDO SOLEMP Nº 133/2023 DO NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO FAROLEIRO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA, DE MODO A CONTRIBUIR PARA PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO. CATMAT: 466455.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
- Contrato
- 2023NE001880
- Processo
- 63453002417202301
- Assinatura
- 07/12/2023
- Vigência
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 409,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
Aquisição de equipamentos de áudio e iluminação para o Coren-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE M. GERAIS
- Contrato
- 3460
- Processo
- 032/2023
- Assinatura
- 04/12/2023
- Vigência
- 04/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 819,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
AQUISICAO DE 01 PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA, CONFORME DESCRICAO DETALHADA NO ITEM 1 DO AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 12/2023 DA PRT 17 ES - PGEA 2002.1700.0000850/2023-65.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A REG./ES
- Contrato
- 111
- Processo
- 1700.0000850/2023-65
- Assinatura
- 10/11/2023
- Vigência
- 10/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 277,20
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
AQUISIÇÃO CONFORME O.F. Nº:364/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS
- Contrato
- 2023NE000426
- Processo
- 25420.000498/2023-95
- Assinatura
- 23/10/2023
- Vigência
- 23/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.228,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - DISPENSA 92/2023.
- 2023NC001114 - EME, 31AGO23.
- DIEX NR 46 - SECTI/22ª BDA INF SL, 03JUL23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
- Contrato
- 2023NE001134
- Processo
- 65407.007815/2023-97
- Assinatura
- 27/09/2023
- Vigência
- 27/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 423,24
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INTERFACE ÁUDIO COM 8 ENTRADAS E 6 SAÍDAS PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - EMENDA DE BANCADA Nº 71070006 (RP-7).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
- Contrato
- 2023NE000285
- Processo
- 23255.005537/2023-74
- Assinatura
- 17/08/2023
- Vigência
- 17/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.200,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
PDM 19188 - SOLEMP 398 - AQUISIÇÃO DE ITEM PARA COMPOR OS EQUIPAMENTOS DE SOM DA ASSISTÊNCIA RELIGIOSA DO COMANDO DA FORÇA AERONAVAL. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE001922
- Processo
- DISPENSA 185/2023
- Assinatura
- 08/08/2023
- Vigência
- 08/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 632,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS
PROC. 23212.000815/2023-01 - SOL. 16.917 - DI 264/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST. FED. MINAS GERAIS/GOVERNADOR VALADARES
- Contrato
- 2023NE000107
- Processo
- 23212.000815/2023-01
- Assinatura
- 01/08/2023
- Vigência
- 01/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.431,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
5409 / MATERIAL DE INFORMATICA / SOLEMP 791902-60
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE003422
- Processo
- 63201000676202351
- Assinatura
- 27/07/2023
- Vigência
- 27/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 112,50
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS VARAS DO TRABALHO DA
CAPITAL, CONFORME PROAD 3.120/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A. REGIAO
- Contrato
- 2023NE000297
- Processo
- 3120/2023
- Assinatura
- 21/07/2023
- Vigência
- 28/07/2023 a 24/10/2023
- Valor global
- R$ 17.640,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
SOLEMP - 44000-0084/2023 - PROCESSO: DISPENSA ELETRÔNICA N° 53/2023 UASG 740014 - FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PARA CONTROLAR A ABERTURA E FECHAMENTO DA VAZÃO DE ÁGUA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE000765
- Processo
- 63435.002169/2023-17
- Assinatura
- 19/07/2023
- Vigência
- 19/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
APL./LOCAL DE ENTREGA: CGABEG - REF.: SOLICITAÇÃO N° 23S2106 - DISPENSA N° 04/GAP-GL/2023 - PAG N° 67107.002218/2023-86.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
- Contrato
- 2023NE002097
- Processo
- 67107.002218/2023-86
- Assinatura
- 18/07/2023
- Vigência
- 18/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.422,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA RCO: 64/2023/SERINF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · ESCOLA NAC. DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA
- Contrato
- 2023NE000155
- Processo
- 25388.000469/2023-77
- Assinatura
- 18/07/2023
- Vigência
- 18/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 860,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
PAM/S 18/AIN/2023 / PAM/S 23/AIN/2023 - DISPENSA 52/2023 - APLICAÇÃO ICEA - CNAE 2640-0/00
PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO E DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE001661
- Processo
- 67720005107202394
- Assinatura
- 13/07/2023
- Vigência
- 13/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 301,68
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
PAM/S 18/AIN/2023 / PAM/S 23/AIN/2023 - DISPENSA 52/2023 - APLICAÇÃO ICEA - CNAE 2640-0/00
PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO E DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE001662
- Processo
- 67720005107202394
- Assinatura
- 13/07/2023
- Vigência
- 13/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.427,58
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
PROT.:110202(130,00) INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA DA UFCAT
CONFORME DOCUMENTO SEI CAF-RC 3880883.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2023NE000326
- Processo
- 23070.026929/2023-35
- Assinatura
- 13/07/2023
- Vigência
- 13/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 130,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
PROT.:110201(1.209,95) FACULDADE DE ENGENHARIA DA UFCAT
CONFORME DOCUMENTO SEI CAF-RC 3880883.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2023NE000325
- Processo
- 23070.026929/2023-35
- Assinatura
- 13/07/2023
- Vigência
- 13/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.209,95
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGOS PARA O ALMOX DO BMSA // DISPENSA ELETRÔNICA 31/2023 // 2023NC009031 - DGO // ATENDE A REQ 93 - ALMOX.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUP. DE ARMAMENTO
- Contrato
- 2023NE000300
- Processo
- 64448000293202364
- Assinatura
- 12/07/2023
- Vigência
- 12/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 340,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
SI 26 NC 006643 04ABR23 DIEX 561 AD/5 - DISPENSA 108/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE DE ADM. E APOIO 5º DIVISÃO DO EXÉRCITO
- Contrato
- 2023NE000728
- Processo
- 64262001466202329
- Assinatura
- 06/07/2023
- Vigência
- 06/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
PROCESSO Nº 23062.020987/2023-54. AQUISIÇÃO DE BÚSSULA. ND 1241.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS · CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
- Contrato
- 2023NE000943
- Processo
- 23062.020987/2023-54
- Assinatura
- 05/07/2023
- Vigência
- 05/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 830,66
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
PDM 3479 - SOLEMP 85/2023 - AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA 9 V , PARA RECOMPLETAMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM, VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVA DA FORÇA AERONAVAL. OBSERVAR ART 155 E 156 DA LEI 14.133/21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE001451
- Processo
- DISPENSA 39/2023
- Assinatura
- 03/07/2023
- Vigência
- 03/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 328,50
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
PROT.:110205(4.349,13) INSTITUTO DE MATEMÁTICA E TECONOLOGIA DA UFCAT
CONFORME DOCUMENTO SEI CAF-RC 3858515.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2023NE000274
- Processo
- 23070.025518/2023-22
- Assinatura
- 30/06/2023
- Vigência
- 30/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.349,13
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
CNAE: 2640-0/00. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO, VÍDEO E FOTO EM FAVOR DO 6° B COM, CONFORME DIEX N° 26 - SEÇ INFOR/6° B COM DE 20JUN23. 2023NC005442/COTER DE 10MAI23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO/RS
- Contrato
- 2023NE000298
- Processo
- 64029003668202378
- Assinatura
- 28/06/2023
- Vigência
- 28/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.308,60
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
314582 / MATERIAL DE TESTADOR / SOELMP 791609-164 (AUTOR/EMENDA: 202341020021 HELIO LOPES).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE002307
- Processo
- 63511001337202399
- Assinatura
- 28/06/2023
- Vigência
- 28/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 242,00
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
274460 / AQUISIÇAO DE PROTEÇAO / SOLEMP 791609-157
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE002317
- Processo
- 63511000517202353
- Assinatura
- 28/06/2023
- Vigência
- 28/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 846,89
- CNPJ na fonte
- 46.740.041/0001-15
Mais 65 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.740.041/0001-15. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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