empresa · pessoa jurídica
46.754.870 CAINA MARTINS GODOY
“G&V SOLUCOES INTEGRADAS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade12/06/2022
Capital socialR$ 30.000,00
Simples Nacional — Optante desde 12/06/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4785799 — Comércio varejista de outros artigos usados
CNAEs secundários (14)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
EndereçoRUA OLINDA 211 APT 23, NOVA PETROPOLIS — SAO BERNARDO DO CAMPO/SP 09770070
Telefone(11) 23559027
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP52 contratos
52 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 121.199,72.
CANECA DE PORCELANA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE426211
- Processo
- 154.00008032/2026-65
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 2.455,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO
PRISMA DE MESA E CRACHÁ VEICULAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
- Contrato
- 00064
- Processo
- 255.00001297/2025-87
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 1.225,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS DE SEGURANÇA, DESTE ESTABELECIMENTO PENAL, PARA O ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA
- Contrato
- 2026NE000410
- Processo
- 006.00126201/2026-14
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
Aquisição de Materiais de Limpeza para a Câmara Municipal de Marília.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA · CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA/SP
- Contrato
- 22
- Processo
- 4/2026
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 742,50
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E ITENS DE COFFEE BREAK PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA COORDENADORIA REGIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2025NE001196
- Processo
- 006.00392191/2025-22
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 15/11/2025
- Valor global
- R$ 3.509,80
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
DISPENSA ELETRONICA 91528/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - PROCESSO DE REQUISICAO: 23305.017208.2025-03 - DFD 17/2025 - CAE-CMP/DAE-CMP/CMP/IFSP - PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DE ENVIO DA NOTA DE EMPENHO AO E-MAIL DO FORNECEDOR, EM REMESSA UNICA. EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA DE EMPENHO 2025NE000116 - ADEQUAÇÃO AOS RECURSOS RECEBIDOS DO PNAE. .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS
- Contrato
- 2025NE000119
- Processo
- 23305.017208.2025-03
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.250,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
LENÇOS DE PAPEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE031684
- Processo
- 154.00007699/2025-60
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 11/10/2025
- Valor global
- R$ 495,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
Aquisição capa para travesseiro
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO OCEONOGRÁFICO - USP
- Contrato
- 2025NE4880039
- Processo
- 154.00009008/2025-62
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 29/09/2025
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
Aquisição de Materiais Diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 1130/0057
- Processo
- 844/2025
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 1.035,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
Aquisição de Materiais para o Setor do Núcleo de Segurança e Disciplina.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
- Contrato
- NE024492
- Processo
- 006.00294677/2025-44
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 1.943,50
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ARTIGOS DOMÉSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2025NE380503
- Processo
- 154.00005418/2025-34
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 01/08/2025
- Valor global
- R$ 885,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
Aquisição de recipiente para cozinha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 3711705
- Processo
- 15400005923202589
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 2.750,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISICAO DE PLAQUETAS IDENTIFICADORAS PARA PAINEL DE CHAVES - AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº: 9/2025 (90009/2025-PNCP).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP
- Contrato
- 2025NE000276
- Processo
- 134001003670202509
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.570,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
Aquisição de refil desodorizador.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ITAPETININGA
- Contrato
- 2025NE00281
- Processo
- 058.00053740/2025-11
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 16/06/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
Aquisição de Consumo - Combate a Dengue
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 8
- Contrato
- 2025NE00052
- Processo
- 058.00033002/2025-40
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 10/05/2025
- Valor global
- R$ 2.590,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE CONSUMO - ITENS PARA COMBATE A DENGUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 8
- Contrato
- 2025NE000052
- Processo
- 058.00033002/2025-40
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 01/05/2025
- Valor global
- R$ 2.590,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
Aquisição de materiais para o almoxarifado, papelaria e outros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULARQUIT,ARTES E COMUM.-C.BAURU
- Contrato
- 0181/0164
- Processo
- 435/2025
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 13/04/2025
- Valor global
- R$ 960,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
ATENDER DESPESAS COM AQUIÇÃO DE MEXEDOR PARA CAFÉ EM PACOTES COM 500 UNIDADES E CHÁ MATE SABOR NATURAL EM CAIXAS COM 25 SACHES, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS SERVIDORES E COLABORADORES QUE TRABALHAM NAS UNIDADES EM FUNCIONAMENTO DA SRRF08. DISPENSA 90035/2024 - ITENS 04 E 05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL DA 8A.RF/SP
- Contrato
- 2025NE000383
- Processo
- 13032.686793/2024-09
- Assinatura
- 07/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.073,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
CADEADO TETRA 50MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CPP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU
- Contrato
- 01287
- Processo
- 006.00455385/2024-65
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 14/12/2024 a 31/01/2025
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE TINTAS E COMPLEMENTOS PARA PINTURA PARA SUPRIR O ESTOQUE DO NÚCLEO DE ALMOXARIFADO, E TEM COMO FINALIDADE ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EDIFÍCIO SEDE, ANEXO, DRTC I, II E III
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DEP ADMIN DA REGIÃO I - DAR-I
- Contrato
- 2024NE000393
- Processo
- 017.00202847/2024-88
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 21/12/2024
- Valor global
- R$ 687,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO INDIVIDUAL E TECNOLOGIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGINOP
- Contrato
- 2024NE001217
- Processo
- 006.00445007/2024-73
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 19/12/2024
- Valor global
- R$ 3.200,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE REFIL PARA REPELENTE ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2024NE606720
- Processo
- 154.00006754/2024-13
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 10/01/2025
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
Aquisição de Cadeados 50 mm para uso da Segurança.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-C.D.P. "ASP NAYAN X.RIBEIRO" DE RIB.PRETO
- Contrato
- 2024NE00704
- Processo
- 006.00439672/2024-28
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.034,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL DE MELALEUCA, ÁLCOOL ETÍLICO 70% E LUVA NITRÍLICA SEM PÓ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP
- Contrato
- 29970
- Processo
- 154.00005007/2024-68
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 06/01/2025
- Valor global
- R$ 1.555,60
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
Aquisição de chás.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP · CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DE SP
- Contrato
- 2024NE1904
- Processo
- 00.00051/2024
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 02/12/2024
- Valor global
- R$ 1.540,40
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, ELÉTRICOS E MANUTENÇÃO, DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DESTA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFMANN
- Contrato
- 2024NE000516
- Processo
- 006.00380486/2024-75
- Assinatura
- 25/10/2024
- Vigência
- 25/10/2024 a 18/11/2024
- Valor global
- R$ 1.437,70
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR EM SACHÊ E BISCOITO DOCE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. VIGILANCIA SANITARIA
- Contrato
- 2024NE01067
- Processo
- 024.00133433-2024-49
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 14/10/2024
- Valor global
- R$ 893,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
ALCALINIZANTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
- Contrato
- 2024NE000100
- Processo
- 20240792657
- Assinatura
- 10/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 30/09/2024
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - GELEIA DE FRUTA, SABOR FRUTAS VERMELHAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO · ESP-CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2024ne00356
- Processo
- 20240774588
- Assinatura
- 29/08/2024
- Vigência
- 30/08/2024 a 30/09/2024
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais para plantio (insumos), destinados aos plantios internos e externos realizados pela Fundação José Pedro de Oliveira.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA · FUNDAÇÃO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA DE CAMPINAS
- Contrato
- J00166
- Processo
- FJPO.2023.00000356-48
- Assinatura
- 20/06/2024
- Vigência
- 20/06/2024 a 20/12/2024
- Valor global
- R$ 1.230,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
Aquisição de Gêneros Alimentícios
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIVISAO DE SUPRIMENTOS
- Contrato
- 2024NE00064
- Processo
- 058.00046981/2024-15
- Assinatura
- 14/06/2024
- Vigência
- 14/06/2024 a 04/07/2024
- Valor global
- R$ 1.126,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CENTRO INTEGRADO DE COM E CONTROLE - CIC
- Contrato
- 2024NE000054
- Processo
- 20240392691
- Assinatura
- 28/05/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 28/06/2024
- Valor global
- R$ 1.022,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
Aquisição de material de ambulatório
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 184
- Processo
- 0489/2024
- Assinatura
- 21/05/2024
- Vigência
- 21/05/2024 a 26/05/2024
- Valor global
- R$ 848,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
Aquisição de esponja dupla face.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP · CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DE SP
- Contrato
- 2024NE655
- Processo
- 00.00006/2024
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 23/05/2024
- Valor global
- R$ 310,50
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
ITEM 01 - CADEADO 20 MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER _ SEME · PMSP - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER/RECREAÇÃO
- Contrato
- 2024NE057093
- Processo
- 6019.2024/0000560-2
- Assinatura
- 09/05/2024
- Vigência
- 09/05/2024 a 24/05/2024
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
QUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
- Contrato
- 2024NE002484
- Processo
- 006.00079627/2024-18
- Assinatura
- 16/04/2024
- Vigência
- 26/04/2024 a 26/04/2024
- Valor global
- R$ 1.405,90
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
Material de Copa e Limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL · PMSP - (CMSP) - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2023735
- Processo
- CMSP-PAD-2023/00225
- Assinatura
- 13/12/2023
- Vigência
- 13/12/2023 a 13/12/2024
- Valor global
- R$ 4.015,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECREATIVOS PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DAS ÁREAS DE RECREAÇÃO DOS CEUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCACAO-IPIRANGA
- Contrato
- 2023NE111743
- Processo
- 6016.2023/0121053-8
- Assinatura
- 14/11/2023
- Vigência
- 17/11/2023 a 06/12/2023
- Valor global
- R$ 1.223,40
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE ADAPTADOR /RECEPTOR BLUETOOTH 5.0 PARA CONEXÕES DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SG · PMSP - SEGES - COORD GESTÃO BENS E SERVIÇOS
- Contrato
- 2023NE106357
- Processo
- 6013.2023/0004523-5
- Assinatura
- 10/11/2023
- Vigência
- 11/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 659,70
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MOUSES PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS JÁ DETERIORADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SMUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
- Contrato
- 2023NE105148
- Processo
- 6068.2023/0006177-0
- Assinatura
- 01/11/2023
- Vigência
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 371,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA AS COZINHAS EXPERIMENTAIS E EVENTOS DOS CEUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCACAO-IPIRANGA
- Contrato
- 2023NE104168
- Processo
- 6016.2023/0120559-3
- Assinatura
- 31/10/2023
- Vigência
- 01/11/2023 a 21/11/2023
- Valor global
- R$ 888,80
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
Fornecimento de biscoito retangular salgado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 698
- Processo
- 252/2023
- Assinatura
- 08/08/2023
- Vigência
- 09/08/2023 a 11/08/2023
- Valor global
- R$ 641,52
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
Aquisição de 100 QUADROS COM MOLDURA EM MADEIRA, com ENTREGA EM LOTE ÚNICO, para colocação dos diplomas de honrarias do Representantes Comerciais deste CORE, conforme descrições no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DOS REP.COMERCIAIS ESTADO DE SP
- Contrato
- 138
- Processo
- 027/2023
- Assinatura
- 13/03/2023
- Vigência
- 13/03/2023 a 13/03/2024
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM DE QUATRO CONJUNTOS DE ARQUIVOS DESLIZANTES DA SEÇÃO DE VETERANOS E PENSIONISTAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 5 REGIAO MILITAR
- Contrato
- 00054
- Processo
- 64317.035514/2022-19
- Assinatura
- 03/12/2022
- Vigência
- 03/12/2022 a 17/04/2023
- Valor global
- R$ 8.389,89
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
DISPENSA DE LICITAÇÃO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DO ESCRITÓRIO-SEDE DA REGIONAL DE SÃO PAULO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT · AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
- Contrato
- 2022NE000893
- Processo
- 50500.134660/2022-44
- Assinatura
- 21/11/2022
- Vigência
- 21/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 14.738,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
DISPENSA 44/2022: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM DE QUATRO CONJUNTOS DE ARQUIVOS DESLIZANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEÇÃO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DO COMANDO DA 5ª RM. ATENDE DIEX Nº 111 - NU SEÇ PROJ/CH EM/CMDO 5ª RM DE 04 NOV 22, UTILIZANDO RECURSOS DA NC: 2022NC411268 DE 08 ABR 22 DGP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 5 REGIAO MILITAR
- Contrato
- 2022NE000232
- Processo
- 64317.035514/2022-19
- Assinatura
- 17/11/2022
- Vigência
- 17/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 8.389,89
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
APL/LOCAL DO SERVIÇO: DIRSA
DISPENSA Nº 82/GAPGL/2022 - PAG Nº 67107.007062/2022-49
SOLICITAÇÃO Nº 22S3443
CNAE 3329-5/01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
- Contrato
- 2022NE003200
- Processo
- 67107.007062/2022-49
- Assinatura
- 11/11/2022
- Vigência
- 11/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 14.334,32
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA OFICINAS EM APOIO A ATV INDUSTRIAL- 2022NC406667 DE 03NOV22 /DCT
CONF DIEX 075/2022 - SUPRIMENTO- DE 123/2022 - 160529 - UG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · MEX/AR. GUERRA/SP
- Contrato
- 2022NE000579
- Processo
- 64005005905202222
- Assinatura
- 03/11/2022
- Vigência
- 03/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 7.329,30
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, 2022NC007491/DGO DE 28ABR22
PA 081/DI-00079/2022 - SICAF E CNDT REGULARES - CREDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 5 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR
- Contrato
- 2022NE000060
- Processo
- 00081.160480/0079-22
- Assinatura
- 30/08/2022
- Vigência
- 30/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
PAMS 13/PASJ/2022 - DISPENSA 155/2022 - CNAE 4673-7/00 - TAREFA 22SRM002
PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO E DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2022NE002004
- Processo
- 67720006372202217
- Assinatura
- 22/08/2022
- Vigência
- 22/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.130,00
- CNPJ na fonte
- 46.754.870/0001-57
Mais 2 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.754.870/0001-57. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…