empresa · pessoa jurídica
M VENDAS E SERVICOS LTDA
“M VENDAS E SERVICOS LTDA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade13/06/2022
Capital socialR$ 150.000,00
Simples Nacional — Optante desde 13/06/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAEs secundários (8)
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8219901 — Fotocópias
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoRUA ANA NUNES DE BARROS 70, RESIDENCIAL SANTA RITA — POUSO ALEGRE/MG 37558707
Telefone(35) 30257082
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 9.437,45
Em cobrança
R$ 9.437,451 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 9.437,45
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6042503249201 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 20/01/2025 | Em cobrança | R$ 9.437,45 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP33 contratos
33 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 298.996,88.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO MENSAL
DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO, COM INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM E CONTROLE
DE IMPRESSÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E LOGÍSTICA REVERSA DOS RESÍDUOS GERADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 2A RM MEX/SP
- Contrato
- 00014
- Processo
- 64013.009146/2026-00
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 09/08/2027
- Valor global
- R$ 35.736,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Aquisição de material de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2026NE00802
- Processo
- 058.00073684/2026-12
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 5.970,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Aquisição de material de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2026NE00803
- Processo
- 058.00073684/2026-12
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 2.300,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Contratação de empresas do ramo, para a Locação de máquinas copiadoras digitais multifuncionais, com fornecimento de todos os insumos necessários ao funcionamento (excluído o papel), abrangendo manutenção preventiva e corretiva, bem como assistência técnica “in loco”, para atender às demandas das Secretarias Municipais, em atendimento a solicitação do Gabinete e da Secretaria da Prefeitura
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRISTINA · Unidade Única
- Contrato
- 131/2026
- Processo
- 049/2026
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 59.724,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
A PRESENTE LICITAÃÃO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÃOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÃÃES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÃTICA E ELETRÃNICOS.
A AQUISIÃÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÃTICA Ã FUNDAMENTAL PARA A MODERNIZAÃÃO E ATUALIZAÃÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÃGICA DA ADMINISTRAÃÃO MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES. COM A IMPLANTAÃÃO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, ESPERA-SE: MELHORAR A EFICIÃNCIA DOS SERVIÃOS PÃBLICOS; FACILITAR A COMUNICAÃÃO INTERNA E EXTERNA; AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES; GARANTIR MAIOR SEGURANÃA NA GESTÃO DA INFORMAÃÃO. ESSA MEDIDA Ã INDISPENSÃVEL PARA ACOMPANHAR AS DEMANDAS TECNOLÃGICAS E ASSEGURAR A CONTINUIDADE E QUALIDADE DOS SERVIÃOS PRESTADOS Ã POPULAÃÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTANA DE CATAGUASES · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAGUASES
- Contrato
- 00552026
- Processo
- 00011725
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/04/2027
- Valor global
- R$ 42.450,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MOBILIARIOS DESTINADOS A IMPLATACAO DO PROGRAMA VISA-CIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE · CISDOCE
- Contrato
- 000019
- Processo
- 000042/2025
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 05/03/2027
- Valor global
- R$ 1.270,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Aquisição de toner novo compatível, com chip, para impressora HP LaserJetProMFP 4103fdw, destinado ao atendimento de demandas das impressoras ultilizadas no setor de contabilidade e nos gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal de Bocaiuva.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BOCAIUVA CAMARA MUNICIPAL · BOCAIUVA CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 3/2026-02-13
- Processo
- 2
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 12/02/2027
- Valor global
- R$ 1.820,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT · Câmara Municipal de Santos Dumont
- Contrato
- 2
- Processo
- 1
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/02/2027
- Valor global
- R$ 3.573,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO ELETRÔNICO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO E ENTREGA DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO N° 1481002319/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ANDRADAS/MG E A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · Prefeitura Municipal de Andradas
- Contrato
- 13
- Processo
- 159/2025
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 26/01/2027
- Valor global
- R$ 940,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Contratação de empresa para o fornecimento de materiais permanentes destinados a implantação do programa FarmaCIS, conforme Resolução SES/MG nº 8.368/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE · Unidade Única
- Contrato
- 002/2026
- Processo
- 048/2025
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/02/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Contratacao de empresa para o fornecimento de tintas para impressoras em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000982
- Processo
- 9
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 288,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA DESTINANDA AO NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE003067
- Processo
- 025.00008624/2025-26
- Assinatura
- 08/01/2026
- Vigência
- 08/01/2026 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Fornecimento de materiais (suprimentos: toners e tintas) destinados ao abastecimento e manutenção do parque de impressão da Câmara Municipal de Martinópolis/SP, pelo período estimado de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS · CAMARA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS
- Contrato
- 0003/26
- Processo
- 000013/25
- Assinatura
- 06/01/2026
- Vigência
- 06/01/2026 a 05/01/2027
- Valor global
- R$ 10.550,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002203
- Processo
- 006.00474899/2025-09
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
DISPENSA 08/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COORDENADORIA DE EXTENSAO PROCESSO 23316.001384.2025-96 - CONFORME OFICIO 217/2025 - DAA/CJO LEI 14.133/2021 - ARTIGO 75 - INCISO II
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS CAMPOS DE JORDãO
- Contrato
- 2025NE000065
- Processo
- 23316.001384.2025-96
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 123/2025, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CARTUCHO DE TONER, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 62/2025, PROCESSO SEI N° 48100.000927/2025-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-CNEN-DLAB-LABOR.DE POCOS DE CALDAS/MG
- Contrato
- 2025NE000209
- Processo
- 48100.000927/2025-12
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.667,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
O objeto da presente dispensa de licitação é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos em equipamentos de informática, Serviços Contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra visando a manutenção técnica, preventiva e corretiva dos equipamentos de informática de todos os setores da Câmara Municipal de Itapeva/ MG, conforme e as condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA · MMG-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
- Contrato
- 005
- Processo
- 019
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 30/11/2026
- Valor global
- R$ 10.764,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Aquisição de Material de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
- Contrato
- 2025NE001132
- Processo
- 024.00136493/2025-02
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 2.502,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Aquisição de Material de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
- Contrato
- 2025NE001133
- Processo
- 024.00136493/2025-02
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 2.538,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
aquisição de equipamento de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
- Contrato
- 2025NE000855
- Processo
- 024.00074608/2025-50
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 29/11/2025
- Valor global
- R$ 19.800,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS CORPORATIVAS VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS, OFICINA E HIDROMETRIA, BEM COM MANTER UMA RESERVA TÉCNICA PARA SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS EM CASO DE FALHA OU MANUTENÇÃO CORRETIVA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS · Departamento de Licitações e Contratos
- Contrato
- 66
- Processo
- 141
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 3.570,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Aquisição de impressoras e tablet para o CRAS, CREAS e Cadastro Único
AF 7154
SC 8068
3524709.420.00017451/2025-59
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 17106/2025
- Processo
- PL-455/2025 - DE - 290
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.868,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Aquisição de impressoras e tablet para o CRAS, CREAS e Cadastro Único
AF 7153
SC 8067
3524709.420.00017451/2025-59
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 17105/2025
- Processo
- PL-455/2025 - DE - 290
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.934,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Aquisição de impressora térmica, tipo cupom, com conexões USB + Serial, velocidade de impressão de 250mm/s, conjunto de caracteres de 95 alfanuméricos, 43 páginas de gráficos estendidos (128x43), dimensões do papel de 80mm, na cor preta, com modelo de instalação horizontal, bi-volt, com cortador automático.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMANDUCAIA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
- Contrato
- 0051/25
- Processo
- 000067/25
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 652,96
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONERS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENTREGA ÚNICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU · Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau
- Contrato
- 7457
- Processo
- 1057
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 726,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONERS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENTREGA ÚNICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU · Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau
- Contrato
- 7458
- Processo
- 1057
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 646,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Credenciamento de interessados para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores e impressoras dos setores da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Dourado/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO · SECRET. MUN. ADM. E PLANEJ., FINANCAS, CONTAB. E GESTAO FISCAL, RH E ASSUNTOS INT. E OUVIDORIA
- Contrato
- 87
- Processo
- 198
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 18.000,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação, manutenção e assistência técnica especializada de impressoras, com fornecimento de todos os insumos, toners, cartuchos, cilindros e reposição de peças originais em atendimento à Câmara Municipal de Minduri-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MINDURI · CÂMARA MUNICIPAL DE MINDURI
- Contrato
- 00112025
- Processo
- 00002025
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 8.964,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Contratação de empresa para prestação de serviços ALL IN, para a manutenção de impressoras das marcas e modelos descritos e caracterizados na tabela abaixo, com fornecimento de toner, suprimentos, cilindros, consumíveis e não consumíveis (exceto papel) e toda assistência técnica necessária ao bom funcionamento dos equipamentos, instrução e capacitação de usuários, suporte telefônico e presencial, sendo 06 (seis) impressoras multifuncionais mono fornecidas pelo contratante e 03 (três) impressoras multifuncional fornecida pela contratada.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMBUI · SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CAMBUI
- Contrato
- 0074/25
- Processo
- 000077/25
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 5.400,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de: ITEM 01 - Locação de impressoras, compreendendo o fornecimento dos equipamentos, a manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de peças e dos insumos necessários; e o suporte técnico necessário ao pleno funcionamento do parque de impressão. Quantidade mensal estimada de impressões POLICROMÁTICAS: 40.000; ITEM 02 - Valor excedente de impressões/cópias. Quantidade mensal estimada de impressões POLICROMÁTICAS excedentes: até 12.000. Da quantidade de impressoras / do tipo de impressoras: 32 (trinta e duas) impressoras multifuncionais coloridas jatos de tinta (A4).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EXTREMA · CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG
- Contrato
- 79
- Processo
- 72
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2030
- Valor global
- R$ 18.949,92
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Contratação Exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas especializadas na prestação de serviços de: ITEM 01 - Locação de impressoras, compreendendo o fornecimento dos equipamentos, a manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de peças e dos insumos necessários; e o suporte técnico necessário ao pleno funcionamento do parque de impressão. Quantidade mensal estimada de impressões MONOCROMÁTICAS: 10.000. Da quantidade de impressoras / do tipo de impressoras: 08 (oito) impressoras multifuncionais monocromáticas lasers (A4). ITEM 02 - Valor excedente de impressões/cópias. Quantidade mensal estimada de impressões MONOCROMÁTICAS excedentes: até 3.000.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EXTREMA · CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG
- Contrato
- 80
- Processo
- 79
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2030
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Prestação de serviços referente à manutenção em equipamentos de informática e periféricos: software (reparo e instalação) e hardware (manutenção/conserto de computador desktop/notebook e impressora, com o fornecimento de peças para pequenos reparos).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMBUI · CAMARA MUNICIPAL DE CAMBUI
- Contrato
- 0015/25
- Processo
- 000037/25
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 24.000,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL · INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
- Contrato
- 6
- Processo
- 4
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 2.614,00
- CNPJ na fonte
- 46.764.892/0001-06
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.764.892/0001-06. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| BETANIA MARQUES DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 13/06/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…