empresa · pessoa jurídica
CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
“CONNECTED P&S”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade14/06/2022
Capital socialR$ 150.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2026
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
CNAEs secundários (37)
- 3313901 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3313902 — Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
- 3329599 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330405 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 — Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8122200 — Imunização e controle de pragas urbanas
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
Telefone(11) 42874902
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 26/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP151 contratos
151 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 6.784.991,12.
AQUISICAO DE TONER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000871
- Processo
- 19395/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 103.290,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA PARA O CPTRAN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2026NE000441
- Processo
- 057.00040783/2026-38
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 11.285,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REFERENCIA: 78C4XK0:
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REFERENCIA: 78C4XM0:
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REFERENCIA: 78C4XC0:
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REFERENCIA: 78C4XY0.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2026NE000358
- Processo
- 20260301157
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/10/2026
- Valor global
- R$ 13.450,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2026NE001171
- Processo
- 142/25 - DG
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 10.890,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE TONER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ASSIS
- Contrato
- 2026NE000758
- Processo
- 058.00088071/2026-71
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 28.200,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
Aquisição de cartuchos de toner de cor preta
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SISPREM · SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
- Contrato
- 2
- Processo
- 262
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 02/11/2026
- Valor global
- R$ 1.047,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ITEM 22 (CILINDRO FOTOCONDUTOR)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO
- Contrato
- 2026NE000345
- Processo
- 058.00074930/2026-45
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 3.780,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DIADEMA
- Contrato
- 2026NE000178
- Processo
- 058.00078747/2026-19
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 3.518,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DIADEMA
- Contrato
- 2026NE000179
- Processo
- 058.00078747/2026-19
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 4.368,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
SUPPRIMENTO DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL
- Contrato
- 2026NE000164
- Processo
- 058.00063368/2026-24
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 9.444,60
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
CARTUCHOS DE TONER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP
- Contrato
- 2026NE399969
- Processo
- 154.00008308/2026-13
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 12.960,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, LEXMARK, CODIGO DE REFERENCIA 5 6F4H00, UTILIZADO PARA SERIE MS321, MS421, MS521, MS621, MS622, MX321, MX421 ,MX521, MX522, MX622, NA COR PRETA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 15.000 CÓPIAS, ATENDENDO NORMA ABNT 19798, COM VALI DADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12 MESES, COM IDENTIFICACAO DO FOR NECEDOR NA NA EMBALAGEM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE LIMEIRA
- Contrato
- 2026NE00294
- Processo
- 20260354241
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 32.560,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2026NE000062
- Processo
- 057.00218282/2026-73
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 61.920,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
Fornecimento de materiais para reposição de estoque, para atender as necessidades do Instituto de Previdência e Assistência Municipal - IPAM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL · MRS-INSTITUTO DE PREVID E ASSISIST. MUNICIPAL
- Contrato
- 626
- Processo
- 6737
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 3.205,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
Fornecimento de materiais para reposição de estoque, para atender as necessidades do Instituto de Previdência e Assistência Municipal - IPAM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL · MRS-INSTITUTO DE PREVID E ASSISIST. MUNICIPAL
- Contrato
- 5285
- Processo
- 6737
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 9.615,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
Aquisição de material de consumo - suprimentos de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POLICIA PROTECAO A CIDADANIA-DPPC
- Contrato
- 2026NE00127
- Processo
- 058.00046838/2026-95
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.700,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
TONNER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL
- Contrato
- 2026NE000140
- Processo
- 058.00063368/2026-24
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 40.720,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR – DEINTER 10 ARAÇATUBA E DEMAIS UNIDADES POLICIAIS SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 10
- Contrato
- 2026NE000225
- Processo
- 058.00023007/2026-45
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/07/2026
- Valor global
- R$ 6.300,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE000579
- Processo
- 024.00060247/2026-45
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 39.000,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (TONER E UNIDADE DE IMAGEM) PARA A IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX431ADW, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM · CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM - SP
- Contrato
- 02
- Processo
- 940/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/06/2027
- Valor global
- R$ 14.970,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE CILINDROS FOTOCONDUTORES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2026NE000151
- Processo
- 058.00059462/2026-89
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 6.540,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
Toner X654X11L impressora Lexmark X656. 36.000 paginas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO
- Contrato
- 2026NE285
- Processo
- 0000501-02.2026.5.17.0500
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 1.588,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA (CILINDRO-FOTOCONDUTOR)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2026NE000127
- Processo
- 058.00053072/2026-03
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 3.200,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - ITENS 1 E 9 (CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO
- Contrato
- 2026NE000199
- Processo
- 058.00044602/2026-14
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 60.829,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - ITENS 2 E 3 (FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO
- Contrato
- 2026NE000200
- Processo
- 058.00044602/2026-14
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 11.150,40
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ASSIS
- Contrato
- 2026NE000371
- Processo
- 058.00047275/2026-52
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 15.675,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
Aquisição de suprimentos de informática para uso na Delegacia Seccional de Polícia de Guarulhos e unidades subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE00124
- Processo
- 058.00040170/2026-72
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 27.472,50
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
Aquisição de suprimentos de informática para uso na Delegacia Seccional de Polícia de Guarulhos e unidades subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE00125
- Processo
- 058.00040170/2026-72
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 85.834,80
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - ENTREGA IMEDIATA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO. GERENC. AMBULATOR DA CAPITAL-DGAC
- Contrato
- 90333
- Processo
- 024.00030402/2026-07
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 5.197,50
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DIADEMA
- Contrato
- 2026NE000123
- Processo
- 058.00015256/2026-67
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 48.189,24
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE CILINDRO/FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK REF 56F0Z00 E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
- Contrato
- 2026NE000427
- Processo
- 024.00010618/2026-48
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 25.954,50
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CARTUCHO TONER IMPRESSORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA FERNANDOPOLIS
- Contrato
- 2026NE000102
- Processo
- 058.00005615/2026-78
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 30.850,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL
- Contrato
- 2026NE000074
- Processo
- 058.00006461/2026-31
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 184.380,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL
- Contrato
- 2026NE000075
- Processo
- 058.00006461/2026-31
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 55.940,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL
- Contrato
- 2026NE000077
- Processo
- 058.00006461/2026-31
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 16.740,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
Suprimentos de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SANTO ANDRE
- Contrato
- 2026NE00068
- Processo
- 058.00014025-2026-36
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 116.620,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK REF 56FBH00/56F4H00- PARCELADO POR 06 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
- Contrato
- 2026NE000273
- Processo
- 024.00010814/2026-12
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 11/05/2026
- Valor global
- R$ 20.250,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
Aquisição de material de consumo - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2026ne00307
- Processo
- 058.00011119/2026-53
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO PARA O COMPLEXO PENAL DE TUPI PAULISTA-1º SEMESTRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
- Contrato
- 2026NE000699
- Processo
- 006.00091314/2026-91
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 3.320,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
Aquisição de toners Lexmark para impressoras MC 3224ADWE e CX 431 ADW.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA · CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA/SP
- Contrato
- 33
- Processo
- 5/2026
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 62.940,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER O CECRF CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2026NE000069
- Processo
- 01342.000159/2026-63
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 34.050,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO) PARA O CPA/M-4 E UNIDADES SUBORDINADAS, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DA ARP Nº CPAM4-0007/25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4
- Contrato
- 2026NE00089
- Processo
- 20250623471
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 4.292,94
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
Aquisição de cartuchos de toner para impressoras Lexmark MS 823.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A. REGIAO
- Contrato
- 2026NE000126
- Processo
- 349/2026
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 35.540,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
Aquisição de material de consumo para processamento de dados, a saber, cartucho de toner para impressora lexmark ms 823 e pen drive 32 gb.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2025NE000627
- Processo
- 0024195-39.2025.4.02.8000
- Assinatura
- 07/01/2026
- Vigência
- 08/01/2026 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 17.770,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 2025NE001692
- Processo
- 024.00153980/2025-21
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 29.400,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002199
- Processo
- 006.00474899/2025-09
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
Aquisição de material de consumo para processamento de dados, a saber, cartucho de toner para impressora Lexmark MS 823
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
- Contrato
- 2025NE000601
- Processo
- 0024195-39.2025.4.02.8000
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 53.310,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SERTAOZINHO
- Contrato
- 2025NE000375
- Processo
- 058.00131178/2025-66
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 4.914,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
Aquisição de suprimentos de informática (tonner preto, cilindros para Lexmark)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO
- Contrato
- 348
- Processo
- PROAD 6432/2025
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 9.988,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
O objeto do presente instrumento é a contratação para fornecimento de suprimentos de informática, destinados à atender as demandas desta Corte de Contas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 56
- Processo
- 25.002768-2
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 29.870,00
- CNPJ na fonte
- 46.783.253/0001-80
Mais 101 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.783.253/0001-80. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALINE SERRA DE ARAUJO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 14/06/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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