empresa · pessoa jurídica
DOMINI TELECOM LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade22/06/2022
Capital socialR$ 300.000,00
Simples Nacional — Optante desde 22/06/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
CNAEs secundários (1)
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA DOS PATOS 35 SALA 1, RESIDENCIAL MORADA DAS ESTRELAS (ALDEIA DA SERRA) — BARUERI/SP 06429120
Telefone(11) 41998800
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 26/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP101 contratos
101 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.049.062,97.
PATCH CORD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE528985
- Processo
- 154.00010866/2026-31
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 896,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
VCH - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REDE - PROCESSAMENTO DE DADOS
PROCESSO: 23069.178715/2026-25. 20516/2026. PREGÃO: 90031/2025.
2026RO000827, 2026NC000506.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · ESCOLA DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS
- Contrato
- 2026NE000077
- Processo
- 23069.178715/2026-25
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 6 / 2026 - CTI-CI (11.87.08) - P.E.90022/2025 - AQUISIÇÃO DE DE PERIFÉRICOS, BENS CONSUMIVEIS DE INFRAESTRUTURA E APOIO A TIC - SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA
- Contrato
- 2026NE000228
- Processo
- 23499.004032/2025-91
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.448,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CAT-5E COM 5 METROS (ITEM 9),
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE001153
- Processo
- 0001287-02.2026.6.05.8000
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 980,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
- Contrato
- 00091
- Processo
- 0007415-86.2026.6.14.8000
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/01/2027
- Valor global
- R$ 32.955,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
Patch cords cat. 5e de 5m. Marca: Maxitelecom. Especificação: Patch cords cat. 5e; Cor: azul, branco ou cinza; Comprimento: 5,0 metros; Tipo de conector: RJ-45 em ambas as pontas com boot; Tipo de cabo: U/UTP Cat. 5e; Quantidade de pares: 4 pares, 24 AWG; Montado e testado 100% em fábrica e embalados individualmente. Não serão aceitos cabos feitos a partir de material avulso; Padrão de Montagem T568A; Homologado pela Anatel; Conformidade com o padrão RoHS. Garantia: 3 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Contrato
- AC 67
- Processo
- 0012546/2026-51
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/08/2026
- Valor global
- R$ 28.555,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE TIC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, VINCULADA A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MPPI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO APÊNDICE (TABELA 1) DESTE INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PIAUI PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
- Contrato
- 00043
- Processo
- 19.21.0016.0026306/2026-03
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 42.940,40
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 7 / 2026 - ICT (11.88) - P.E.90022/2025 - AQUISIÇÃO DE DE PERIFÉRICOS, BENS CONSUMIVEIS DE INFRAESTRUTURA E APOIO A TIC - SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA
- Contrato
- 2026NE000149
- Processo
- 23499.004032/2025-91
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
1.1 O objeto do presente instrumento é aquisição de material de consumo, especificamente como materiais eletrônicos e de informática, para atender às demandas Do Contrato 117/2025 - Programa UFMS Digital e Programa Mais Professores: oferta do Curso de Especialização em Formação Docente para a Educação Básica, Contrato n° 082/2026 | Pregão Eletrônico nº 90.007/2026 | Página 2 | 17 Projeto 584, sob a Coordenação do Profº Drº Bruno Dias Amaro, conforme condições, Quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e neste contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 082
- Processo
- 000.087/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 1.480,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
SIACOMPRAS 20353 RHS, AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR E MATERIAIS DE REDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000827
- Processo
- 23069.168642/2026-63
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 285,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ELÉTRICA E DADOS PARA PISO ELEVADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2026NE001041
- Processo
- 025.00002632/2026-40
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 9.504,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
AQUISIÇÃO DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE CIEN.FARMACÊUTICAS-RIB.PRET-USP
- Contrato
- 2026NE333017
- Processo
- 15400006933202612
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 1.970,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PR 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 1577/2026. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001383
- Processo
- 23073.044319/2026-36
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 6/2026 - DTI (11.50) - P.E. 90022/2025 SRP - COMPRA DE PERÍFERICOS, BENS CONSUMIVEIS DE INFRAESTRUTURA E APOIO A TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2026NE000459
- Processo
- 23499.004032/2025-91
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS. PREGÃO 90003/2026, ATA DE RP 001/2026 (SJRJ 1667997), SJRJ 1810235 *ID-98-STI*
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2026NE000350
- Processo
- 00315757620264028001
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 01/08/2026
- Valor global
- R$ 9.177,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
SIACOMPRAS 20213 ISNF AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E COMPONENTES DE COMPUTADORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000675
- Processo
- 23069.166380/2026-01
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
AQUISIÇÃO DE CABOS METÁLICOS DE CONEXÕES NAS BORDAS, DENOMINADOS PATCH CORDS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · DIRETORIA DE TECN.DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
- Contrato
- 00025
- Processo
- 08206.000403/2026-00
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 26/05/2027
- Valor global
- R$ 37.416,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
CABO DE REDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
- Contrato
- 2026NE000029
- Processo
- 20260392394
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 1.979,76
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
Aquisição de itens relacionados à tecnologia da informação e servidor de alto desempenho para virtualização com Hyper-V (com SLA de atendimento técnico on-premise), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 243
- Processo
- 179/2026
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 27/05/2027
- Valor global
- R$ 8.107,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
VEI - AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA
PROCESSO: 23069.166173/2026-48. PREGÃO: 90031/2025. PEDIDO: 20193/26
2026RO000827. 2026NC000506
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · ESCOLA DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS
- Contrato
- 2026NE000025
- Processo
- 23069.166173/2026-48
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 14/2026 - ISEE (11.39) - P.E. 90022/2025 - AQUISICAO DE DE PERIFERICOS, BENS CONSUMIVEIS DE INFRAESTRUTURA E APOIO A TIC - SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2026NE000383
- Processo
- 23499.004032/2025-91
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.280,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 4/2026 - IESTI (11.52) - PREGÃO ELETRÔNICO N° 90022/2025 (SRP) - REGISTRO DE PREÇO DE PERÍFERICOS, BENS CONSUMIVEIS DE INFRAESTRUTURA E APOIO A TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2026NE000364
- Processo
- 23499.004032/2025-91
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 1137/ 771/ 691/ 839/ 437/ 1187/ 1096. PR 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001024
- Processo
- 23073.034272/2026-01
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.642,50
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A ETDUFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 742/2026. PR 90002/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000909
- Processo
- 23073.029202/2026-22
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.415,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PE 90002/2025. REQUISIÇÕES 1049-643-749-469-644-1044-1250-629-492-1090-689/2026. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000910
- Processo
- 23073.029202/2026-22
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 22.769,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DIVERSAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PE 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 952-1059/2026. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000911
- Processo
- O20RKO60ACN
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 860,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PARA ATENDER AO NPI. VIA AGENDA DE COMPRAS. PR 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 497/2026. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000912
- Processo
- 23073.029202/2026-22
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.571,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
CABO PAR TRANCADO, CABO DE REDE, CAT.5E, DISTRIBUICAO HORIZONTAL, U/UTP, COM CAPA EXTERNA TIPO CM, CONDUTORES DE COBRE NU RECOZIDO RIGIDO 24AWG (100 OHMS) , COM ISOLACAO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TOTALMENTE COMPATIVEL COM OS PADROES, 4 PARES (COM CAPA DE POLIETILENO). TESTADO EM ATE350MHZ. CAIXA DE 3 05M, IMPRESSOS O COMPRIMENTO DECRESCENTE EM METRO, TAXA DE TRANSMISSAO DE ATE 01 GBPS ATM A 155 MBPS, NORMA NBR 14565, ANSI/EIA/TIA 568-C.2 E IEC/ISO 1180 1, CERTIF.ANATEL IMPRESSA NA CAPA EXTERNA, COR AMARELO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP - CTO.ALTOS EST.SEG.CEL NELSON F.TERRA
- Contrato
- 2026NE000045
- Processo
- 057.00127726/2026-62
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 24/04/2026
- Valor global
- R$ 5.950,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
CABO PAR TRANCADO, CABO DE REDE, CAT.5E, DISTRIBUICAO HORIZONTAL, U/UTP, COM CAPA EXTERNA TIPO CM, CONDUTORES DE COBRE NU RECOZIDO RIGIDO 24AWG (100 OHMS) , COM ISOLACAO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TOTALMENTE COMPATIVEL COM OS PADROES, 4 PARES (COM CAPA DE POLIETILENO). TESTADO EM ATE350MHZ. CAIXA DE 3 05M, IMPRESSOS O COMPRIMENTO DECRESCENTE EM METRO, TAXA DE TRANSMISSAO DE ATE 01 GBPS ATM A 155 MBPS, NORMA NBR 14565, ANSI/EIA/TIA 568-C.2 E IEC/ISO 1180 1, CERTIF.ANATEL IMPRESSA NA CAPA EXTERNA, COR AMARELO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP - CTO.ALTOS EST.SEG.CEL NELSON F.TERRA
- Contrato
- 2026NE00045
- Processo
- 057.00127726/2026-62
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 24/04/2026
- Valor global
- R$ 5.950,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
SIACOMPRAS 19957 PROGRAD, AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
2026NC000569
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000213
- Processo
- 23069.155135/2026-60
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.148,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
PATCH CORD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE00752283
- Processo
- 15400010496/2025-51
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 05/03/2026
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PREGÃO 90031/2024 UASG 158127 PROCESSO 23240.002127/2025-93. EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2026NE000038
- Processo
- 23240.002127/2025-93
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.135,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
ENTREGA E FATURAMENTO PARA O IFMG CAMPUS IPATINGA.
RUA MARIA SILVA, NO 125, BAIRRO VENEZA, IPATINGA / MG. CEP 35164-261.
CNPJ PARA FATURAMENTO: 10.626.896/0018-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG
- Contrato
- 2025NE001282
- Processo
- 23208.002455/2024-14
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 984,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO ICSA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PR 90002/2025. REQUISIÇÕES 3225/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003696
- Processo
- 23073.083047/2025-17
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 474,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
SOLICITAÇÃO Nº 22719 - PROCESSO Nº 23208.001212/2023-88
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG
- Contrato
- 2025NE001190
- Processo
- 23208.001212/2023-88
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.760,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
REQ. 3761/2025 / DIRETORIA DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE002584
- Processo
- 23090.028263/2025-83
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001455 - 2025PR000023 - PC 75.016 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - SI 17) MI 22415 - 0134993 OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE001054
- Processo
- 2025PR000023
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000342
- Processo
- 23064.040229/2025-02
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 954,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 009/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, FOTO E TIC PARA ATENDER AS DEMANDA DO CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR. REQUISICAO Nº 395/2025-COGETI-DV. DOCUMENTO SEI Nº 5275446.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS SUDOESTE DOIS VIZINHOS
- Contrato
- 2025NE000294
- Processo
- 23064.050474/2025-10
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.494,60
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER CAMPI, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E INSTITUTOS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME PREGÃO 90002/2025. REQUISIÇÃO 2442/2443/2495/2502/2610/2684/2779/2811/2829/2867. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003022
- Processo
- 23073.078459/2025-27
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.545,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
SIA 19038 EGH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001753
- Processo
- 23069.185567/2025-14
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 237,50
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PATCH CORD 2,5M) A SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENCOES PREDIAIS NAS EDIFICACOES DA JUSTICA ELEITORAL DE GOIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
- Contrato
- 2025NE000454
- Processo
- 25.0.000012802-6
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
FORNECIMENTO DE CABO DE REDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00203
- Processo
- 1002266501
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 27/01/2026
- Valor global
- R$ 19.000,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
PATCH CORD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE05364808
- Processo
- 15400010496/2025-51
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UTFPR LONDRINA - S.E. 126/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000282
- Processo
- 23064.039902/2025-53
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 954,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de redes de computadores e de telefonia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO MARANHAO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA
- Contrato
- 2416
- Processo
- 54431/2025
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 127.410,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
Aquisição de Compomentes Eletrônicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 04886355
- Processo
- 154.00006459/2025-48
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 11.100,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
OBTENÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001154
- Processo
- 23073.049342/2025-36
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.473,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
OBTENÇÃO DE CABO DE REDE CAT6 E CAT5E
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001151
- Processo
- 23073.049342/2025-36
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.645,50
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER INSTITUTOS, CAMPI, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E NÚCLEOS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90002/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REQUISIÇÕES 774 / 894 / 941/ 1028 / 119 / 1149 / 1254/ 1303/ 1414/ 1480 / 544/ 1555 / 1598. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001544
- Processo
- 23073.055191/2025-55
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 25.406,00
- CNPJ na fonte
- 46.869.912/0001-03
Mais 51 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.869.912/0001-03. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MICHELLE CORIGLIANO CAMPOS | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 22/06/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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