empresa · pessoa jurídica
VB SEIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
COMERCIAL VB SEIS
Ativa
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente APARECIDA DE GOIANIA / GO
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 300.000,00R$ 300 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade28/06/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- VB SEIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
- Nome fantasia
- COMERCIAL VB SEIS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Início de atividade
- 28/06/2022
- CNPJ
- 46.936.421/0001-20
- Estabelecimento
- Matriz · APARECIDA DE GOIANIA/GO
- Situação cadastral
- AtivaDesde 28/06/2022
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAEs secundários (13)
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA W-7 SN QUADRA37A LOTE 001A, SITIOS SANTA LUZIA-RESIDENCIAL — APARECIDA DE GOIANIA/GO 74922545
Telefone(62) 35823374
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| WELSON DE SOUZA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 28/06/2022 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 135.081,38
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 135.081,38
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1142515181479 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 08/12/2025 | Benefício Fiscal | R$ 135.081,38 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 827 registros
Contratos públicos atualizado até 15/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP827 contratos
827 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 13.554.944,43.
REFERE SE AO EMPENHO DA ARP N° 038/2024 - PREGAO ELETRONICO N° 050/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, ELETRÔNICOS, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 365250
- Processo
- 140142025
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 140,14
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
REFERE SE AO EMPENHO ARP N° 038/2024 - PREGAO ELETRONICO N° 050/2024 AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, ELETRÔNICOS, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 365251
- Processo
- 140142025
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 7.462,02
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
REFERE SE AO EMPENHO ARP N° 038/2024 - PREGAO ELETRONICO N° 050/2024 AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, ELETRÔNICOS, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 364005
- Processo
- 140142025
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 7.462,02
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
REFERE SE AO EMPENHO DA ARP N° 038/2024 - PREGAO ELETRONICO N° 050/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, ELETRÔNICOS, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 363951
- Processo
- 140142025
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 140,14
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2024 ORDEM Nº 141229
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 258042
- Processo
- 17480
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/07/2025
- Valor global
- R$ 31,45
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS (AZEITE,FEIJÃO,POLPA DE FRUTA) ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 213163
- Processo
- 7140
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 09/07/2025
- Valor global
- R$ 1.213,62
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS (POLPA DE FRUTA) ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 213164
- Processo
- 7135
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 09/07/2025
- Valor global
- R$ 1.141,95
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS (FEIJÃO,POLPA DE FRUTA) ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 213165
- Processo
- 7141
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 09/07/2025
- Valor global
- R$ 943,14
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS, BATATA PALHA) MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 213068
- Processo
- 6110
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 355,94
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS, FEIJÃO) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. MEDIA E ALTA (CREAS), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 213069
- Processo
- 6109
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 103,01
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AZEITE, FEIJÃO) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (S.C.F.V), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 213070
- Processo
- 6111
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 818,32
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AZEITE, MACARRÃO) MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 213073
- Processo
- 7445
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 88,92
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POUPA DE FRUTA) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. MEDIA E ALTA (CREAS) DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 213076
- Processo
- 7436
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 38,97
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA PALHA, POLPAS DE FRUTAS) MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 213078
- Processo
- 7435
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 658,94
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AZEITE, FEIJÃO) MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (S.C.F.V), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 213079
- Processo
- 7434
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 470,55
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AZEITE) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 213154
- Processo
- 7136
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 67,02
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CHUCHU) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 213156
- Processo
- 7137
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 76,65
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO,AZEITE) PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 213158
- Processo
- 7138
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 743,79
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AZEITE,POLPA DE FRUTA) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 213160
- Processo
- 7139
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 1.199,34
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ILUMINAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2024 ORDEM Nº 140692
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 257673
- Processo
- 17040
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 07/07/2025
- Valor global
- R$ 1.153,90
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AZEITE, BATATA PALHA) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 212811
- Processo
- 7151
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 01/07/2025
- Valor global
- R$ 135,54
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LEOPOLDO DE BULHOES · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 75360
- Processo
- 3316
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 01/07/2025
- Valor global
- R$ 18.724,63
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
AQUISIÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FEMBOM, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. LICITAÇÃO: 19282, PROCESSO: 112779/2024, ARP 100/2024.
RECURSO: PRÓPRIO, FONTE: 100, DET: 545, C/C: 08503-5.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · F ESPECIAL M CORPO DE BOMBEIRO DE RIO VERDE
- Contrato
- 7
- Processo
- 634922025
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.530,60
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONDIMENTOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA E EMBALAGENS. PARA CASA DO IPAMERINO EM GOIÂNIA-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAMERI · SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 6446
- Processo
- 2024015809
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 1.843,97
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONDIMENTOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA E EMBALAGENS. PARA CASA DO IPAMERINO EM GOIÂNIA-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAMERI · SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 6448
- Processo
- 2024015809
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 450,60
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONDIMENTOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA E EMBALAGENS. PARA CASA DO IPAMERINO EM GOIÂNIA-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAMERI · SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 6447
- Processo
- 2024015809
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 1.342,96
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
CONTRATO 213/2025, PROTOCOLO 112790/2024 PE 092/2024, PROTOCOLO 75117/2025, VIGÊNCIA 28/05/2026, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS DE RIO VERDE - GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 213
- Processo
- 751172025
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 28/05/2026
- Valor global
- R$ 22.136,00
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
CONTRATO 205/25 PROTOCOLO 58542/25 PE 90.100/24 PROCESSO 112779/24, VIGÊNCIA DE 26/05/25 ATÉ 26/05/2026, TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIO VERDE - GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 205
- Processo
- 585422025
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 489,00
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 211861
- Processo
- 6011
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 357,24
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AZEITE,BATATA PALHA) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 212064
- Processo
- 5952
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 361,06
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AZEITE) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 212101
- Processo
- 5969
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 134,04
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AZEITE) PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 212102
- Processo
- 5968
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 167,55
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AZEITE) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEI, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 212103
- Processo
- 5967
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 67,02
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
CONTRATO Nº 206/2025, PROTOCOLO 71974/2025. PE 90.100/2024, PROTOCOLO 112779/2024. TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS DE RIO VERDE - GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 206
- Processo
- 719742025
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 23/05/2026
- Valor global
- R$ 51.875,00
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONDIMENTOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA E EMBALAGENS. PARA CASA DO IPAMERINO EM GOIÂNIA-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAMERI · SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 5316
- Processo
- 2024015809
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 20/05/2025
- Valor global
- R$ 453,12
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE EM ACORDO COM A PROPOSTA N° 07429.190000/1230-20, PROVENIENTE DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 35
- Processo
- 354942023
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 18/05/2026
- Valor global
- R$ 4.075,46
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2024 ORDEM Nº 138575
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMMA - BELA VISTA DE GOIÁS
- Contrato
- 254583
- Processo
- 11808
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 32,89
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024 ORDEM Nº 138553
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMMA - BELA VISTA DE GOIÁS
- Contrato
- 254463
- Processo
- 11812
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 14/05/2025
- Valor global
- R$ 62,80
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (POLPA,AZEITE) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 212296
- Processo
- 6108
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 14/05/2025
- Valor global
- R$ 241,95
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
CONTRATO 183/2025, PROTOCOLO 63985/2025, PE 90.092/2024, PROTOCOLO 112790/2024, VIGÊNCIA 14/05/2025A 14/05/2026, TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE – GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 183
- Processo
- 639852025
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 34.031,95
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BATA PALHA, POUPA) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 211157
- Processo
- 4505
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 09/05/2025
- Valor global
- R$ 990,33
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM TORRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DAS ACADEMIAS DA SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES · SAUDE
- Contrato
- 17075
- Processo
- 2025008152
- Assinatura
- 05/05/2025
- Vigência
- 05/05/2025 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 8.856,00
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONDIMENTOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA E EMBALAGENS. PARA CASA DO IPAMERINO EM GOIÂNIA-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAMERI · SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 4327
- Processo
- 2024015809
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 23/04/2025
- Valor global
- R$ 993,53
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONDIMENTOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA E EMBALAGENS. PARA CASA DO IPAMERINO EM GOIÂNIA-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAMERI · SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 4326
- Processo
- 2024015809
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 23/04/2025
- Valor global
- R$ 362,82
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONDIMENTOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA E EMBALAGENS. PARA CASA DO IPAMERINO EM GOIÂNIA-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAMERI · SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 4329
- Processo
- 2024015809
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 23/04/2025
- Valor global
- R$ 300,20
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BATATA,FEIJÃO,POLPA) PARA MANUTENÇÃO DO SCVF, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 210333
- Processo
- 4307
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 16/04/2025
- Valor global
- R$ 573,30
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BATATA,FEIJÃO) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 210334
- Processo
- 4308
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 16/04/2025
- Valor global
- R$ 83,36
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BATATA PALHA) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 210335
- Processo
- 4309
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 16/04/2025
- Valor global
- R$ 6,49
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS,BATATA) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°010/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 210336
- Processo
- 4310
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 16/04/2025
- Valor global
- R$ 355,94
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
REFERE-SE AO EMPENHO, PREGÃO ELETRÔNICO N°035/2024 - ARP N°028/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ANTENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 359163
- Processo
- 77292025
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 3.453,48
- CNPJ na fonte
- 46.936.421/0001-20
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
1 registro2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
827 registros15/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.936.421/0001-20. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.