empresa · pessoa jurídica
46.941.653 MELL BUDRI DIAS
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade28/06/2022
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 28/06/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (13)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(11) 94852689
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 28/09/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 458/2024
- Órgão
- INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB.MUN.DE HORTOLÂNDIA
- Início
- 14/01/2025
- Fim
- 13/01/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP169 contratos
169 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.462.153,44.
Contratação de empresa (s) especializada (s) para fornecimento de livros para o acervo bibliográfico físico da Fundação, abrangendo obras de literatura e áreas técnicas específicas, visando a atualização pedagógica, a expansão do repertório cultural e o suporte direto aos projetos de ensino, pesquisa e extensão da FIEC, conforme DFD, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA · FIEC Indaiatuba
- Contrato
- EMPENHO 1140
- Processo
- 96/2026
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 6.564,27
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Contratação de empresa (s) para fornecimento de utensílios de cozinha profissional, equipamentos de medição técnica e acessórios de manipulação de alimentos, visando atender às necessidades pedagógicas e laboratoriais dos cursos técnicos em Gastronomia, Confeitaria e Nutrição da Fundação, conforme DFD, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA · FIEC Indaiatuba
- Contrato
- 068
- Processo
- 75/2026
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 09/01/2027
- Valor global
- R$ 14.941,32
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ITENS PEDAGÓGICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRA NEGRA · Serra Negra
- Contrato
- 521/2026
- Processo
- 288/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/09/2027
- Valor global
- R$ 4.991,91
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de itens diversos destinados às unidades escolares da Rede Municipal de Ensino contempladas com o Prêmio de Excelência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVA · Itapeva
- Contrato
- 142/2026
- Processo
- 3.493/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 2.152,00
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA ARTE URBANA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA · Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
- Contrato
- 061/2026-1
- Processo
- 4723/2026
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/10/2026
- Valor global
- R$ 5.203,80
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
CAIXA DE TRANSPORTE PARA CÃES - EMENDA IMPOSITIVA Nº 72 - VER. REGIANE DE CASTRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Prefeitura Municipal de Santa Isabel
- Contrato
- 2827
- Processo
- 2393/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 8.553,59
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
CAIXAS DE TRANSPORTE PARA CÃES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Santa Isabel
- Contrato
- 2827/2026
- Processo
- 2393/2026
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2027
- Valor global
- R$ 8.553,59
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
AQUISIÇÃO DE KITS DE MICROFONES SEM FIO DIGITAIS E ACESSÓRIOS PARA CAPTAÇÃO DE ÁUDIO E VOZ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAJAMAR CAMARA MUNICIPAL · CAJAMAR CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 240
- Processo
- 692/2026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 2.254,80
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de equipamentos, dispositivos, periféricos, componentes, acessórios e demais materiais permanentes e de consumo destinados à infraestrutura de tecnologia da informação, comunicação institucional e suporte audiovisual da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse/SP, observadas as especificações técnicas, quantidades estimadas e condições de fornecimento estabelecidas neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE · Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse
- Contrato
- 10
- Processo
- 18844/2026
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/08/2026
- Valor global
- R$ 610,00
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
LUMINARIA DE EMERGENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Santa Isabel
- Contrato
- 2453/2026
- Processo
- 2577/2026
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/12/2026
- Valor global
- R$ 168,42
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL - SP
- Contrato
- 2453
- Processo
- 2577/2026
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 168,42
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Registro de preços para possível aquisição de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e ferramentas de trabalho, destinado ás equipes responsáveis pela execução de serviço de manutenção urbana, jardinagem, coleta de resíduos, e demais atividades operacionais, da secretaria de serviços Públicos e Zeladoria da Prefeitura de Itanhaém
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITANHAEM · SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA
- Contrato
- 6842-0/2026
- Processo
- 12370/2025
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 1.813,80
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Registro de preço para aquisição de insumos e materiais para o Pronto Socorro Avançado – desertos e fracassados do PE 015/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE · Santo Antônio de Posse
- Contrato
- ARP 032-A/2026
- Processo
- 1297/2026
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 54.017,00
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de lona térmica para cobertura de piscina pública.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA · Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
- Contrato
- 07528/2026 - 01
- Processo
- 10082/2025
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 10.500,00
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
FORNECIMENTO DE ALICATE, ESQUADRO, LINHA DE PEDREIRO, NÍVEL, PAQUÍMETRO E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARULHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 900077
- Processo
- 766/2025
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 23.970,55
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
AQUISIÇÃO DE HEADSET COM FIO E MICROFONE FLIP-UP, FONE DE OUVIDO HEADSET E MICROFONE COM REDUÇÃO DE RUÍDO. — para atender ao GP - GABINETE DO PREFEITO, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO VICENTE · GERAL PMSV
- Contrato
- 18
- Processo
- 337
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2027
- Valor global
- R$ 16.400,00
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Contratação de empresa(s) para fornecimento de materiais de expediente fundamental para assegurar a continuidade e a eficiência das atividades dos departamentos administrativos e acadêmicos da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura - FIEC, com entregas parceladas mediante Ordem de Fornecimento, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme DFD, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA · FIEC Indaiatuba
- Contrato
- 021/2026
- Processo
- 9/2026
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/04/2027
- Valor global
- R$ 7.795,42
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Contratação de empresa (s) para fornecimento de materiais consumíveis, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), ferramentas e equipamentos para utilização pelos alunos da Fundação nas aulas práticas e desenvolvimentos de protótipos nos laboratórios de Mecatrônica, usinagem e serralheria, conforme DFD, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA · FIEC Indaiatuba
- Contrato
- 017/2026
- Processo
- 127/2025
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 19/04/2026
- Valor global
- R$ 12.776,64
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO • Cor: Preta, Largura: 48 mm, Comprimento do rolo: 30 metros, Material do dorso: PVC, Adesivo: À base de borracha ou acrílico de alta aderência, Espessura mínima: Aproximadamente 0,12 mm (120 micras), Acabamento: Superfície lisa, resistente ao desgaste e ao tráfego de pessoas, Unidade de fornecimento: Rolo com 48 mm x 30 m.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOGI-GUACU · Mogi Guaçu
- Contrato
- 12
- Processo
- 3012
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 1.314,60
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de Equipamentos de climatização destinados à adequada implantação, estruturação e funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação – CER II, voltado ao atendimento nas modalidades física e intelectual.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO · SAME - FM
- Contrato
- 20/2026
- Processo
- 5335/2025
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 9.488,18
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, destinados à expansão qualificada da cobertura do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, visando implantação e ampliação do número de unidade e ou equipes volantes, conforme especificações técnicas e quantidades descritas no Termo de Referência – ANEXO I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE · Novo Horizonte
- Contrato
- 034
- Processo
- 334/2025
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 1.190,00
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de móveis permanentes (mobiliários em geral) destinados à adequada implantação, estruturação e funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação – CER II. Através de dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO · SAME - FM
- Contrato
- 07.2026
- Processo
- 5278/2025
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 18/02/2027
- Valor global
- R$ 14.513,00
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Veiculos e Motocicletas 0 KM, com RECURSOS FEDERAIS (EMENDAS), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Araçoiaba da Serra/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência Anexo III
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA · Araçoiaba da Serra
- Contrato
- 007/2026
- Processo
- 34584/2025
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/01/2027
- Valor global
- R$ 101.919,59
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de Materiais elétricos e de pintura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA · Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
- Contrato
- 18858/2025 e 18855/2025
- Processo
- 10227/2025
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 15/01/2026
- Valor global
- R$ 4.899,76
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E JOGOS DE MESA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES OFERTADAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVI · Itapevi
- Contrato
- 1163
- Processo
- 216/2025
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 08/01/2026
- Valor global
- R$ 758,40
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS E AQUECEDORES PORTÁTEIS DE AMBIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CABREUVA · Cabreúva
- Contrato
- 4140/2025
- Processo
- 12393/2025
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 4.321,28
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de bens oriundos da emenda parlamentar enviada pela Deputada Rosana Valle a serem adquiridos conforme Processo sob número 71000039463202312, para atender as necessidades do CODI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITANHAEM · SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
- Contrato
- 231
- Processo
- 459/2025
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 28/03/2026
- Valor global
- R$ 54.368,58
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DESERTOS E FRACASSADOS DO PE Nº 136/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE · Santo Antônio de Posse
- Contrato
- ARP 099-C/2025
- Processo
- 3932/2025
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 16/11/2026
- Valor global
- R$ 3.865,92
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
MATERIAL CONSTRUÇÃO DECOMLIC
SC 1597/2025
PA 9823/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO VICENTE · GERAL PMSV
- Contrato
- 14510
- Processo
- 278
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 487,01
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO COM EMPREGO DE MATERIAIS DE 02 (DOIS) ARCONDICIONADO DE 36.000 BTUS SPLIT HI WALL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOGI-GUACU · Mogi Guaçu
- Contrato
- 331/2025
- Processo
- 22214/2025
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 22.263,64
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de cabo de energia, cabo de aço galvanizado de 10mm², sapatilha para cabo de aço de 10mm² e presilha galvanizada para cabo de 10mm² para Aerador Superficial instalado na Estação de Tratamento de Esgoto Capivari, conforme Aviso de Dispensa de Licitação e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO · SANEBAVI - Saneamento Básico Vinhedo
- Contrato
- AF 448_2025
- Processo
- 351
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 09/01/2026
- Valor global
- R$ 2.613,20
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de longarinas e cadeiras giratórias verdes, para as Unidades de Saúde e cadeiras giratórias pretas, para a Secretaria de Saúde do município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LOUVEIRA · Louveira
- Contrato
- 092/2025
- Processo
- 202/2025
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 7.199,88
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVI · Prefeitura Municipal de Itapevi
- Contrato
- 03834
- Processo
- E/00060
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.695,00
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
ESTANTE GAVETEIRO E ARMÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS · SEMAE - Mogi das Cruzes
- Contrato
- 024
- Processo
- 200362/2025
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 945,00
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Contratação de empresa (s) para fornecimento de utensílios e materiais diversos para aulas práticas dos cursos técnicos em Gastronomia e em Nutrição e Dietética da Fundação conforme DFD, Estudo Técnico Prelimirar e Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA · FIEC Indaiatuba
- Contrato
- EMPENHOS
- Processo
- 88/2025
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/11/2025
- Valor global
- R$ 20.973,25
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de ferramentas e equipamentos para entrega imediata.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIBA · Itatiba
- Contrato
- 55/2025-PE.43/2025-150
- Processo
- 2434/2025
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 2.684,00
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Contratação de empresa (s) para fornecimento de reagentes químicos, insumos laboratoriais e materiais de consumo para suporte às aulas práticas dos cursos técnicos em Análises Clínicas e Farmácia da Fundação, conforme DFD, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA · FIEC Indaiatuba
- Contrato
- EMPENHO N 1157
- Processo
- 92/2025
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 995,50
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de pia em granito com cuba em inox, nas especificações e quantitativos descritos abaixo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOGI-GUACU · Mogi Guaçu
- Contrato
- 269/2025-1
- Processo
- 16751/2025
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 740,00
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de eletrodoméstico e eletrônicos, para entrega imediata.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIBA · Itatiba
- Contrato
- 49/2025-PE.38/2025-34-33
- Processo
- 2436/2025
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 13.994,40
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de equipamentos para central de telefonia e para rede de monitoramento das Unidades de Saúde e Secretaria de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LOUVEIRA · Louveira
- Contrato
- 049/2025
- Processo
- 200/2025
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 03/09/2025
- Valor global
- R$ 62.472,98
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRA NEGRA · Serra Negra
- Contrato
- 325/2025-1
- Processo
- 600/2025
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 25/08/2025
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS · SAAE Indaiatuba
- Contrato
- 45
- Processo
- 79/2025
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 17/08/2025
- Valor global
- R$ 783,60
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de reagente para determinação de cloro livre que é utilizado semanalmente pela Vigilância Sanitária no PRÓ-ÁGUA (Programa Estadual de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano), programa implantado pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo em 1992, para avaliar a qualidade da água tratada pelo município. Atendendo às exigências da Portaria 2914/2011 e Resolução SS 65/2005.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LOUVEIRA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 4804/2025
- Processo
- PL-204/2025 - DE - 119
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 759,80
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
AQUISIÇÃO DE REFILADORA DE PAPEL , ENCADERNADORA E PLASTIFICADORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRA NEGRA · Serra Negra
- Contrato
- 308/2025-2
- Processo
- 571/2025
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/08/2025
- Valor global
- R$ 1.499,26
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
AQUISIÇÃO PARA O PROJETO 4.0
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITANHAEM · SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
- Contrato
- 119
- Processo
- 19606/2022
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 5.048,20
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de Nobreak 1500VA SMS Premium Senoidal Saída 115V-220V e Clamper Solar DPS 40KA 600V Protetor Raio Surto Tripolar a serem instalados no disjuntor geral de média tensão da cabine primária da ETE Capivari, conforme especificações deste Aviso de Contratação Direta e seus anexos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO · SANEBAVI - Saneamento Básico Vinhedo
- Contrato
- 31-1-2
- Processo
- 217
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 10/09/2025
- Valor global
- R$ 2.831,60
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
AQUISIÇÃO DE TELHAS E CUMEEIRAS DE PVC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRA NEGRA · Serra Negra
- Contrato
- 1977-25
- Processo
- 559/25
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 3.487,20
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de equipamentos de jardinagem (ferramentas)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOGI-GUACU · Mogi Guaçu
- Contrato
- 189/2025-2
- Processo
- 12713/2025
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.533,51
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
O presente processo visa a contratacao de empresa especializada para fornecimento de EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS os quais serao utilizados por toda a rede municipal de saude. 3. DOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 3.1. A presente aquisicao visa atender as necessidades das unidades de saude que integram a rede municipal cujos itens facilitarao as rotinas diarias bem como auxiliarao na organizacao dos dispositivos. 3.2. Com a utilizacao de tais itens as unidades passam a contar com a infraestrutura adequada e de acordo com as normas tecnicas de Vigilancia Sanitaria favorecendo na concessao das licencas de funcionamento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JARINU · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003396
- Processo
- 76524
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.116,70
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Aquisição de Gesso tipo III e Gesso tipo IV para os trabalhos de prótese dentária.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA · Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
- Contrato
- 10297/2025 - 01
- Processo
- 3443/2025
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 02/08/2025
- Valor global
- R$ 728,20
- CNPJ na fonte
- 46.941.653/0001-76
Mais 119 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 46.941.653/0001-76. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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