empresa · pessoa jurídica
V. DE MELO A. NEGOCIOS
“V&M GESTAO EMPRESARIAL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade11/07/2022
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 11/07/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (22)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Endereço e contato
Telefone(61) 81213156
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP32 contratos
32 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.460.287,34.
Aquisição de 8 (oito) computadores com placa gráfica dedicada
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.EST.PREV.E REPRE. NARCOTRAF-DENARC
- Contrato
- 8
- Processo
- 058.00098241/2025-45
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 132.800,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
GELADEIRA - VM GESTAO
PROCESSO 23089.046123/2025-26 PREGAO 90066/2025 ITEM 34
BAIXADA SANTISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE002311
- Processo
- 23089.046123/2025-26
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.399,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
PARA EMISSÃO DE EMPENHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS
- Contrato
- 00297
- Processo
- 67106.003197/2025-98
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 28/06/2026
- Valor global
- R$ 191.952,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e na proposta da Contratada, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESINA · CPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
- Contrato
- 033 SEMF
- Processo
- 00043.015191/2024-80
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/12/2026
- Valor global
- R$ 288.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamentos e itens de TIC para atender as necessidades do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do MP/PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Apêndice (Tabela 1) deste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PIAUI PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI
- Contrato
- 106
- Processo
- 19.21.0016.0023279/2025-61
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 287.992,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
ITEM COMPRA: 00034 - REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE 2.399,00 REFRIGERACAO 320 L, TENSAO ALIMENTACAO 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONGELADOR, FROST FREE E DEGELO AUTOMATICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE001844
- Processo
- 23089.038800/2025-32
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.399,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
Aquisição de Equipamentos Destinados à Informatização do CAPS III - com recursos oriundos da Proposta de Emenda Parlamentar nº 11371082000124007 - durante o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e estimativas de consumo constantes da relação em Anexo a este instrumento, bem como edital e anexos e a proposta comercial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE SAUDE · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - PE
- Contrato
- 327
- Processo
- 0179/2025
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 24.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E BENS, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NO ÂMBITO DA ADPF Nº 709 E ADPF Nº 991
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI
- Contrato
- 00377
- Processo
- 08620.008946/2023-23
- Assinatura
- 12/01/2024
- Vigência
- 12/01/2024 a 12/01/2025
- Valor global
- R$ 556.298,41
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, CAMPUS CAMPOS CENTRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
- Contrato
- 2023NE000564
- Processo
- 23318.006308.2023-95
- Assinatura
- 29/12/2023
- Vigência
- 29/12/2023 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 78.200,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DESTINADAS AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO STF ADPF 709 E ADPF 991, ATENDENDO DESPACHO - DAGES/2023 (5510916 ), 08620.008946/2023-23
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI
- Contrato
- 2023NE000326
- Processo
- 08620.008946/2023-23
- Assinatura
- 31/07/2023
- Vigência
- 31/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 556.298,41
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
AQUISIÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES, ITEM DA DISPENSA ELETRONICA N 80012/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR
- Contrato
- 2023NE000890
- Processo
- SOLEMP-1354/2023
- Assinatura
- 20/06/2023
- Vigência
- 20/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.949,48
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA AS SEÇÕES DO CLA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ
- Contrato
- 2023NE000007
- Processo
- 23079.216705/2023-33
- Assinatura
- 03/05/2023
- Vigência
- 03/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 14.760,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DE UM SIMULADOR TOPOTÁTICO EM REALIDADE VIRTUAL A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA NAVAL, ACORDO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 10/2022 DO CPN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESCOLA NAVAL
- Contrato
- 2022NE000734
- Processo
- 63099.003389/2022-37
- Assinatura
- 14/11/2022
- Vigência
- 14/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 32.593,59
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O LABORATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA EAMCE. SOLEMP 1258/2022 - EAMCE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA
- Contrato
- 2022NE001543
- Processo
- 63116003210202296
- Assinatura
- 18/10/2022
- Vigência
- 18/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 47.699,60
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
SOL SILOMS 22S1722 * MATERIAL PERMANENTE * APLIC.: INCAER * COD CNAE 2622-1/00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ
- Contrato
- 2022NE001552
- Processo
- 67246.005451/2022-45
- Assinatura
- 14/10/2022
- Vigência
- 14/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 422,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT · AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
- Contrato
- 2022NE000827
- Processo
- 50500.172770/2022-12
- Assinatura
- 10/10/2022
- Vigência
- 10/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
AQUISIÇÃO DE ELEVADOR AUTOMOTIVO PARA USO NO CHUI.
ESTA NE SUBSTITUI O CONTRATO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 10A.RF/RS
- Contrato
- 2022NE000217
- Processo
- 11000.734169/2022-05
- Assinatura
- 06/10/2022
- Vigência
- 06/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 11.362,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
AQUISIÇÃ DE DUAS UNIDADES DE MONITOR LG 24 POL LEF FULL HD 24MK430H-B 75 HZ 5MS, CAIXA DE SOM BRIGHT MULTIMÍDIA, USB, PRETO + WEBCAM FULL HD 1080P, MICROFONE TRUST PRIMO PARA PC, CONEXÃO 3.5MM, COM CABO DE 1.8M E PLUG AND PLAY, PRETO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIAS, CURSOS, PALESTRAS À DISTÂNCIA NO CENTRO DE MEDICINA OPERATIVA DA MARINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE MEDICINA OPERATIVA DA MARINHA
- Contrato
- 2022NE000113
- Processo
- 63484.000770/2022-09
- Assinatura
- 03/10/2022
- Vigência
- 03/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.970,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
2022NC011611 DE 06SET22 - SICAF OK. ATENDE DIEX Nª 10123-FISCADM/DIVAPADM/2ªRM DE 09SET22. DISPENSA DE LICITAÇÃO 32/2022 - IMPRESSORAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR
- Contrato
- 2022NE000248
- Processo
- 64287174819202240
- Assinatura
- 28/09/2022
- Vigência
- 28/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 51.678,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO DE SEGURANÇA PARA O NIDES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2022NE000072
- Processo
- 23079.239458/2022-62
- Assinatura
- 28/09/2022
- Vigência
- 28/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 659,84
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R16C, CONFORME DIEX Nº 3823 -ALMX/4ª SEC/CMDO BTL, DE 22/09/2022. REFERENTE À DISPENSA ELETRÔNICA Nº44/2022 DO 3ºBE CMB UG 160367. CRÉDITO 2022NC403890 CENTRO DE OBTENÇÃO DO EXÉRCITO, DE 06/09/2022. TIPO ORDINÁRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
- Contrato
- 2022NE600041
- Processo
- 64032017716202275
- Assinatura
- 22/09/2022
- Vigência
- 22/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.800,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
AQS APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSÕES (SI-5210), CONF DIEX NR-21/2022 FVR DE 31AGO22, 2022NC413301/COEX, DE 05AGO22, DISPENSA N° 101 REFENTE A COTAÇÃO N° 98.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
- Contrato
- 2022NE000377
- Processo
- 64686009406202292
- Assinatura
- 08/09/2022
- Vigência
- 08/09/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.749,93
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
Cal Virgem: Moído. Utilizado em tratamento sanitário de periodicidade mensal em viveiros escavados. Unidade de fornecimento: saco com 20 Kg.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL · SEC DE EST DA AGR, ABASTECIMENTO E DESN RURAL
- Contrato
- 2022NE00562
- Processo
- 00070-00004107/2021-17
- Assinatura
- 31/08/2022
- Vigência
- 31/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.900,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
COMPRA DE MATERIAL PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SSPM-34
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SERVICO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA
- Contrato
- 2022NE000236
- Processo
- 63130001500202217
- Assinatura
- 29/08/2022
- Vigência
- 29/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 3.099,69
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O IFSULDEMINAS CAMPUS PASSOS, CONFORME TED 11362, REFERENTE À NC 240 - DISPENSA 104/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DO SUL DE MINAS/CÂMPUS PASSOS
- Contrato
- 2022NE000089
- Processo
- 23501.000525.2022-13
- Assinatura
- 18/08/2022
- Vigência
- 18/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 44.970,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
4530705 / AQUISIÇAO DE PNEUS / SOLEMP 91609-255 (EMENDA PARLAMENTAR 202241020010 HELIO LOPES).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2022NE003303
- Processo
- 63511002992202283
- Assinatura
- 17/08/2022
- Vigência
- 17/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 11.974,40
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (SI 12) - 2022NC012914/COTER, DE , 15AGO22, ATENDE DIEX 7224-COTER, DE 21JUN22 - CHALEIRA ELÉTRICA, ATENDE SOLICITAÇÃO GAB CMT/COTER, DISPENSA DE LICITAÇÃO 35/2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG
- Contrato
- 2022NE000286
- Processo
- 64322013077202211
- Assinatura
- 15/08/2022
- Vigência
- 15/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 129,99
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR 339030 - 36 E DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 339030 - 22, CFM DIEX Nº 04/2022 - SSS/DA/CIE DE 03 AGO 22. 2022NC401643 DE 25 JAN 22 E 2022NC413908 DE 11 MAIO 2022, AMBAS DO DGP. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2022 - 160062 - CIE. NE ATENDE À SSS/DA/CIE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO
- Contrato
- 2022NE000022
- Processo
- 64211005844/2022-68
- Assinatura
- 10/08/2022
- Vigência
- 10/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 408,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, 339030 - 22 E MATERIAL HOSPITALAR 339030 - 36, CFM DIEX Nº 04/2022 DE 03 AGO 22. DA SSS/DA/CIE - DECEX. 2022NC401643 DE 25 JAN 22 E 2022NC413908 DE 11 MAIO 22, AMBAS DO DGP. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2022, 160062 - CIE. NE ATENDE À SS/DA/CIE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO
- Contrato
- 2022NE000020
- Processo
- 64211005844/2022-68
- Assinatura
- 09/08/2022
- Vigência
- 09/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 408,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
SOLEMP Nº 270/2022. CS-10. AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE MERCEARIA VISANDO ATENDER DEMANDA ATINENTE AO MUNICIAMENTO DE MILITARES DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DA MARINHA
- Contrato
- 2022NE000221
- Processo
- 61228.000961/2022-68
- Assinatura
- 03/08/2022
- Vigência
- 03/08/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 414,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TELEVISORES DE 85 POLEGADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE REUNIÕES DO GABINETE DA SECRETÁRIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · MF-SRF-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/DF
- Contrato
- 2022NE000253
- Processo
- 18220.100995/2022-01
- Assinatura
- 28/07/2022
- Vigência
- 28/07/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 48.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
Aquisição de 4 Televisores de 85 polegadas para utilização nas salas de reuniões do Gab RFB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · MF-SRF-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/DF
- Contrato
- 253
- Processo
- 18220.100995/2022-01
- Assinatura
- 28/07/2022
- Vigência
- 28/07/2022 a 28/07/2023
- Valor global
- R$ 48.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.104.689/0001-68
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.104.689/0001-68. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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