empresa · pessoa jurídica
47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade15/07/2022
Capital socialR$ 200.000,00
Simples Nacional — Optante desde 15/07/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (3)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA ALFREDINA AMARAL 275 B CASA, MILIONARIOS (BARREIRO) — BELO HORIZONTE/MG 30620220
Telefone(31) 99137967
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP149 contratos
149 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 242.455,99.
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a aquisição, de forma eventual e futura, de ferramentas manuais, elétricas e acessórios correlatos, destinadas à manutenção preventiva e corretiva dos bens públicos, vias urbanas, prédios públicos, áreas verdes e demais estruturas sob responsabilidade do Município de Joaçaba/SC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOACABA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
- Contrato
- 260
- Processo
- 59/2026
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 14/09/2027
- Valor global
- R$ 936,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. PREGÃO 90023/2026, ATA DE RP 055/2026 (SJRJ 1934626), SJRJ 1976100 *ID-6-SIE*
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2026NE000454
- Processo
- 00537783220264028001
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 27/10/2026
- Valor global
- R$ 3.810,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16797
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 510,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16572
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 510,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16573
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 2.842,10
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16445
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 510,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
SRP 90003/2025
PEDIDO 5658 CDTEC
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000783
- Processo
- 23110.029815/2024-12
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 192,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 15902
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 410,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14290
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 12.484,20
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14317
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 2.030,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
SRP 90003/2025
PEDIDO 5456 HCV
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000679
- Processo
- 23110.029815/2024-12
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
SRP 90003/2025
PEDIDO 5522 FAURB
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000680
- Processo
- 23110.029815/2024-12
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
SRP 90003/2025
PEDIDO 5582 CENG
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000682
- Processo
- 23110.029815/2024-12
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
SRP 90003/2025
PEDIDO 5588 CENG
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000684
- Processo
- 23110.029815/2024-12
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 256,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
SRP 90003/2025
PEDIDO 5532 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000687
- Processo
- 23110.029815/2024-12
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 96,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
SRP 90003/2025
PEDIDO 5586 CCQFA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000688
- Processo
- 23110.029815/2024-12
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 128,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
PRECO CIF - ENTR: MAX.30 DIAS DO RECBTO NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PROCESSO: 23495.000377.2026-97 - PREGÃO: 90001/2026 - UASG: 158126 - FORMULÁRIO PROAP 20/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO - SOLICITANTE: VICTOR ESTEVE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IF/SUL R. GRAND./CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
- Contrato
- 2026NE000067
- Processo
- 23495.000377.2026-97
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 343,28
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME O DESPACHO 2/2026 - CDMS/DRAP/DGCE/RIFB/IFBRASILIA E PROCESSO 23509.000561.2025-50
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · CAMPUS CEILANDIA INST. FED. DE BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000036
- Processo
- 23509.000561.2025-50
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 355,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
AQUISIÇÃO DE FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V. SOLICITAÇÃO SIPAC 4596. PROCESSO 23066.030543/2026-30 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE - CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA - VITÓRIA DA CONQUISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2026NE000737
- Processo
- 23066.034549/2024-14
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 727,20
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
AQUISIÇÃO DE FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V. SOLICITAÇÃO SIPAC 4597. PROCESSO 23066.030856/2026-98 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE - CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA - VITÓRIA DA CONQUISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2026NE000743
- Processo
- 23066.034549/2024-14
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 727,20
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DA CATEGORIA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 11407
- Processo
- 145354/2025
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 26/03/2027
- Valor global
- R$ 8.184,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.027609/2026-03
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001931
- Processo
- 23075.027609/2026-03
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.200,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2026NE000094
- Processo
- 23163.003759.2025-43
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 858,19
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
2026NECT 26AT0055 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ORGANIZADOR DE FIOS), CONF. CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO N. 90007/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TRE-AM Nº 55/2026. VALIDADE DA ATA ATÉ 15/04/2027. VALOR DA NE CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 726999. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000467
- Processo
- 0018179-25.2024.6.04
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.961,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS (FERRAMENTAL), PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E GABINETE DA PREFEITA E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16798
- Processo
- 34678/2025
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 3.334,20
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
AQUISIÇÃO DE FILTRO LINHA, SAÍDA 6 TOMADAS COM 3 PINOS. SOLICITAÇÃO SIPAC 3090. PROCESSO 23066.022489/2026-59 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2026NE000489
- Processo
- 23066.034549/2024-14
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.727,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
SM 10621/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2026NE000946
- Processo
- 23077170441202546
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90012 - Mod. Formatada: 90012 - Registro de Preço para aquisição de MATERIAL PERMANENTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, por um período de 12 (doze) meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 3722
- Processo
- 11633/2026
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/04/2027
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
PL-CAFQUI. PREGÃO 90001/2026 UASG 158126.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.001986.2026-71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2026NE000080
- Processo
- 23206.001986.2026-71
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 171,64
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO 90001/2026 DA UASG 158126 - MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CÂMPUS NOVO HAMBURGO CONFORME PROC. SUAP 23163.001308.2026-52 - AREA REQ NH-DEAAP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INSTITUTO FED SUL R. GRANDENSE - NOVO HAMBURG
- Contrato
- 2026NE000013
- Processo
- 23163.001308.2026-52
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 343,28
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA
- Contrato
- 2026NE000088
- Processo
- 058.00023814/2026-68
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 5.870,50
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (SERRA MARMORE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. UNIDADE:IEG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000476
- Processo
- 23204.007143/2024-37
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FURADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. REC.DESC. TED 15334. 2026NC000879. NUM. TRANSF: 1AAYTE. UNIDADE:PROAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Contrato
- 2026NE000454
- Processo
- 23204.007143/2024-37
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 340,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
REQ. 326 / 2026 / DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO/PROPLAG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE000339
- Processo
- 23090.003729/2026-19
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 375,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ESCOLA DE ENFERMAGEM
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000300
- Processo
- 23087.004939/2024-11
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 230,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
EMPENHO EMITIDO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CASA DOS ESTUDANTES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90012/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 111/2026. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000375
- Processo
- 23073.062627/2025-62
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS NECESSIDADES DO CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E O CENTRO DE REFERÊNCIA DE PONTA GROSSA - CAMPUS CURITIBA - PE 90021/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.002728/2026-87.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000046
- Processo
- 23411.002728/2026-87
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
Registro de Preço para aquisição de MATERIAL PERMANENTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, por um período de 12 (doze) meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2026NE1210
- Processo
- 3635/2026
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 11/02/2027
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, EMPRESA 47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO, CNPJ 47.173.020/0001-28, CONFORME SRE 4000194, PROCESSO SEI 23411.023592/2025-68, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2025NE000193
- Processo
- 23411.023592/2025-68
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO - PREGÃO 90021/2024-USAG: 158009
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
- Contrato
- 2025NE000117
- Processo
- 23411.011543/2025-82
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICÃO DE APARELHO ELETROADMNISTRATIVOS PARA O IFRJ - CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO Nº 43808 / 2025 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.001164/2023-02.
PE 90001/2024 - UASG LIC.158482.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP. PARACAMBI
- Contrato
- 2025NE000098
- Processo
- 23278.001164/2023-02
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 201,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS PINHEIRAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS PINHEIRAL
- Contrato
- 2025NE000178
- Processo
- 23276.000720/2025-05
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 28/01/2026
- Valor global
- R$ 201,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · CAMPUS ESTRUTURAL INST. FED. DE BRASILIA
- Contrato
- 2025NE000092
- Processo
- 23510.000877.2023-41
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.736,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA
MANUTENCAO PREDIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
- Contrato
- 2025NE000417
- Processo
- 23098.002541.2025-01
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.140,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - PE 90002/2025 - UASG 158313
PROCESSO 23486.002600/2025-69
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA
- Contrato
- 2025NE000117
- Processo
- 23486.002600/2025-69
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.930,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
PE 90001/2024 E ARP 04/2025 - 158482. AQUISIÇÃO DE ELETROADMINISTRATIVOS PARA O CAMPUS RESENDE.SOL:LUIZ ALBERTO(SIAPE:3010823)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE000485
- Processo
- 23828.000065/2025-93
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 804,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
PE 90001/2024 E ARP 04/2025 - 158482. AQUISIÇÃO DE ELETROADMINISTRATIVOS PARA O CAMPUS RESENDE.SOL:LUIZ ALBERTO(SIAPE:3010823)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE000486
- Processo
- 23828.000065/2025-93
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.060,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
PE 90001/2024 E ARP 04/2025 - 158482. AQUISIÇÃO DE ELETROADMINISTRATIVOS PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DE MERITI.SOL:RODNEY CEZAR(SIAPE:1555982)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE000451
- Processo
- 23831.000110/2025-51
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.809,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
PE 90001/2024 E ARP 04/2025 - 158482. AQUISICAO DE ELETROADMINISTRATIVOS PARA O CAMPUS SAO JOAO DE MERITI.SOL:RODNEY CEZAR(SIAPE:1555982)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE000470
- Processo
- 23831.000110/2025-51
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 981,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
PE 90001/2024 E ARP 04/2025 - 158482. AQUISIÇÃO DE ELETROADMINISTRATIVOS PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DE MERITI.SOL:RODNEY CEZAR(SIAPE:1555982)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE000452
- Processo
- 23831.000110/2025-51
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 981,00
- CNPJ na fonte
- 47.173.020/0001-28
Mais 99 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.173.020/0001-28. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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