empresa · pessoa jurídica
B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade15/07/2022
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 15/07/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAEs secundários (10)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
Endereço e contato
Telefone(11) 74170728
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP41 contratos
41 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 422.137,75.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, WEBCAM E HEADSET USB) - CONVÊNIO N. 931599/2022 (PROJETO PORTA DE ENTRADA), CONFORME AS QUANTIDADES, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO M.GROSSO SUL
- Contrato
- 2026NE000355
- Processo
- 33/006260/2025
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/09/2026
- Valor global
- R$ 24.395,76
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CORTINA DE AR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 7965
- Processo
- 970
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 18/08/2027
- Valor global
- R$ 4.132,95
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
aquisição de notebook para utilização em investigações
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIO CLARO
- Contrato
- 2026ne00141
- Processo
- 058.00142305/2025-52
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 11.771,40
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
Solicitação de equipamentos de apoio audiovisual e 5 aparelhos de ar condicionado para a recém criada graduação de Licenciatura em Cinema e Audiovisual na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ADMINISTRACAO CENTRAL
- Contrato
- 2025NE06301
- Processo
- SEI-260006/060465/2025
- Assinatura
- 20/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 53.521,56
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANTES PARA MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO DO AUDITÓRIO DA URE- MIR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.MIRACATU
- Contrato
- 2025NE002333
- Processo
- 015.00776829/2025-75
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 18/01/2026
- Valor global
- R$ 768,40
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
Aquisição de material permanente - computador
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP
- Contrato
- 2025NE18530135
- Processo
- 1085/2025
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 3.898,39
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS · MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
- Contrato
- 17192
- Processo
- 252/2025
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 1.943,60
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA. - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - EEFFTO, LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, N. 6.627. TERCEIRO ANDAR, SALA 3107. BAIRRO PAMPULHA. BELO HORIZONTE-MG. CEP: 31270-901.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE EDUCA¢AO FISICA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000355
- Processo
- 23072.251204/2025-25
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.048,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADOS AOS PROJETOS DO PROEQ 2025 - D,L, 319/2025 - UGE 158398, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇ. E FINANC. 23411.017448/2025-92
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAVAÍ
- Contrato
- 2025NE000092
- Processo
- 23411.017448/2025-92
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.945,25
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90017/2025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 6705580, PROCESSO SEI 23117.029428/2025-99
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2025NE001037
- Processo
- 23117.029428/2025-99
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 580,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NOTEBOOK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO · FUNAG-FUNDACAO ALEXANDRE GUSMAO/DF
- Contrato
- 2025NE000103
- Processo
- 09100.000234/2025-60
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.279,34
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O DISPENSARIO DE MEDICAMENTOS DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC
- Contrato
- 2025NE01146
- Processo
- 006.00308880/2025-67
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 3.360,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
BENS PARA O COE - DEFESA CIVIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 12119
- Processo
- 15446/2024
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 13.059,35
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
Pregão Eletrônico Objetivando a aquisição De: (6635) Equipamentos para Testes de Propriedades Físicas, (6670) Escalas e Balanças, (7010) Computadores, (7020) Impressoras e (7090) Suprimentos de Informática – TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0579/0478
- Processo
- 505/2025 - FO/CAr.
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 4.199,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
Aquisição de notebooks para a premiação do projeto “Faça (a sua) Parte” – edição 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Contrato
- 49
- Processo
- 0014475/2025-40
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 14.300,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ATRAVÉS DA DISPENSA ELETRÔNICA N°90008/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2025NE000143
- Processo
- 25058.000175/2025-49
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.669,82
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
Fornecimento do Item 02 do Pregão Eletrônico nº 90001/2025: Notebook - (Processador Intel Core i5- Hd SSD 500GB, Memória 16Gb, tela 15.6’’ – Windows 10) ou Superior (+OFICCE) + Garantia: por período mínimo de 03 (três) anos “on-site”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE-CODERN · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ
- Contrato
- 007
- Processo
- 9079607110000222.000009/2025-67
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 29/11/2025
- Valor global
- R$ 42.350,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
Aquisição de Servidor de Rede, nos termos do ETP, TR e Aviso de contratação direta, conforme condições e exigências estabelecidas na lei 14.133 e no processo Administrativo n° 00178.000104/2025-59.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE · CONSELHO DE ARQUITETURA E URB DE SERGIPE
- Contrato
- 0618541
- Processo
- SEI 00178.000104/2025-59
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/07/2025
- Valor global
- R$ 8.375,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
Aquisição de material de informática, para atender às necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará - CAU/CE, de acordo com as condições e especificações do Aviso da Dispensa Eletrônica nº 90005/2025 e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU - CE · CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ
- Contrato
- 2025NE247
- Processo
- 00154.000535/2024-11
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 1.626,75
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO, NOTEBOOK E ACESSÓRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO
- Contrato
- 3561
- Processo
- 45/2025
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 6.783,86
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADOR DESKTOP) PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO -AMAE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO
- Contrato
- 312402
- Processo
- 48808
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 19/05/2025
- Valor global
- R$ 9.402,30
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO-COREN/MA E A EMPRESA BS SOARES COMERCIO DE INFORMÁTICA PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREN MA · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MA
- Contrato
- 43
- Processo
- 383/2025
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.428,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
O presente contrato tem por objeto a contratacao de pessoa juridica para fornecimento de bens, conforme as especificacoes estabelecidas no Termo de Referencia, visando atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Joao/PR. de acordo com os criterios definidos no instrumento convocatorio e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO · SECRETARIA DE EDUCACAO
- Contrato
- 1382025
- Processo
- 138
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 4.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
MULTIFUNCIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE AMERICANA
- Contrato
- 2025NE000095
- Processo
- 058.00016819/2025-53
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 12/04/2025 a 12/05/2025
- Valor global
- R$ 6.440,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
Aquisição de computadores para atender a Defensoria Pública do Estado de Rondônia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 02/2025/DPE-RO
- Processo
- 3001.103643.2024
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 05/02/2025 a 05/02/2028
- Valor global
- R$ 23.439,30
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de equipamentos de informática, microcomputadores, tipo destok e respectivos periféricos de entrada e saída.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO · PREFEITURA MUNICIPAL CABO DE STO AGOSTINHO-PE
- Contrato
- 9
- Processo
- 001
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 18/10/2024 a 18/10/2025
- Valor global
- R$ 13.500,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
Aquisição de equipamentos diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULARQUIT,ARTES E COMUM.-C.BAURU
- Contrato
- 1149/0135
- Processo
- 1192/2024
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 09/11/2024
- Valor global
- R$ 3.850,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA ANTIGA ÁREA DE CIRCULAÇÃO DO PRÉDIO DA ENGENHARIA CIVIL DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 90022/2024 - PROC. 23159.001754/2024-64.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS NOVA VENéCIA
- Contrato
- 2024NE000147
- Processo
- 23159.001754/2024-64
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.126,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
Aquisição de equipamentos de informática – microcomputadores, tipo desktop e respectivo periféricos de entrada e saída – para otimização dos serviços de atendimento do Cadastro Único – CadÚnico - Secretaria Municipal de Programas Sociais, através do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO · PREFEITURA MUNICIPAL CABO DE STO AGOSTINHO-PE
- Contrato
- 002
- Processo
- 003
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 13.500,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
NOTEBOOK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS SALVADOR
- Contrato
- 2024NE000141
- Processo
- 23279.004847/2024-84
- Assinatura
- 06/09/2024
- Vigência
- 06/09/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.424,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE CIEN.FARMACÊUTICAS-RIB.PRET-USP
- Contrato
- 2024NE405140
- Processo
- 154.00003226/2024-11
- Assinatura
- 21/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 19/09/2024
- Valor global
- R$ 5.055,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
Aquisição de equipamentos e software para montagem e exibição de programação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2024NE00903
- Processo
- 167/2024
- Assinatura
- 19/08/2024
- Vigência
- 19/08/2024 a 18/09/2024
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
PREGÃO SRP: 32/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 333/202
4AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DE INFORMÁTICA. DTI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2024NE000657
- Processo
- 23085.011253/2023-16
- Assinatura
- 09/07/2024
- Vigência
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
Aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação para o Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, para dar atendimento ao convênio federal nº 945728/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO NEGRO · Departamento de Ação Cultural - Dac
- Contrato
- 37
- Processo
- 139/2024
- Assinatura
- 03/07/2024
- Vigência
- 03/07/2024 a 03/09/2024
- Valor global
- R$ 16.992,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
APARELHO DE AR-CONDICIONADO, 36.000 BTU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2023NE000862
- Processo
- 01342.005198/2023-12
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 18/12/2023 a 17/01/2024
- Valor global
- R$ 12.302,88
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12421/2023 – DPS ND: 2177
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2023NE001594
- Processo
- 23086.018166/2023-80
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.714,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
PR 0041/2023 - 23071.008119/2023-97
2023NC002597 - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAPEY - TED 12344
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2023NE001968
- Processo
- 23071.008119/2023-97
- Assinatura
- 11/12/2023
- Vigência
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 16.475,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
Fornecimento de equipamentos de informática (notebooks)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MS · CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - MS
- Contrato
- 018
- Processo
- 003/2023
- Assinatura
- 08/12/2023
- Vigência
- 08/12/2023 a 08/12/2024
- Valor global
- R$ 7.298,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER DEMANDA DO CORPO DISCENTE DO CAMPUS FEIRA DE SANTANA, CONFORME PROCESSO N. 23471.000577/2023-75.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FEDERAL DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA
- Contrato
- 2023NE000128
- Processo
- 23471.000577/2023-75
- Assinatura
- 09/11/2023
- Vigência
- 09/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.099,98
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDENCIA DE BIBLIOTECAS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND 1804.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2023NE001272
- Processo
- 23086.016347/2023-71
- Assinatura
- 08/11/2023
- Vigência
- 08/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 118,00
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
Aquisição de Ar Condicionado de 60 mil btus e Notebook para a nova sede da Biblioteca, Escola do Legislativo e Comissão de Registros Históricos da Câmara Municipal de Marília.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA · CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA/SP
- Contrato
- 50
- Processo
- 26/2023
- Assinatura
- 07/11/2023
- Vigência
- 07/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 16.474,86
- CNPJ na fonte
- 47.174.031/0001-22
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.174.031/0001-22. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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