empresa · pessoa jurídica
ACB COMERCIAL LTDA
“ACB SOLUCOES”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade25/07/2022
Capital socialR$ 120.000,00
Simples Nacional — Optante desde 25/07/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (28)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(71) 86550074
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP53 contratos
53 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 624.265,96.
Ata utilizada: -/ | Pedido para a compra de lâmpadas de Projetores Epson S31 e S41, através da Ata de Registro de Preços n. 09/2026.
Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões, conforme Ofício nº 4961/2026 (documento SEI nº 3037596), Pedido de Compras (documento SEI nº 3042806) e Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 3049473).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD
- Contrato
- 602
- Processo
- 602/2026
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 6.348,03
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de suprimentos de informática para realizar ações técnicas de suporte e melhorias de performance nos equipamentos, atendendo direta e indiretamente aos usuários e unidades da SEFAZ-MT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO · SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
- Contrato
- 00719/2026
- Processo
- SEFAZ-PRO-2024/09034
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2028
- Valor global
- R$ 33.400,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Ata utilizada: -/ | Pedido para aquisição de base de mesa e microfones sem fio, através da Ata de Registro de Preços n. 01/2026.
Destino: Divisão de Atendimento às Audiências e Sessões, conforme Ofício (documento SEI nº 2953747), Pedido de Compras (documento SEI nº 2958577), Autorização do ordenador de despesas (documento SEI nº 2959539).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD
- Contrato
- 261
- Processo
- 261/2026
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 3.810,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
SEI 001.009930/2024-02, REABERTURA DE SALDO SE DC 2/26. PC 101/25. Pregão 29/25, SC 151/24 , Aquisição de equipamentos fotográficos e de vídeo profissionais de alta performance para suprir as necessidades da GEJO e DC do TCE-PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO · Diretoria de Comunicação
- Contrato
- 2026NE000106
- Processo
- 001.009930/2024-02
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 920,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
SEI 001.009930/2024-02, REABERTURA DE SALDO SE DC 2/26. PC 101/25. Pregão 29/25, SC 151/24 , Aquisição de equipamentos fotográficos e de vídeo profissionais de alta performance para suprir as necessidades da GEJO e DC do TCE-PE. Em substit. NE106.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO · Diretoria de Comunicação
- Contrato
- 2026NE000242
- Processo
- 001.009930/2024-02
- Assinatura
- 02/01/2026
- Vigência
- 02/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 920,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACÚSTICOS DE SONORIZAÇÃO PARA O AUDITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO · SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
- Contrato
- 00154/2026
- Processo
- SEPLAG-PRO-2025/02348
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 28/12/2026
- Valor global
- R$ 1.124,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Formação de Registro de Preços para o fornecimento eventual de SmartTV’s, suporte para SmartTV’s, Projetores e Telas de projeção para UPE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE SAUDE · [P]-HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES
- Contrato
- EMP00213/2025-HAM-530404
- Processo
- EMP00213/2025-HAM-530404
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
SEI Nº 001.009930/2024-02, PC.101.2025.Pregão.29.2025 - SC DC 151 , Aquisição de equipamentos fotográficos e de vídeo profissionais de alta performance para suprir as necessidades da GEJO e Diretoria de Comunicação (DC) do TCE-PE. LOTE 03
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO · Diretoria de Comunicação
- Contrato
- 2025NE000850
- Processo
- 001.009930/2024-02
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 920,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Formação de Registro de Preços para o fornecimento eventual de SmartTV’s, suporte para SmartTV’s, Projetores e Telas de projeção para UPE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE SAUDE · [P]-HOSPITAL GETULIO VARGAS
- Contrato
- EMP00170/2025-HGV-530406
- Processo
- EMP00170/2025-HGV-530406
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 01/02/2026
- Valor global
- R$ 2.340,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Contratação direta, por meio de dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, visando à aquisição de nobreak para atendimento das necessidades das Unidades de Saúde que integram a rede da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, com recursos oriundos de emendas parlamentares.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO · [P]-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
- Contrato
- EMP00107/2025-FES-PE-530401
- Processo
- EMP00107/2025-FES-PE-530401
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 6.320,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Aquisição de material de consumo do tipo Insumos de Tecnologia da Informação (T.I.) como Baterias para nobreak, Baterias para notebook, Disco Rígido, HD, Módulos de Memórias, Kits de Testagem de Cabos, dentre outros..., para atender a demanda da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, nos termos da tabela abaixo, na qual também estão indicados os valores unitários e o valor global, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MATO GROSSO · SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
- Contrato
- 02973/2025
- Processo
- PJC-PRO-2025/06479
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 8.160,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO, FOTO E ELETROELETRÔNICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE001399
- Processo
- 0022880-58.2024.6.05.8000
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 24/12/2025
- Valor global
- R$ 17.188,80
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Equipamentos de Proteção Individual - EPIs para os agentes que realizam trabalhos operacionais em nome da SEPLAG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE MATO GROSSO · SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
- Contrato
- 03404/2025
- Processo
- SEPLAG-PRO-2025/05503
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 6.567,27
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR ? FIMES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 42378
- Processo
- 105266
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 20/10/2025
- Valor global
- R$ 4.486,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR ? FIMES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 42377
- Processo
- 105266
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 20/10/2025
- Valor global
- R$ 9.100,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Aquisição de materiais e serviços de processamento de dados para atender as demandas das secretarias do município de João Pinheiro – MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO
- Contrato
- 471
- Processo
- 075/2025
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.730,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Aquisição de Equipamentos de Informatização destinado as Unidades de
Saúde do município, pelas suas necessidades de atualizações e renovações para garantir os atendimentos da saúde
pública e ao seu impacto na qualidade e eficiência dos serviços prestados pelo órgão e também para o cumprimento
da Emenda Parlamentar Federal Nº 09154.486000/1230-09 que dispõe Equipamentos de Informatização destinados
exclusivamente ao CEO – Centro de Especialidades Odontológicas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO
- Contrato
- 066/2025
- Processo
- 008/2025
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 34.750,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
O objeto do presente Contrato é a Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo e outros materiais permanentes para atendimento ao Convênio n.º 952458/2023 - FNDE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na Proposta de Preços, anexos do Edital, e na Nota de Empenho 2025NE001816 ao qual este Contrato está vinculado, objetivando atender as necessidades da UEMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL · Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
- Contrato
- 2023/2025/UEMS-28695
- Processo
- 29/020.235/2024
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 12.617,64
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
aquisição de equipamentos de informática pela Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social (SEJURI), em favor da Academia de Administração Prisional e Socioeducativa (ACAPS) - Convênio DEPEN-MJSP – Plataforma + Brasil nº 937783/2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC · Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina
- Contrato
- 000066
- Processo
- SAP 00097981/2025
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Aquisição de projetores, telas de projeção e suportes para utilização em solenidades, cursos e demais eventos realizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
- Contrato
- 27
- Processo
- 27/2025
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 5.066,15
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
O objeto do presente instrumento e a Contratacao de empresa para fornecimento de Equipamentos e Perifericos de Informatica para atender as demandas das diversas Secretarias desta municipalidade, nas condicoes do Termo de Referencia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEOPOLIS · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
- Contrato
- 154
- Processo
- 154
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/07/2027
- Valor global
- R$ 3.570,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL VIDEOMONITORAMENTO DO NOVO COMPLEXO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIRV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, CONFORME PE. 11/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE · FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
- Contrato
- 160
- Processo
- 61882024
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 21.940,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
- Contrato
- 2.06.084
- Processo
- 225/2024
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 14.168,50
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de suprimentos de informática para realizar ações técnicas de suporte e melhorias de performance nos equipamentos, atendendo direta e indiretamente aos usuários e unidades da SEFAZ-MT, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2025/SAAF/SEFAZ (Lotes 2.1 e 03) e seus anexos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO · SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
- Contrato
- 01412/2025
- Processo
- SEFAZ-PRO-2024/09034
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/06/2027
- Valor global
- R$ 26.230,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Aquisição de SMART TVS, suporte de parede e sistema de videoconferência, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e demais unidades descentralizadas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO - SES · SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
- Contrato
- 02452/2025
- Processo
- 0008287/2024
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 12.799,15
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
ID: PJC 24.03.4.050 e 24.03.4.051; CBM: ID 24.04.4.071Aquisição de materiais e equipamentos para registro audiovisual como, camêras, tripés, suportes, drones, hd`s, cartão de memória, etc.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MATO GROSSO · SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
- Contrato
- 00403/2025
- Processo
- 0001671/2024
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 57.545,89
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
ID: 24.09.4.026 Aquisição de aparelhos e equipamentos de saúde para equipar as unidades de saúde do Sistema Penitenciário
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MATO GROSSO · SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
- Contrato
- 00221/2025
- Processo
- 0831800/2024
- Assinatura
- 13/01/2025
- Vigência
- 13/01/2025 a 12/01/2026
- Valor global
- R$ 22.135,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2024NE000484
- Processo
- 23064.054968/2024-92
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 76,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE CÁTODO OCO ESPECÍFICAS PARA O EQUIPAMENTO ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA POR CHAMA (FAAS). CONFORME SOLICITAÇÃO 846/2024, REQUISIÇÃO 1126/2024. PROCESSO SEI 23064.046454/2024-63. RECURSO LABORATÓRIOS MULTI - M20RKO2010N.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2024NE000825
- Processo
- 23064.046454/2024-63
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.819,70
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA E MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE UBIRATA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UBIRATA CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 42
- Processo
- 37
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.850,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
AQUISIÇÃO CONSOLIDADO DE MATERIAL PERMANENTES PARA ATENDIMENTO DO PROJETO ESCOLA SEGURA, CIOSP, COETRAE E NETRAP.
ID PJC: 24.03.4.049; ID CIOSP: 24.08.4.008; ID COETRAE: 24.08.4.001; ID NETRAP: 24.14.4.003
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MATO GROSSO · SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
- Contrato
- 02827/2024
- Processo
- 0003340/2024
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 124.344,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Aquisição de materiais elétricos (Protetor de surtos para tomadas), em atendimento a demanda de salas de aula do Campus Universitário de Juara.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
- Contrato
- 02728/2024
- Processo
- UNEMAT-PRO-2024/19698
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.188,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Necessidade de aquisição de insumos para a sala lilás, está destinado a atender às demandas dos Institutos de Medicina Legal da POLITEC localizados nas Coordenadorias e Gerências Regionais da POLITEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MATO GROSSO · SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
- Contrato
- 02590/2024
- Processo
- 0000464/2024
- Assinatura
- 10/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 09/09/2025
- Valor global
- R$ 27.500,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Termo de Contrato nº 0091/2024/CBMSC
Objeto: Aquisição de instrumentos musicais e material de consumo para a Banda de Música do CBMSC (BMU).
Contratada: ACB COMERCIAL LTDA
CNPJ: 47.282.191/0001-95
Processo licitatório: Pregão eletrônico nº 0338/2024/SEA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR · FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
- Contrato
- 000091
- Processo
- CBMSC 00020535/2024
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 26/08/2024 a 25/08/2025
- Valor global
- R$ 1.358,70
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO COEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE · FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
- Contrato
- 2023NE000678
- Processo
- 01531.000578/2023-25
- Assinatura
- 01/11/2023
- Vigência
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.493,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
O objeto da presente dispensa de licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de máquina de embalar a vácuo e gaiolas, a fim de atender ao Contrato n.º 118/2021 - Centro Agro-Tecnológico Viva o Campo Mato Grosso do Sul, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 130
- Processo
- 287/2023
- Assinatura
- 31/08/2023
- Vigência
- 31/08/2023 a 01/12/2023
- Valor global
- R$ 11.992,95
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPUS POÇOS DE CALDAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · IFSULDEMINAS - CÂMPUS POÇOS DE CALDAS
- Contrato
- 2023NE000083
- Processo
- 23500.001061.2023-53
- Assinatura
- 07/08/2023
- Vigência
- 07/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.950,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO COEC - KIT COMPLETO DE FERRAMENTAS LT 0004.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE · FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
- Contrato
- 2023NE000427
- Processo
- 01531.000578/2023-25
- Assinatura
- 02/08/2023
- Vigência
- 02/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.155,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Serviço de confecção de Cartão de Gestante, solicitado pela Coordenadoria de Assistência Integral a Saúde da Mulher
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO · DIVISAO DE COMPRAS
- Contrato
- 13881
- Processo
- 428
- Assinatura
- 31/07/2023
- Vigência
- 31/07/2023 a 31/07/2023
- Valor global
- R$ 4.200,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Aquisição de Deionizador polietileno, óptico, rotomoldado, em atendimento ao Arquivo Público Municipal da Secretaria municipal de Cultura e Turismo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MINAS GERAIS · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 24134
- Processo
- 1912023
- Assinatura
- 10/07/2023
- Vigência
- 10/07/2023 a 21/07/2023
- Valor global
- R$ 6.232,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
AGITADOR MAGNÉTICO - DISP 16003/2023 - 160246
2023NC403781, 13FEV2023 - 160504 COLOG
SI.: 08 - REQ: 33/LABQUIM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO/RJ
- Contrato
- 2023NE000208
- Processo
- 64449.004490/2023-31
- Assinatura
- 04/07/2023
- Vigência
- 04/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.956,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
COLETOR LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE , CAPACIDADE:
240 L, COR: DIVERSAS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DOIS
RODÍZIOS GIRATÓRIOS , TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTI-RAIOS
ULTRAVIOLETA - ITEM 1. COLETOR LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE , CAPACIDADE:
240 L, COR: DIVERSAS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DOIS
RODÍZIOS GIRATÓRIOS , TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTI-RAIOS
ULTRAVIOLETA - ITEM 2. 2023NE02339
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2023NE001545
- Processo
- 23078.525041/2023-19
- Assinatura
- 30/06/2023
- Vigência
- 30/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 9.565,92
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR. CONF 2023NC402776/DEC, DE 21 JUN 23, REF AO DIEX 77, DE 23 JUNHO DE 2023 - 2 CIA E CMB. DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2023. UASG 160132 - 9 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS
- Contrato
- 2023NE000344
- Processo
- 64037005400202371
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 24.799,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
AQUISIÇÃO DE GUINCHO HIDRÁULICO, APOIADO SOBRE RODAS REMOVÍVEIS. RESPONSÁVEL: 3SG-MO BISPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RJ
- Contrato
- 2023NE000734
- Processo
- SOLEMP150/2023 BAMRJ
- Assinatura
- 15/06/2023
- Vigência
- 15/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 26.990,88
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
2023NC403306/ CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO. 14ABR23. AQUISIÇÃO DE MATERIAL. SE 24. ENTREGA IMEDIATA DO REFERIDO MATERIAL. DISPENSA ELETRÔNICA NR 17/2023. UG 160123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE000672
- Processo
- 17/2023
- Assinatura
- 14/06/2023
- Vigência
- 14/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.719,88
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Aquisição de formulário continuo sendo necessário para comprovação da pesagem no Aterro Sanitário.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO · DIVISAO DE COMPRAS
- Contrato
- 10615
- Processo
- 579
- Assinatura
- 13/06/2023
- Vigência
- 13/06/2023 a 13/06/2023
- Valor global
- R$ 2.760,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
DISPENSA DE LICITAÇAO 46/2023 - HFA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME DESPCAHO Nº 145/SEÇ. AQS. (ID 6314730). APLICAÇAO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL. A AQUISIÇAO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.008733/2023-92.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
- Contrato
- 2023NE001358
- Processo
- 60550.008733/2023-92
- Assinatura
- 05/06/2023
- Vigência
- 05/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7.997,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL VETERINÁRIO CFP E CETEC/UFRB. MODALIDADE DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO 267/2022. PROCESSO N.º 23007.027416/2022-37. SOLICITANTE: NUGTEAD/ UFRB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
- Contrato
- 2022NE001126
- Processo
- 23007.027416/2022-37
- Assinatura
- 24/11/2022
- Vigência
- 24/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 930,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
VISA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), A FIM DE ATENDER AS DESPESAS INDIRETAS DO ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO 71 BI MTZ. ATENDE OE (03 - AUMENTAR A EFETIVIDADE NA GESTÃO DO BEM PÚBLICO). ATENDE DIEX REQUISITÓRIO (225 - ALMOX - 24OUT22). RECURSO REFERENTE A 2022NC010493 DE 28JUN22 - DGO. PROCESSO LICITATÓRIO (DISPENSA DE LICITAÇÃO NR 56/2022 DA UASG 160177 - 71 BI MTZ).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
- Contrato
- 2022NE002730
- Processo
- 64107007403202298
- Assinatura
- 26/10/2022
- Vigência
- 26/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.436,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO POR CÂMERAS DISPENSA ELETRÔNICA N° 79/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · CAMPUS ALTA FLORESTA IFECT MT
- Contrato
- 2022NE000247
- Processo
- 23747.001113.2022-18
- Assinatura
- 13/10/2022
- Vigência
- 13/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.173,00
- CNPJ na fonte
- 47.282.191/0001-95
Mais 3 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.282.191/0001-95. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| AMANDA CHAVES BRANDAO | PF | Sócio-Administrador | 13 a 20 anos | 16/07/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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