empresa · pessoa jurídica
G & L - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
“G & L - SOLUCOES INTEGRADAS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade27/07/2022
Capital socialR$ 120.000,00
Simples Nacional — Optante desde 27/07/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal7319002 — Promoção de vendas
CNAEs secundários (50)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4613300 — Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4643502 — Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4721102 — Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4722901 — Comércio varejista de carnes - açougues
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789006 — Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923002 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 7112000 — Serviços de engenharia
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739003 — Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8219901 — Fotocópias
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 9001906 — Atividades de sonorização e de iluminação
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoRUA 07 DE SETEMBRO 538, CENTRO — ARAGUATINS/TO 77950000
Telefone(63) 93113663
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP58 contratos
58 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 189.286,33.
Aquisição de mobiliários hospitalares para as unidades de urgência e emergência de bauru, devidamente especificados no anexo i do edital, através do sistema de registro de preços
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 3196
- Processo
- 155990/2024
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 6.040,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
Aquisição de mobiliários hospitalares para as unidades de urgência e emergência de bauru, devidamente especificados no anexo i do edital, através do sistema de registro de preços
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 22628
- Processo
- 155990/2024
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 6.040,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
Aquisição de materiais de copa e cozinha. Taça de Vidro. 490 ml. Alt. 22cm
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO R. DE JANEIRO
- Contrato
- 559
- Processo
- 303082-2/2024
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 28/07/2025
- Valor global
- R$ 3.528,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 99002/2025 DE ACORDO COM O OFÍCIO 087/2025/ RUCEUNES/DGR/PROPAES/UFES (PROCESSO 23068.022609/2025-17).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
- Contrato
- 2025NE000439
- Processo
- 23068.068456/2024-73
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.975,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O CAMPUS REALENGO, DISP 9003/2024, SOL DATE EMAIL [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP. REALENGO
- Contrato
- 2024NE000096
- Processo
- 23273000597/2024-63
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 18.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
C/C: CAMPUS DE GURUPI - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DE GURUPI. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90011/2024. SIE 000984/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
- Contrato
- 2024NE000815
- Processo
- 23101.003159/2024-29
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.544,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE SOM E TELEVISORES) . ITEM 4.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · 13.REG.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PB
- Contrato
- 2024NE000677
- Processo
- 5229/2024
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 26/01/2025
- Valor global
- R$ 17.388,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
fechaduras eletrônicas, com instalação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO · ERO-SECRETARIA DE EST.DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 2024NE010559
- Processo
- 0029.014758/2024-92
- Assinatura
- 16/09/2024
- Vigência
- 16/09/2024 a 16/09/2025
- Valor global
- R$ 13.020,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2024NE000071
- Processo
- SEI N. 058.00037641/2024-01
- Assinatura
- 08/05/2024
- Vigência
- 08/05/2024 a 23/05/2024
- Valor global
- R$ 3.367,90
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
Adquirir bens permanentes - 3 Ciclo de Compra
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
- Contrato
- 4652
- Processo
- PA-MEM-2023/57137
- Assinatura
- 29/04/2024
- Vigência
- 29/04/2024 a 29/04/2024
- Valor global
- R$ 4.350,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
Adquirir bens permanentes - 3 Ciclo de Compra
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
- Contrato
- 4653
- Processo
- PA-MEM-2023/57137
- Assinatura
- 29/04/2024
- Vigência
- 29/04/2024 a 29/04/2024
- Valor global
- R$ 870,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
Aquisição de bens permanentes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
- Contrato
- 2024NE4652 E 2024NE4653
- Processo
- PA-PRO-2023/04408
- Assinatura
- 29/04/2024
- Vigência
- 29/04/2024 a 29/06/2024
- Valor global
- R$ 5.220,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
Aquisição de equipamentos de informática: 7 (sete) notebooks.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA · CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA
- Contrato
- 424
- Processo
- 2024/000217.00-8
- Assinatura
- 22/04/2024
- Vigência
- 22/04/2024 a 18/06/2024
- Valor global
- R$ 27.300,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA DO CONFORTO DA OM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESTACAO RADIO DA MARINHA_NO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2023NE000372
- Processo
- 63078000896202348
- Assinatura
- 17/10/2023
- Vigência
- 17/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 2023NE000487
- Processo
- 25047.000926/2022-11
- Assinatura
- 10/10/2023
- Vigência
- 10/10/2023 a 07/01/2024
- Valor global
- R$ 3.180,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
Aquisição de fechadura de porta
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 13344
- Processo
- 01-P-12168/2023
- Assinatura
- 12/09/2023
- Vigência
- 18/09/2023 a 17/10/2023
- Valor global
- R$ 3.370,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA TELEVISORES QUE SERÃO UTILIZADOS NA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASILIA
- Contrato
- 2023NE000087
- Processo
- 08016.010553/2023-16
- Assinatura
- 23/08/2023
- Vigência
- 23/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.540,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
AQUIS MAT APRV CONF DIEX NR 43-APRV-31JUL23.
2023NC409746- COEX- 339030.21 R$ 1.648,00.OPTANTE PELO SIMPLES, ENVIAR 2 DECLARAÇÕES CARIMBADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS
- Contrato
- 2023NE000408
- Processo
- 64072007533202356
- Assinatura
- 10/08/2023
- Vigência
- 10/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.648,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
TRATA DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER DEMANDA DO JIFMT A SER REALIZADO NO CAMPUS PONTES E LACERDA - FRONTEIRA OESTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA
- Contrato
- 2023NE000259
- Processo
- 23198.000929.2023-79
- Assinatura
- 04/08/2023
- Vigência
- 04/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
TRATA DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER DEMANDA DO JIFMT A SER REALIZADO NO CAMPUS PONTES E LACERDA - FRONTEIRA OESTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA
- Contrato
- 2023NE000197
- Processo
- 23198.000929.2023-79
- Assinatura
- 28/07/2023
- Vigência
- 28/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA APOIO LOGÍSTICO DA QRF, ATENDE A REQ NR 98- ALMOX, DE 26 JULHO 23, DISPENSA 19/2023, UASG 160160, CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO NR 2023NC011133, DE 4 JUNHO 23, DO COTER.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
- Contrato
- 2023NE000256
- Processo
- 64119005541202384
- Assinatura
- 27/07/2023
- Vigência
- 27/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.774,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. TOALHA DE PAPEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RR
- Contrato
- 2023NE000072
- Processo
- 08676.001086/2023-51
- Assinatura
- 30/06/2023
- Vigência
- 30/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.940,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
Aquisição de liquidificadores industriais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2023NE00764
- Processo
- 232/2023
- Assinatura
- 26/06/2023
- Vigência
- 26/06/2023 a 11/07/2023
- Valor global
- R$ 1.139,80
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA · IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO TOCANTINS/TO
- Contrato
- 2023NE000047
- Processo
- 02029.000511/2023-33
- Assinatura
- 17/05/2023
- Vigência
- 17/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.602,50
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 30/2023 DA UASG 158123 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA
- Contrato
- 2023NE000120
- Processo
- 23222.000869/2023-40
- Assinatura
- 16/05/2023
- Vigência
- 16/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
AQUISIÇÃO DE REPELENTES CONTRA INSETOS E INSETICIDAS AEROSOL A BASE DE ÁGUA PARA AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS DO PARI E SMC - 2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/SP
- Contrato
- 2023NE044331
- Processo
- 06025.202300/0190-00
- Assinatura
- 08/05/2023
- Vigência
- 09/05/2023 a 19/05/2023
- Valor global
- R$ 2.090,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO AO IFMT - CAMPUS AVANÇADO DIAMANTINO. FORMULÁRIO 25/2023 - DMT-DAP. DESPACHO 387442. FORMULÁRIO 505/2023 - RTR-DORC. DESPACHO 387805. PROCESSO 23750.000256.2023-34.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT
- Contrato
- 2023NE000484
- Processo
- 23750.000256.2023-34
- Assinatura
- 28/04/2023
- Vigência
- 28/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.432,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO AO IFMT - CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE. FORMULÁRIO 17/2023 - LRV-COM. FORMULÁRIO 502/2023 - RTR-DORC. DESPACHO 387718 RTR-GAB. PROCESSO 23751.000155.2023-53.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT
- Contrato
- 2023NE000476
- Processo
- 23751.000155.2023-53
- Assinatura
- 28/04/2023
- Vigência
- 28/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.790,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER O CAMPUS AVANÇADO GUARANTÃ DO NORTE. FORMULÁRIO 21/2023 - GTA-COM. FORMULÁRIO 465/2023 - RTR-DORC. DESPACHO 382874 RTR-GAB. PROCESSO 23788.000154.2023-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT
- Contrato
- 2023NE000456
- Processo
- 23788.000154.2023-91
- Assinatura
- 19/04/2023
- Vigência
- 19/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 895,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
PRD 52/2023 DA DISPENSA 36/2023 DESTA UASG. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CIAW. O FAVORECIDO DEVERÁ INFORMAR NA NF TODOS OS DADOS BANCÁRIOS, SE É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, AS POSSÍVEIS ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ALÉM DISSO CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA DISPENSA EM QUESTÃO PRINCIPALMENTE QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK
- Contrato
- 2023NE000058
- Processo
- 63093.000478/2023-30
- Assinatura
- 31/03/2023
- Vigência
- 31/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.360,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
CADERNO BROCHURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST. FED. MINAS GERAIS/GOVERNADOR VALADARES
- Contrato
- 2023NE000051
- Processo
- 23212.000270/2023-25
- Assinatura
- 23/03/2023
- Vigência
- 23/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 994,50
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
NUMERO- 2023NC001717 - DE 11 JANEIRO 2023. 2023RO000014 DE 08 FEV 23.
ATD 1 DE 5 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC DOC DE
REFERENCIA DIEX NR 528 SPC SGS SDIR DE 1 SET 22
PRZ DE EMPH ATE 60 DIAS ATD CRO5.
REQ 02/23 - SEC ALMOX - DE 17 JANEIRO 2023. - DL 14/22
DOC COMP REGL VER.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5
- Contrato
- 2023NE000012
- Processo
- 64328008195/202291
- Assinatura
- 08/02/2023
- Vigência
- 08/02/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.291,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA · SUPERINT. REG. DO DISTRITO FED. E ENTORNO DF
- Contrato
- 2022NE000097
- Processo
- 54000.110744/2022-84
- Assinatura
- 21/12/2022
- Vigência
- 21/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
ATENDER COMPOSIÇÃO DE KIT INDIVIDUAL PARA ALUNOS EM ADAPTAÇÃO AO CFOAV/CFOINT/CFOINF PARA O ANO DE 2023. CNAE 4772-5/00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · ACADEMIA DA FORCA AEREA
- Contrato
- 2022NE002119
- Processo
- 67510020778202270
- Assinatura
- 19/12/2022
- Vigência
- 19/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
AQS DE MAT P/ MNT DE BENS IMÓVEIS E INST. SI 24. 2022NC003658-FEX DE 17OUT22.
DIEX REQ Nº 214-ALMOX/8ºB LOG DE 15DEZ22. EB: 64129.009274/2022-14.
DISP LIC Nº 125/2022 DESTA UG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 8 BATALHAO LOGISTICO
- Contrato
- 2022NE000093
- Processo
- 64129009274202214
- Assinatura
- 19/12/2022
- Vigência
- 19/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.920,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXTENSÃO ELÉTRICA SIMPLES 5M) PARA A GERÊNCIA REGIONAL
DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARÁ, MARANHÃO E AMAPÁ - GR10, CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS (PROCESSO SEI
53569.001364/2022-61).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 10 ANATEL - PA
- Contrato
- 2022NE000094
- Processo
- 53569.001364/2022-61
- Assinatura
- 12/12/2022
- Vigência
- 13/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 626,67
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
EMPENHO DE DESPESA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA A COZINHA E PADARIA DESTE CENTRO DE INSTRUÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA 135/2022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA
- Contrato
- 2022NE000685
- Processo
- 63094002872202244
- Assinatura
- 02/12/2022
- Vigência
- 02/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.313,75
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
SOLEMP: 1560/2022- SETOR: DAMIU-
RESPONSAVEL: CT(AA) WELLINGTON RAMAL: 4364
-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PNR E PRÉDIOS TAMOIOS DAS VILAS RESIDENCIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2022NE001313
- Processo
- 00000000000000000000
- Assinatura
- 02/12/2022
- Vigência
- 02/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SFA/BA - DESPESA COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM MÃO DE OBRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.
- Contrato
- 2022NE000339
- Processo
- 21012.007288/2022-06
- Assinatura
- 25/11/2022
- Vigência
- 25/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 41,80
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL VETERINÁRIO CFP E CETEC FRUTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 267/2022 PROC. 23007.027405/2022-43
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
- Contrato
- 2022NE001123
- Processo
- 23007.027405/2022-43
- Assinatura
- 23/11/2022
- Vigência
- 23/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 351,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
EMISSÃO DE EMPENHO PARA DÁ COBERTURA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE RONDÔNIA, CONFORME DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº. 0030346106 (SEI) QUE CONSTA EM ANEXO AO PROCESSO Nº 25008.000669/2022-76.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RO
- Contrato
- 2022NE000028
- Processo
- 25008.000669/2022-76
- Assinatura
- 18/11/2022
- Vigência
- 18/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 330,15
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE ACORDO COM O OFÍCIO 165 (SEI Nº 4659056), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO ALTO SOLIMOES/AM
- Contrato
- 2022NE000112
- Processo
- 08782.006147/2022-89
- Assinatura
- 08/11/2022
- Vigência
- 08/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - NUP.: 67241.009266/2022-70 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 22S2435 - DISPENSA 056/BAAF/2022 - CNAE 4649-4/99 - APLIC.: GALC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
- Contrato
- 2022NE002497
- Processo
- 67241.009266/2022-70
- Assinatura
- 08/11/2022
- Vigência
- 08/11/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 11.577,60
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE ACORDO COM O OFÍCIO 85 (SEI Nº4605337), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO ALTO SOLIMOES/AM
- Contrato
- 2022NE000096
- Processo
- 08782006147202289
- Assinatura
- 27/10/2022
- Vigência
- 27/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 144,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE ACORDO COM O OFÍCIO 85 (SEI Nº 4605337), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO ALTO SOLIMOES/AM
- Contrato
- 2022NE000097
- Processo
- 08782006147202289
- Assinatura
- 27/10/2022
- Vigência
- 27/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 48,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE ACORDO COM O OFÍCIO 85 (SEI Nº
4605337), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO ALTO SOLIMOES/AM
- Contrato
- 2022NE000098
- Processo
- 08782006147202289
- Assinatura
- 27/10/2022
- Vigência
- 27/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 48,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE ACORDO COM O OFÍCIO 85 (SEI Nº
4605337), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO ALTO SOLIMOES/AM
- Contrato
- 2022NE000099
- Processo
- 08782006147202289
- Assinatura
- 27/10/2022
- Vigência
- 27/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 48,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA DECANIA DO CCMN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2022NE000385
- Processo
- 23079.240810/2022-11
- Assinatura
- 14/10/2022
- Vigência
- 14/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 629,50
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO TÉCNICA 8 (SEI Nº 4574461), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DO ALTO SOLIMOES/AM
- Contrato
- 2022NE000077
- Processo
- 08782.006147/2022-89
- Assinatura
- 07/10/2022
- Vigência
- 07/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 1.576,10
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
PROT.:110216(319,00)PROAF UFCAT
CONFORME OS DESPACHOS 3191955 E 3243247.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2022NE000514
- Processo
- 23070.023643/2022-17
- Assinatura
- 06/10/2022
- Vigência
- 06/10/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 319,00
- CNPJ na fonte
- 47.320.750/0001-04
Mais 8 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.320.750/0001-04. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANA MARIA TEIXEIRA | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 13/03/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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