empresa · pessoa jurídica
TANKAVEL LTDA
TANKAVEL
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática CASCAVEL / PR
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade28/07/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- TANKAVEL LTDA
- Nome fantasia
- TANKAVEL
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 28/07/2022
- CNPJ
- 47.326.875/0001-41
- Estabelecimento
- Matriz · CASCAVEL/PR
- Situação cadastral
- AtivaDesde 28/07/2022
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 28/07/2022
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (62)
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645102 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649405 — Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5250801 — Comissaria de despachos
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732202 — Aluguel de andaimes
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739002 — Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
Endereço e contato
Telefone(45) 91531371
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ODACIR FELISBERTO BETTEGA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 09/06/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 98 registros
Contratos públicos atualizado até 05/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP98 contratos
98 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.210.005,76.
ESTEIRA ERGOMETRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2026NE001234
- Processo
- 057.00389962/2025-90
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 168,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Aquisição de Equipamentos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASCAVEL · Fundo Munl de Assistência Social
- Contrato
- 177
- Processo
- 30220/2026
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 22/09/2027
- Valor global
- R$ 5.545,16
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DE PESQUISA E CAMPO, PARA ATENDER PRIORITARIAMENTE AO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU/PR E ÀS DEMAIS UNIDADES DO ICMBIO VINCULADAS À GERÊNCIA REGIONAL 5 - SUL ENTRE OUTRAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE · UNID. AVANÇADA DE ADM. E FINAN.FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 00012
- Processo
- 02127.015946/2024-55
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2028
- Valor global
- R$ 138.071,31
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Aquisição de material permanente odontológico, conforme emenda individual 40860011, de acordo com a Proposta nº 11955273000125002.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCINOPOLIS · FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS-MS
- Contrato
- 000058
- Processo
- 000029/26
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/12/2026
- Valor global
- R$ 7.912,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE OUTRAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MISSAL · SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 16526
- Processo
- 165
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 15/06/2027
- Valor global
- R$ 4.445,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PARA PESQUISAS E APOIO VETERINÁRIO PARA ATENDER PRIORITARIAMENTE AO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU/PR E ÀS DEMAIS UNIDADES DO ICMBIO VINCULADA À GERÊNCIA REGIONAL 5 - SUL, BEM COMO OUTRAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO ICMBIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE · UNID. AVANÇADA DE ADM. E FINAN.FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 00009
- Processo
- 02127.001486/2026-40
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/06/2028
- Valor global
- R$ 3.618,39
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS
- Contrato
- 00021
- Processo
- 35014.020576/2026-66
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 3.584,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Aquisição de equipamentos e materiais destinados às atividades de reabilitação multiprofissional, para atendimento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE do Município de Antônio Olinto/PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO · Unidade administrativa
- Contrato
- 121
- Processo
- 48/2026
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 29/04/2027
- Valor global
- R$ 1.761,84
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, destinada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e ao Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral – CADI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE - PR
- Contrato
- 71
- Processo
- 226/2025
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2027
- Valor global
- R$ 1.525,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Aquisição de equipamentos para as unidades básicas de saúde conforme resolução SESA 1431/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE - PR
- Contrato
- 30
- Processo
- 198/2025
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/04/2027
- Valor global
- R$ 2.480,60
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
O objeto do presente instrumento é a aquisição de material permanente (maquinário e equipamentos para modernização e ampliação da oficina de concretagem), conforme especificações e quantidades estabelecidas neste documento, os quais serão utilizados nas oficinas de concretagem e de capacitação profissional, realizada na Fazenda Modelo da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL · FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF
- Contrato
- 03
- Processo
- 00056-00001285/2025-17
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 19/01/2027
- Valor global
- R$ 95.272,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 253/2025 - DAM-ITJ (11.04) - PARA USO NAS AULAS DE AGREGAÇÃO DE VALOR AO PESCADO - POCM: 07ITJEXT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE005097
- Processo
- 23292.19454/2025-88
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.072,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Fornecimento de Material médico hospitalar para atender a demanda do Complexo Hospitalar da UEPG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 10113
- Processo
- 1597
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 07/12/2026
- Valor global
- R$ 7.110,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MECANICA CP - DAMEC-CP, DA UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
- Contrato
- 2025NE000540
- Processo
- 23064.053965/2025-12
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.636,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Fornecimento de Mobiliário para o AME e Descongelador de Hemocomponentes de Bancada para atender à demanda do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HURCG).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA · UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
- Contrato
- 9559
- Processo
- 1079
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 57.164,50
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
(2025RM002787)- PR: 90021/2025 PLANO DE ACAO: EMENDA PARLAMENTAR - CODIGO 4301002. FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.. PROCESSO LICITACAO 23205.018400/2025-37. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE001420
- Processo
- 23205.035239/2025-66
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.890,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
AQUISICAO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS PARA LABORATORIO DE USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS, NECESSARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PATO BRANCO DA UTFPR. SOLIC. 220/2025 - PREGAO ELETRONICO 90015/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2025NE000674
- Processo
- 23064.048916/2025-68
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
ESTEIRA ERGOMETRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
- Contrato
- 2025NE001434
- Processo
- 20250886345
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 167.998,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E DE APOIO À PESQUISA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS-IPA
- Contrato
- 2026NE000022
- Processo
- 020.00012292/2025-15
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 5.400,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Licitação de Registro de Preços: 000117/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Aquisição de ferramentas e equipamentos para atender as necessidades do departamento operacional desta autarquia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA · SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
- Contrato
- 2484
- Processo
- 000117/24
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 54.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Aquisição de materiais para atendimento fisioterapêutico no Clínica Escola de Fisioterapia do Campus de Jacarezinho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA · UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná
- Contrato
- 9539
- Processo
- 1541
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 10/11/2026
- Valor global
- R$ 2.947,41
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de acordo com a RESOLUÇÃO SESA/PR 1688/2024, para atender o Hospital Municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERRA BOA · Unidade administrativa
- Contrato
- 391
- Processo
- 148/2025
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 24.760,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais para ambientação e decoração temática para eventos do Município de Itapema, conforme especificações e quantitativos estimados constantes no anexo I do edital nº 07.052.2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEMA · Unidade Única
- Contrato
- 119
- Processo
- 201/2025
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 27/10/2026
- Valor global
- R$ 146.900,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Aquisição de materiais para compor a sala de simulação realística para atender as demandas do Hospital Regional do Sudoeste HRS, pelo período de 12 doze meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA - FUNEAS-PARANA · FUNEAS - Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná
- Contrato
- 1251
- Processo
- 968
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 885,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Licitação de Registro de Preços: 000117/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Aquisição de ferramentas e equipamentos para atender as necessidades do departamento operacional desta autarquia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA · SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
- Contrato
- 2263
- Processo
- 000117/24
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Aquisição de equipamentos audiovisuais para os plenários do Senado Federal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SENADO FEDERAL · SENADO FEDERAL
- Contrato
- 0221
- Processo
- 00200.021726/2024-13
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/10/2026
- Valor global
- R$ 5.154,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Contratacao de empresa para fornecimento de materiais necessarios para acoes de controle vetorial, em atividades desenvolvidas pela Vigilancia Sanitaria em saude, vinculada a Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Sao Jorge D'Oeste/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 772025
- Processo
- 77
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/10/2026
- Valor global
- R$ 276,72
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
011448/2025 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS INDIVIDUAIS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004885
- Processo
- 23081.090950/2024-46
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.239,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Aquisição de Equipamentos para o hospital Municipal São José da Boa Vista/PR. conforme resoluções do SESA 1006/2021 e 1087/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA
- Contrato
- 69
- Processo
- 71/2025
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 2.089,98
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
SRP 90050/2024
PEDIDO 4827 ESEF
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001188
- Processo
- 23110.024600/2024-05
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.960,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
SRP 90050/2024
PEDIDO 4851 GABINETE DO REITOR
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001195
- Processo
- 23110.024600/2024-05
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.730,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA.
NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012.
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRESENTAR DECLARACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE MEDICINA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000269
- Processo
- 23072.230519/2025-39
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.831,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Aquisição de equipamentos diversos para suprir as necessidades dos atendimentos das salas de fisioterapia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDAL RAMOS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS
- Contrato
- 29
- Processo
- 59/2025
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 5.780,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Aquisição de materiais, equipamentos de informática e mídia para as secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO · Unidade administrativa
- Contrato
- 298
- Processo
- 72/2025
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 5.250,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUIS. DE MATERIAIS ESPOSRTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFMS CAMPUS JARDIM. PE 90005/2024 UASG 158132 UGR 155850. CFME SOLICITAÇÃO 13/2025 - JD-COMAT/JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS. DESP. 90/2025 - JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS. PROCESSO N 23347.006986.2025-72.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INSTITUTO FEDERAL DE MS/CAMPUS JARDIM
- Contrato
- 2025NE000117
- Processo
- 23347.006986/2025-72
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.980,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Aquisicao de materiais esportivos, uniformes, e contratacao de servicos de confeccao e instalacao de estrutura para quadra de areia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL · SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE
- Contrato
- 532025
- Processo
- 53
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 10.254,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FUNCIONAL PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OFERTADO PELO C.C.I (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) PARA TODA POPULAÇÃO IDOSA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS/SP E PROJETO AGITA JUNQUEIRÓPOLIS -"MAIS QUALIDADE DE VIDA" DO SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS · MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 240
- Processo
- 108/2025
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFCE CAMPUS JAGUARIBE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS JAGUARIBE
- Contrato
- 2025NE000044
- Processo
- 23487.000784/2024-31
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Registro de Preços para futura e eventual contração de empresas para o fornecimento de forma parcelada de Insumo e Material Hospitalar, destinados a atender as necessidades da Casa de Saúde Santa Izabel e Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses com Recursos Federais, Estaduais e Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE · Div. de Serv. Gerais e Recursos Humanos
- Contrato
- 216
- Processo
- 8/2024
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 25.273,86
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS MANUTENCOES DAS PRACAS DO MUNICIPIO DE MINEIROS GOCLAUSULA 1 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS NA AV. ANTONIO CARLOS PANIAGO N. 230 SETOR PECUARIA, MINEIROS-GO, , EM DIAS UTEIS NO HORARIO DE 08:00 AS 17:00 HS TELEFONE (64) 3661-0038), EM PERFEITAS CONDICOES DE USO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA, EM 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS), EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 DA EXECUCAO CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MINEIROS · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 40152
- Processo
- 2025035659
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 18/06/2025
- Valor global
- R$ 860,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Aquisição de dois aparelhos (Iphone 16 pro 256GB) com carregadores originais homologados pela Anatel, duas películas e duas capas protetoras, através do Gabinete do Prefeito de Mafra/SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAFRA · Prefeitura Municipal de Mafra
- Contrato
- 075/2025
- Processo
- 016/2025 - DISP
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 19.499,99
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Aquisição de equipamentos eletrônicos e elétricos, equipamentos de informática, mobiliários, instrumentos musicais, brinquedos com e sem acessibilidade e veículo com acessibilidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL · MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
- Contrato
- 136
- Processo
- 34
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 4.740,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Aquisição de GELADEIRAS e FOGÕES para atender as ESCOLAS MUNICIPAIS e CMEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO · Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio
- Contrato
- 56
- Processo
- 58/2025
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 5.598,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Aquisição de Material Esportivo - 27º Jogos da Melhor Idade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CERQUILHO · Prefeitura Municipal de Cerquilho
- Contrato
- 4003/2025
- Processo
- 1647/2025
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/06/2025
- Valor global
- R$ 3.700,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Aquisição de equipamentos permanentes para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde e pontos de apoio e Secretaria Municipal de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MALLET · PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET - PR
- Contrato
- 46
- Processo
- 51/2024
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 7.904,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PERMANENTES E CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DE SETORES DA ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR (EPCAR), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESSE INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · MAER-EPCAR-ESCOLA PREPARAT.CADETES DO AR/MG
- Contrato
- 00015
- Processo
- 67550.001500/2024-99
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 28/05/2025
- Valor global
- R$ 3.277,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, CELULARES, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E DE INFORMÁTICA E MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDIMENTO DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBEMA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 65
- Processo
- 76/2024
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 2.271,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PRODUÇÃO DE PRANCHAS DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA/AUMENTATIVA NAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS E MATERIAIS PARA A SALA DE RECURSOS DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAULINIA · MUNICIPIO DE PAULINIA
- Contrato
- 017
- Processo
- 6336/2024
- Assinatura
- 11/02/2025
- Vigência
- 11/02/2025 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MOTOSSERRAS MOTOPODAS ROCADEIRAS SOPRADORES DE FOLHAS E PODADORES DE ARBUSTOS E CERCAS VIVAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIACAO OBRAS E URBANISMO E DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RENASCENCA · PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
- Contrato
- 9
- Processo
- 90073
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Aquisição de materiais para o CMEI Anjo da Guarda e CMEI Criança Feliz, suprindo as necessidades da Secretaria de Educação desta municipalidade, verba relacionada ao Programa Tempo Integral.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA · PREF.MUN. DE MANGUEIRINHA/PR
- Contrato
- 41
- Processo
- 106/2024
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 05/02/2025 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 2.756,00
- CNPJ na fonte
- 47.326.875/0001-41
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
98 registros05/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.326.875/0001-41. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
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