empresa · pessoa jurídica
3VA CONSULTORIA CORPORATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade28/07/2022
Capital socialR$ 30.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2026
Atividade econômica CNAE
CNAE principal8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CNAEs secundários (19)
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7739002 — Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 8599605 — Cursos preparatórios para concursos
- 8610101 — Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
- 8630501 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
- 8630502 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
- 8630503 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- 8630599 — Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
- 8640202 — Laboratórios clínicos
- 8640205 — Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
- 8640207 — Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
- 8640299 — Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
- 8650005 — Atividades de terapia ocupacional
- 8660700 — Atividades de apoio à gestão de saúde
- 8712300 — Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio
Endereço e contato
Telefone(11) 97579306
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP97 contratos
97 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 287.349,34.
Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação, Recursos Audiovisuais e Eletrodomésticos novos, para o Instituto de Previdência e Assistência Municipal - IPAM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL · MRS-INSTITUTO DE PREVID E ASSISIST. MUNICIPAL
- Contrato
- 135
- Processo
- 10513
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 24/09/2029
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 1 HD SSD INTERNO DE 1TB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA · CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA/SP
- Contrato
- 57
- Processo
- 26
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 727,50
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
O PRESENTE PROCESSO TRATA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS DE INFORMÁTICA E CORRELATOS - PARA SER USADO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO NCE - NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA - UG 153125 - VERBA PROVENIENTE DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000272
- Processo
- 23079.238952/2026-33
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.698,52
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE FÍSICA E ASTRONOMIA , EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, SECAO DE COMUNICAÇÃO E EDIFICACOES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008868/2026-69
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000117
- Processo
- 23411.008868/2026-69
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.427,10
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
002449/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:756 51225 377767 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR FERNANDO GUARDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4704.
.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000961
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 405,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 2 / 2026 - ALM-CI (11.87.01.04.01) - P.E.90001/2025 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2025 DO CAMPUS ITAJUBÁ - MATERIAIS DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA
- Contrato
- 2026NE000036
- Processo
- 23499.000564/2025-50
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 579,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PELA CMP FOLHA 10449/2025 PROCESSO 23066.087691/2025-45
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2025NE003017
- Processo
- 23066.034549/2024-14
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.470,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
013777/2025 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006470
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 810,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
013769/2025 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006401
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 405,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
012608/2025 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO MOVIMENTO E REABILITAÇÃO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005844
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 178,50
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
013040/2025 SIE - SUBDIVISÃO DE PROJETOS DO CT - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:756 51225 377767 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ENTREGA: PREDIO 7, TERREO, SALA 112. LUIZ FERNANDO FREITAS-GUTIERRES EDITAL FIEX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005865
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 51,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
011425/2025 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - UFSM-FW - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004865
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.470,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
010996/2025 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - DEPARTAMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS DESPORTIVAS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004644
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 405,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
011018/2025 SIE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:756 51225 377767 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004626
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 127,50
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
010854/2025 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004575
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.620,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
010791/2025 SIE - SUBDIVISÃO DE PROJETOS DO CT - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:756 51225 377767 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ENTREGA: PREDIO 7, TERREO, SALA 112.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004481
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 127,50
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, PREGAO 90023/2024, UASG 158009, CONF. DOC. SEI 3804203 - PROC. SEI 23411.016718/2025-48, CAMPUS AVANCADO ARAPONGAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2025NE000172
- Processo
- 23411.016718/2025-48
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 102,45
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
010374/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA UFSM/CS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004264
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 295,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
009601/2025 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - BANCO/AGENCIA/CONTA:756 51225 377767 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004018
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 295,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
009607/2025 SIE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:756 51225 377767 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004013
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 295,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC CMP FOLHA 6201/2025 PROCESSO 23066.056905/2025-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2025NE001259
- Processo
- 23066.034549/2024-14
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.680,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
008345/2025 SIE - HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003379
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.602,50
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS FLASH PARA O CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: WELSING MOREIRA PEREIRA (COORD. MSI - CDUC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP.DUQUE CAXIAS
- Contrato
- 2025NE000040
- Processo
- 23271.000534/2024-27
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.606,40
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 4/2025 - DSG (11.38.07) - P.E.90001/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO (SEM AMOSTRA) - SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE000475
- Processo
- 23088.000808/2025-36
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 965,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE PENDRIVE 2 GB – USB 3.0
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR · PMSP - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR
- Contrato
- 2025NE089275
- Processo
- 6034.2025/0000235-6
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 19/07/2025 a 02/08/2025
- Valor global
- R$ 460,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE MANUTENÇAO DE TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2025NE000586
- Processo
- 23113.032683/2024-78
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 74.500,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
005656/2025 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - UFSM-FW - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002042
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.535,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO SETOR TÉCNICO-CIENTIFICO (SETEC) DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLICIAL FEDERAL DE MINAS GERAIS (SR/PF/MG)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - MG
- Contrato
- 2025NE000334
- Processo
- 08350.012290/2024-51
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.349,75
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CUIABA CAMARA MUNICIPAL · MMT - CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA
- Contrato
- 16
- Processo
- 2024.043.074
- Assinatura
- 25/05/2025
- Vigência
- 25/05/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 1.075,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
004088/2025 - GABINETE DO REITOR - BANCO/AGENCIA/CONTA:756 51225 377767 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - UGR - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001423
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 295,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATRAVÉS DA DISPENSA Nº 90037/2025, GERENCIADO PELO INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS CERES, CONFORME DEMANDA DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 13/2024 - UTI-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO- UTI-CE/DAP-E/CMPCE/IFGOIANO NO PROCESSO Nº 23217.001248.2024-33.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS CERES
- Contrato
- 2025NE000104
- Processo
- 23217.001248.2024-33
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 430,50
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
2025NC000342 DE 01ABR25 / UG 168003 / SIORG 319827/ PE90003/2025 / AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES / CONSOANTE COM A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA / PROCESSO SEI N° 65251.001851/2025-20/ SUBELEMENTO 17.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
- Contrato
- 2025NE000170
- Processo
- 65251.001851/2025-20
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
Aquisição de materiais de consumo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SERTAOZINHO
- Contrato
- 2025NE00140
- Processo
- 058.00036898/2025-19
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 3.045,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
Aquisição de pen drives
AF 2598
SC 2103
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
- Contrato
- 4468/2025
- Processo
- PL-91/2025 - DE - 71
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 125,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
Material de expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE GUARATUBA · CAMARA MUNICIPAL DE GUARATUBA - PR
- Contrato
- 14
- Processo
- 02/2025
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 16/02/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
Aquisição de Materiais de Informática - Parte I - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 019/SML/2024/14.133-2021 - PROCESSO N.º 3935/SEMPOG/2023 - Item ( HD EXTERNO 1 TB USB 3.0 COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA FEITA SEM UTILIZAÇÃO DE FONTE EXTERNA, DEVENDO SER DIRETAMENTE DO CABO USB). em favor da empresa: DANIEL ROSA LOPES 25949024893 - CNPJ: 47.334.422/0001 -67.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2025NE246
- Processo
- 1312/2025
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 23/01/2025 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 656,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
SM6805/2024 P/CCS
ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2024NE004195
- Processo
- 23074..0705732023-58
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 305,80
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
SM2687/ 2024 PARA CCTA..
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2024NE004122
- Processo
- 23074.0705738/2023-5
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.140,60
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
SM6731/2024 P/CCTA ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2024NE004124
- Processo
- 23074.070573/2023-58
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.681,90
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
SM6548/ 2024 PARA CEAR.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2024NE004086
- Processo
- 23074.070573/2023-58
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 458,70
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
SM6513/ 2024 PARA CT.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2024NE004090
- Processo
- 23074.070573/2023-58
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.575,60
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DE TIC CAMPUS PECÉM - PE 90002/2024 - 114610
CONTATO: [email protected] / 11 975 793 068
DADOS BANCÁRIOS FORNECEDOR: BANCO - 001 / AG. 7005 / CONTA - 20359-9
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARá - CAMPUS PECéM
- Contrato
- 2024NE000044
- Processo
- 23870.001792/2024-71
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 830,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE MEMÓRIA, CONF. REQ. 4225/24 - COGINST. PROCESSO: 23065.032787/2024-03.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2024NE001660
- Processo
- 23065.032787/2024-03
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 227,04
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
SM5800/2024 P/CCEN - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2024NE003687
- Processo
- 23074.070573/2023-58
- Assinatura
- 29/10/2024
- Vigência
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 611,60
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
SM5470/2024 P/CI
ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2024NE003469
- Processo
- 23074.070573/2023-58
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 393,90
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
Aquisição de equipamentos de informática, microcomputadores, tipo desktop e respectivos periféricos de entrada e saída.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO · PREFEITURA MUNICIPAL CABO DE STO AGOSTINHO-PE
- Contrato
- 4
- Processo
- 001
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 6.525,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
SM5131/ 2024 PARA CT (TED Nº 5/2023- TRANSFEREGOV Nº 950660).
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2024NE003123
- Processo
- 23074.070573/2023-58
- Assinatura
- 03/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 393,90
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO GRADUAL E PARCELADA DE ITENS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BENTO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB
- Contrato
- 10317
- Processo
- 240604PE00043
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 526,05
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
Aquisição de equipamentos de informática – microcomputadores, tipo desktop e respectivo periféricos de entrada e saída – para otimização dos serviços de atendimento do Cadastro Único – CadÚnico - Secretaria Municipal de Programas Sociais, através do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO · PREFEITURA MUNICIPAL CABO DE STO AGOSTINHO-PE
- Contrato
- 003
- Processo
- 003
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 6.525,00
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
SM4497/2024 P/CE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2024NE002829
- Processo
- 23074.070573/2023-58
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 611,60
- CNPJ na fonte
- 47.334.422/0001-67
Mais 47 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.334.422/0001-67. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL ROSA LOPES | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 08/04/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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