empresa · pessoa jurídica
3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
“3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade29/07/2022
Capital socialR$ 160.000,00
Simples Nacional — Optante desde 29/07/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAEs secundários (28)
- 3299003 — Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 4211102 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4399104 — Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4674500 — Comércio atacadista de cimento
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 5229002 — Serviços de reboque de veículos
- 5320201 — Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 5320202 — Serviços de entrega rápida
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 — Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7721700 — Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA DOS DEMOCRATAS SN QUADRA077 LOTE 0028, GARAVELO RESIDENCIAL PARK — APARECIDA DE GOIANIA/GO 74932645
Telefone(62) 81821912
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP586 contratos
586 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.777.192,70.
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 46036
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 1.506,60
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
- Contrato
- 46062
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 2.008,80
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 45791
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 01/05/2026
- Vigência
- 01/05/2026 a 01/05/2026
- Valor global
- R$ 1.561,50
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 45792
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 01/05/2026
- Vigência
- 01/05/2026 a 01/05/2026
- Valor global
- R$ 362,00
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESA COM MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CEMEI DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 45622
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/04/2026
- Valor global
- R$ 456,25
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇAO E DEMAIS ORGAOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 45201
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 1.506,60
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
- Contrato
- 45331
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 2.939,35
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 45319
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 343,20
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 45320
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2026
- Valor global
- R$ 1.602,20
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
- Contrato
- 44530
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 03/02/2026
- Valor global
- R$ 380,40
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
- Contrato
- 44420
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 2.064,60
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇAO E DEMAIS ORGAOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BASIUCAS DE SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 44430
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 1.696,46
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
A SESAN/MDS - SEI 18103513, SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3MARIAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO. NO ÂMBITO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/2025 - SEI17506386, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2025, NO VALOR DE R$ 173.239,50.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIDADANIA · SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
- Contrato
- 2026NE000083
- Processo
- 71000.093406/2025-32
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 173.239,50
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇAO E DEMAIS ORGAOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BASIUCAS DE SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 44275
- Processo
- 268
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/01/2026
- Valor global
- R$ 1.550,60
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇAO E DEMAIS ORGAOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BASIUCAS DE SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 44276
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/01/2026
- Valor global
- R$ 1.202,20
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
À SESAN/MDS - SEI Nº 17904958 SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3MARIAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/2025 - SEI17506386, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2025, NO VALOR DE R$ 34.647,90. OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS SÃO ORIUNDOS DE CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS DA MP 1.324/2025, SOB A AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2792.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIDADANIA · SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
- Contrato
- 2025NE000892
- Processo
- 71000.093406/2025-32
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 34.647,90
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HMJSL, ESF 301 E 302, SALA DE VACINA E ENDEMIAS, PARA MANUTENÇÃO DO FMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, DOCUMENTO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 44045
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 10/12/2025
- Valor global
- R$ 1.723,70
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
A SESAN / MDS - SEI 17810468 SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3MARIAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO. NO ÂMBITO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - SEI 17554131, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2025, NO VALOR DE R$ 979.200,00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIDADANIA · SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
- Contrato
- 2025NE000815
- Processo
- 71000.094093/2025-30
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 979.200,00
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
PROT.:11341204(3500,00){SRP 4173/2025:}$ DIRETORIA DE LOGISTICA
AUTORIZAÇÃO: 5800539.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE002257
- Processo
- 23070.011490/2024-27
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
- Contrato
- 43801
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 20/11/2025
- Vigência
- 20/11/2025 a 20/11/2025
- Valor global
- R$ 3.212,10
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS VINCULADA AO TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO 21005.000530/2025-44 - ADESAO NAO PARTICIPANTE EM ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO Nº 90029/2024 - 090023 (JF-DF).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA/GO
- Contrato
- 2025NE000170
- Processo
- 21005.000592/2025-56
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.522,00
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAL DE COZINHA, DESTINADOS AO FMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · FMAS FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 43805
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 1.506,60
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
- Contrato
- 43636
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 2.506,80
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAL DE COZINHA, DESTINADOS AO FMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · FMAS FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 43643
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 1.678,60
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HMJSL, ESF 301 E 302, SALA DE VACINA E ENDEMIAS, PARA MANUTENÇÃO DO FMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, DOCUMENTO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 43646
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 3.596,80
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAL DE COZINHA, DESTINADOS AO FMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · FMAS FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 43640
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 01/11/2025
- Vigência
- 01/11/2025 a 01/11/2025
- Valor global
- R$ 1.506,60
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HMJSL, ESF 301 E 302, SALA DE VACINA E ENDEMIAS, PARA MANUTENÇÃO DO FMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, DOCUMENTO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 43234
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 3.185,31
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
- Contrato
- 43232
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/09/2025
- Valor global
- R$ 2.262,20
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
CONTRATACAO DA EMPRESA 3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS AS FAMILIAS DO CADUNICO, NO ESTADO DE GOIÁS, NO AMBITO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS, 12/2025 - SEI 17516877, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 90004/2025. CONFORME DESPACHO 210 - SEI 17538540, CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SE/SAA/CGLC/CEOF/DIORC - SEI 17559054.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIDADANIA · SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
- Contrato
- 2025NE000640
- Processo
- 71000.094093/2025-30
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.453.500,00
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 3MARIAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO, NO DISTRITO FEDERAL, NO ÂMBITO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 13/2025 - SEI17506386, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2025. CONFORME DESPACHO 199 - SEI 17528134, CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SE/SAA/CGLC/CEOF/DIORC - SEI 17531508.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIDADANIA · SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
- Contrato
- 2025NE000634
- Processo
- 71000.093406/2025-32
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 103.943,70
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF
- Contrato
- 2025NE000426
- Processo
- 0011887-80.2025.4.01.8005
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 21/10/2025
- Valor global
- R$ 7.760,00
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
PROT.:11341204(127872,00){SRP 3241/2025:}$ DLOG PREGÃO 90023/2024.
DOC. SEI! 5657770.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE001757
- Processo
- 23070.011490/2024-27
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 127.872,00
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAL DE COZINHA, DESTINADOS AO FMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · FMAS FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 43048
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 10/09/2025
- Valor global
- R$ 1.674,00
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HMJSL, ESF 301 E 302, SALA DE VACINA E ENDEMIAS, PARA MANUTENÇÃO DO FMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, DOCUMENTO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 43057
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 10/09/2025
- Valor global
- R$ 2.263,11
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CROMINIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
- Contrato
- 43042
- Processo
- 1344
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 04/09/2025
- Valor global
- R$ 2.162,55
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2024 ORDEM Nº 143528
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 260155
- Processo
- 21288
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 427,50
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BARREIRA A PEDIDO DA SEC MUN DE ADM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2024 ORDEM Nº 142363
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259873
- Processo
- 20691
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 26,60
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BATALHÃO RURAL A PEDIDO DA SEC MUN DE ADM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2024 ORDEM Nº 142765
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259878
- Processo
- 20705
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 119,60
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL A PEDIDO DA SEC MUN DE ADM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2024 ORDEM Nº 142734
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259887
- Processo
- 20658
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 21,50
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2024 ORDEM Nº 142431
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259394
- Processo
- 19832
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 47,42
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2024 ORDEM Nº 142353
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259549
- Processo
- 19961
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 141,00
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA P/ OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2024 ORDEM Nº 142416
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259556
- Processo
- 19881
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 351,55
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O LAR DA ESPERANÇA A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2024 ORDEM Nº 142696
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259484
- Processo
- 20167
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 43,00
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2024 ORDEM Nº 142323
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259546
- Processo
- 19953
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 49,50
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2024 ORDEM Nº 142456
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS - FEMBOM
- Contrato
- 259511
- Processo
- 20218
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 48,50
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2024 ORDEM Nº 142828
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259392
- Processo
- 20039
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 30,10
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2024 ORDEM Nº 142551
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMMA - BELA VISTA DE GOIÁS
- Contrato
- 259519
- Processo
- 19654
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 68,70
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2024 ORDEM Nº 142357
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259426
- Processo
- 20187
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 1.163,85
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A PESTALOZZI A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2024 ORDEM Nº 142749
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259450
- Processo
- 20092
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 360,80
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2024 ORDEM Nº 142544
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259459
- Processo
- 20110
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 83,86
- CNPJ na fonte
- 47.341.740/0001-55
Mais 536 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.341.740/0001-55. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARCOS VINICIUS PEREIRA COSTA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 29/07/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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