empresa · pessoa jurídica
AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade05/08/2022
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 05/08/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
CNAEs secundários (42)
- 1412601 — Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 1821100 — Serviços de pré-impressão
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 3101200 — Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 4511103 — Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 4541201 — Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4541202 — Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4643502 — Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4686901 — Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4923002 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7319099 — Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7739003 — Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7911200 — Agências de viagens
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219901 — Fotocópias
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 9319101 — Produção e promoção de eventos esportivos
Endereço e contato
Telefone(11) 15742570
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP130 contratos
130 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 966.624,42.
Aquisição de materiais institucionais personalizados para distribuição gratuita em eventos, campanhas e demais ações promovidas ou apoiadas pelo CRCES, conforme detalhamento contido no Termo de Referência – anexo do Aviso de Contratação Direta.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPIRITO SANTO · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-ES
- Contrato
- 29
- Processo
- 9079618110000798.000064/2026-21
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 29.900,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PERSONALIZADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO · PMSP - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- Contrato
- 91760
- Processo
- 6067.2026/0019444-3
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2027
- Valor global
- R$ 11.250,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
Aquisição de brindes
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE TAUBATE · Universidade de Taubaté - SP
- Contrato
- 2666
- Processo
- 7182/26
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 51.850,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
Aquisição de Mochila tipo saco (sacochila) personalizada por meio da ARP nº 17/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE · PGJ
- Contrato
- 2026NE000488
- Processo
- 202304640000351
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 2.795,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
AQUISIÇÃO DE CARDENETA TIPO MOLESKINE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO · PMSP - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- Contrato
- 84085
- Processo
- 6067.2026/0017139-7
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 1.687,50
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
Aquisição de brindes, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 36294
- Processo
- 193
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 01/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.180,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
Material de divulgação institucional da Agência Reguladora e apoio para os Cursos realizados pela Academia ARES-PCJ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI · ARES
- Contrato
- 00063
- Processo
- 000027
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CADERNETA TIPO MOLESKINE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO · PMSP - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- Contrato
- 60122
- Processo
- 6067.2026/0011057-6
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 225,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM EVENTOS VOLTADOS A JOVENS E JURISDICIONADOS, NO
ÂMBITO DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE NOVAS GERAÇÕES, TCEDUC E OUTROS, COMO FORMA DE RECONHECIMENTO PELA
PARTICIPAÇÃO NAS PALESTRAS PROMOVIDAS PELO IPC/TCECE. Item 1 - Canetas, Quantidade 10, Vl Unit R$ 1,50.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
- Contrato
- 2026NE000573
- Processo
- 22719/2025-0
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 16.710,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM EVENTOS VOLTADOS A JOVENS E JURISDICIONADOS, NO
ÂMBITO DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE NOVAS GERAÇÕES, TCEDUC E OUTROS, COMO FORMA DE RECONHECIMENTO PELA
PARTICIPAÇÃO NAS PALESTRAS PROMOVIDAS PELO IPC/TCECE. - Item 2 - Sacolas Ecológicas, Quantidade 200, Vl Unit R$ 8,55
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
- Contrato
- 02026NE000573
- Processo
- 22719/2025-0
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 16.710,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, BRINDES E PREMIAÇÕES EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DO IF BAIANO -CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
- Contrato
- 2026NE000081
- Processo
- 23328.250875.2026-19
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.692,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
Aquisição de BRINDES (personalizados), para serem distribuídos a população na promoção de campanhas de vacinação, e campanhas realizadas pela coordenação do Programa Municipal IST/Aids/HV da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, conforme as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 000108
- Processo
- 000026/26
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 25.649,10
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
Aquisição de Brindes para distribuição em Campanhas da área da Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAMBE · Unidade administrativa
- Contrato
- 16
- Processo
- 12/2026
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2027
- Valor global
- R$ 12.515,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
AQUISIÇÃO DE BRINDES: SACOLA PERSONALIZADA, CANETA ECOLÓGICA E CADERNETA CAPA DURA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO – SMUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
- Contrato
- 2026NE034741
- Processo
- 6068.2026/0000360-0
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.595,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
Contratação de serviços gráficos para confecção de materiais promocionais institucionais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO RIO DE JANEIRO · CONSELHO REG. DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 349
- Processo
- 582025
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 16.120,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM TNT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 2445
- Processo
- A.F. 00161/2026 - PC 001208/2025
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
Aquisição de 50 (cinquenta) unidades de Garrafas de Plástico em virtude da realização da Caravana TJPI na Comarca de Piripiri.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
- Contrato
- 21
- Processo
- 26.0.000012497-3
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/02/2027
- Valor global
- R$ 553,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
ACIONAMENTO DE ATA - KITS PERSONALIZADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 2025NE004112
- Processo
- 262.00009636/2025-11
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 20/12/2025
- Valor global
- R$ 650,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
Aquisição de material de apoio e divulgação institucional, com a finalidade de atender a demanda da Superintendência de Orçamento e Finanças - SOF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
- Contrato
- 281
- Processo
- 25.0.000142456-7
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 28/11/2026
- Valor global
- R$ 1.749,50
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
PREGÃO 90014/2024. UASG 158151. PROC. 23185.001584/2024-09. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL E MATERIAL GRÁFICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS PIUMA
- Contrato
- 2025NE000149
- Processo
- 23185.001584/2024-09
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.900,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
MATERIAL PROMOCIONAL E MATERIAL GRÁFICO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS.
PE 90014/2024 UASG 158151.
PROCESSO 23158.002299/2024-24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SERRA
- Contrato
- 2025NE000107
- Processo
- 23158.002299/2024-2
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.298,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BRINDES PERSONALIZADOS - CANETA E COQUETELEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES, CONFORME PREGAO 16/2024 ARP 16/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 42166
- Processo
- 101223
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 35.310,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
AQUISICAO DE GARRAFA, MATERIAL: ALUMINIO, CAPACIDADE: 500 ML, CONFORME OF.20383
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2025NE001833
- Processo
- 25380.004096/2024-64
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.885,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS – Aquisição de mochilas para acondicionamento dos kits escolares com o objetivo de atender alunos da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPAO BONITO · SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
- Contrato
- 12266-0/2025
- Processo
- 11185/2024
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 20.385,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
7000 unidades ITEM GCE 0215.0092.000035 - CANETA PERSONALIZADA - ESFEROGRÁFICA - PLASTICO PRETO FOSCO - COM LOGOTIPO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL · Secretaria de Desenvolvimento Social
- Contrato
- 25006570456
- Processo
- 25210000028190
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 13.580,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de apoio e divulgação institucional a serem distribuídos na 9ª Edição do EXPOJUD – Congresso de Tecnologia, Inovação e Direito para o Ecossistema da Justiça, a realizar-se nos dias 14 a 16 de outubro de 2025, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília/DF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
- Contrato
- 213
- Processo
- 25.0.000121514-3
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 1.749,50
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS – Aquisição de mochilas para acondicionamento dos kits escolares com o objetivo de atender alunos da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPAO BONITO · SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
- Contrato
- 11154-0/2025
- Processo
- 11185/2024
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 2.400,90
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS AQUISICAO DE BRINDES PERSONALIZADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR ? FIMES, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 41100
- Processo
- 101223
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 875,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL PROMOCIONAL E GRAFICO, PARA O IFES-BSF, FORNECEDOR AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA – CNPJ: 47.433.137/0001-01, CONFORME PREGAO ELETRONICA 90014/2024, UASG 158151, PROC. 23543.001317/2024-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS BARRA DE SãO FRANCISCO
- Contrato
- 2025NE000062
- Processo
- 23543.001317/2024-15
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.770,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
REGISTRO DE PREÇO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ITENS PROMOCIONAIS DO TIPO BRINDES E MATERIAL GRÁFICO PARA A CAIXA ASSET, LOCALIZADA EM SÃO PAULO/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 8232
- Processo
- 1189/2024
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
SAP 4501490379
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL, BRINDES E PRESENTES INSTITUCIONAIS, COM ABRANGÊNCIA EM ÂMBITO NACIONAL.
8005 - GN INOVACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 8253
- Processo
- 215/2024
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL, BRINDES E PRESENTES INSTITUCIONAIS, COM ABRANGÊNCIA EM ÂMBITO NACIONAL.
5154 - GN PROMOCAO E CULTURA
4501487499
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 8145
- Processo
- 215/2024
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
(2025RM001391)- PR: 90023/2024 PLANO DE ACAO DCS003. PROCESSO LICITACAO 23205.020533/2024-92. SOLICITANTE: REITORIA (1057-GR). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE000633
- Processo
- 23205.020029/2025-73
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
Aquisição de materiais necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do poder Judiciário do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 310
- Processo
- 24.0.000022545-9
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 6.500,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
(2025RM001246)- PR: 90023/2024 PLANO DE ACAO DCS003. PROCESSO LICITACAO 23205.020533/2024-92. SOLICITANTE: REITORIA (1057-GR). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE000564
- Processo
- 23205.018659/2025-88
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL, BRINDES E PRESENTES INSTITUCIONAIS, COM ABRANGÊNCIA EM ÂMBITO NACIONAL.
5154 - GN PROMOCAO E CULTURA
4501469976
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 7527
- Processo
- 215/2024
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
005570/2025 SIE - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 00174 995829 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO D
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001963
- Processo
- 23081.073079/2024-16
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.960,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA. OF 46 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2025NE001364
- Processo
- 25430.000009/2025-48
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.995,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TIPO SQUEEZE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
- Contrato
- 2025NE000359
- Processo
- 25387.000365/2025-34
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 23/06/2025
- Valor global
- R$ 3.237,50
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
REGISTRO DE PREÇO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ITENS PROMOCIONAIS DO TIPO BRINDES E MATERIAL GRÁFICO PARA A CAIXA ASSET, LOCALIZADA EM SÃO PAULO/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 4586
- Processo
- 1189/2024
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
REGISTRO DE PREÇO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ITENS PROMOCIONAIS DO TIPO BRINDES E MATERIAL GRÁFICO PARA A CAIXA ASSET, LOCALIZADA EM SÃO PAULO/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 4589
- Processo
- 1189/2024
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
AQUISIÇÃO DE GARRAFA DE ALUMINIO CONFORME OF.19883
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2025NE001117
- Processo
- 25380.004096/2024-64
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.295,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS - DESPACHO AUTORIZATIVO 603306
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS SAO CRISTOVAO I
- Contrato
- 2025NE000022
- Processo
- 23777.000056/2024-86
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.490,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
SAP 4501334030 - 5373 - GN COMUNICACAO INTERNA E ENDOMARKETING - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL, BRINDES E PRESENTES INSTITUCIONAIS, COM ABRANGÊNCIA EM ÂMBITO NACIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 3956
- Processo
- 215/2024
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
REGISTRO DE PREÇO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ITENS PROMOCIONAIS DO TIPO BRINDES E MATERIAL GRÁFICO PARA A CAIXA ASSET, LOCALIZADA EM SÃO PAULO/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 3579
- Processo
- 1189/2024
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
REGISTRO DE PREÇO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ITENS PROMOCIONAIS DO TIPO BRINDES E MATERIAL GRÁFICO PARA A CAIXA ASSET, LOCALIZADA EM SÃO PAULO/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 3581
- Processo
- 1189/2024
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
Materiais personalizados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA
- Contrato
- 00099
- Processo
- 00099/2025
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 01/08/2025
- Valor global
- R$ 44.400,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O CAMPUS HUMAITÁ II, PREGÃO 90004/2024 -
UASG 153167, PROCESSO 23776.000416/2024-38.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS/HUMAITA II
- Contrato
- 2025NE000031
- Processo
- 23776.000416/2024-38
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.548,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS ENGENHO NOVO I
- Contrato
- 2025NE000019
- Processo
- 23782.000197/2023-27
- Assinatura
- 21/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL, BRINDES E PRESENTES INSTITUCIONAIS, COM ABRANGÊNCIA EM ÂMBITO NACIONAL.
5373 - GN COMUNICACAO INTERNA E ENDOMARKETING
4501263302
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 1732
- Processo
- 215/2024
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 18/02/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 47.433.137/0001-01
Mais 80 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.433.137/0001-01. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCA CESARIA DA SILVA LUCENA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 05/08/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…