empresa · pessoa jurídica
FRANCIELE ELETRO LTDA
“FRANCIELE ELETRO MOVEIS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade19/08/2022
Capital socialR$ 25.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4754701 — Comércio varejista de móveis
CNAEs secundários (11)
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4785799 — Comércio varejista de outros artigos usados
- 6622300 — Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA ANTONIO LUCAS DE ARAUJO 3431-D, CENTRO — NOVA MAMORE/RO 76857000
Telefone(47) 97370584
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
6 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 6 ocorrências · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 002/2026
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças (PR)
- Início
- 22/07/2026
- Fim
- 21/07/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, I - ADVERTÊNCIA;LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 23110005945202613
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
- Início
- 16/06/2026
- Fim
- 15/09/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 11/2025
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Guaporé (RS)
- Início
- 15/06/2026
- Fim
- 15/06/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 155, III - ART. 155. O LICITANTE OU O CONTRATADO SERÁ RESPONSABILIZADO ADMINISTRATIVAMENTE PELAS SEGUINTES INFRAÇÕES: III - DAR CAUSA À INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- CGFC n° 907/2026
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - PE
- Início
- 26/05/2026
- Fim
- 26/11/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 12201120254018013
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL
- Início
- 04/03/2026
- Fim
- 04/03/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 19087/2025
- Órgão
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - RN
- Início
- 28/10/2025
- Fim
- 27/10/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP756 contratos
756 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 11.068.625,72.
PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2025 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO (MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, ITENS PARA COMUNICAÇÃO E ARMAZENAMENTO) PARA A UTILIZAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REGISTRO/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REGISTRO · DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
- Contrato
- 8783-0/2026
- Processo
- 5506/2025
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2027
- Valor global
- R$ 2.140,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Aquisicao de utensilios domesticos eletrodomesticos para equipagem das unidades de saude mental e residenciais terapeuticos da Secretaria Municipal de Saude e outras secretarias que manifestaram.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 011382
- Processo
- 91
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.683,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Aquisicao de utensilios domesticos eletrodomesticos para equipagem das unidades de saude mental e residenciais terapeuticos da Secretaria Municipal de Saude e outras secretarias que manifestaram.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 010854
- Processo
- 91
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.340,43
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Aquisicao de utensilios domesticos eletrodomesticos para equipagem das unidades de saude mental e residenciais terapeuticos da Secretaria Municipal de Saude e outras secretarias que manifestaram.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 010855
- Processo
- 91
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.342,57
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Aquisicao de equipamentos e material permanente pelo sistema de registro de precos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BUTIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 529
- Processo
- 3977
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.120,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Aquisição de eletrodomésticos objetivando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES · Unidade Única
- Contrato
- 028/2026 - SASC
- Processo
- 043/2025
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 18/08/2027
- Valor global
- R$ 3.276,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Registro de preco visando a futura e eventual aquisicao de materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Secretaria Municipal de Educacao e FUMBEM com o intuito de atender as necessidades operacionais e logisticas de ambas as secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIAMANTINA · ADMINISTRAÇÃO DA SMDS
- Contrato
- 000127
- Processo
- 000088/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 10/08/2027
- Valor global
- R$ 8.340,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 012043
- Processo
- 90100
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 1.020,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 011107
- Processo
- 90100
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 1.020,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 010591
- Processo
- 90100
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 3.520,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 010268
- Processo
- 90100
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 3.520,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS PERMANENTES CONSISTINDO EM ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTINADOS À QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CENTRO DIA, NO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA-MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA · Unidade Única
- Contrato
- 315/2026-06-26
- Processo
- 56
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/06/2027
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 791
- Processo
- 25707482
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.696,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
PREGAO 90305/2025 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REFEITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL
- Contrato
- 2026NE000242
- Processo
- 23353.003292/2025-02
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PERMANENTES DESTINADOS A ADEQUACAO E OU SUBSTITUICAO DAS UNIDADES PERTENCENTES AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS ESPECIALMENTE NAS AREAS DE SAUDE OBRAS ESPORTE MEIO AMBIENTE SEGURANCA PUBLICA ADMINISTRACAO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 005201
- Processo
- 221
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 4.800,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
SM1754 /2026 PARA PROEX -MUSEU CASA DE CULTURA HERMANO JOSÉ
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001098
- Processo
- 23074.058638/2025-63
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 960,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MAQ UINA DE LAVAR ROUPAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · Município da Estancia Balneária de Praia Grande
- Contrato
- 10912
- Processo
- E/00046
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.800,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MAQ UINA DE LAVAR ROUPAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · Município da Estancia Balneária de Praia Grande
- Contrato
- 10913
- Processo
- E/00046
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.800,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 306
- Processo
- 90030
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos de informática para os espaços atendidos pela Secretaria de Assistência Social e Habitação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHAPADA · Município de Chapada
- Contrato
- 113
- Processo
- 030
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 26/05/2027
- Valor global
- R$ 4.416,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
O presente contrato tem por objeto a Aquisição de eletrodomésticos 02 (dois) Freezer comum especificações mínimas: tipo vertical, 1 Porta, frost free, capacidade mínima: 228 litros,
painel De controle, prateleiras, cesto removível, cor: branco, Eficiência energética “a”, voltagem:
110v. Garantia Mínima de 01(um) ano contra defeito de fabricação, Marca BRASTEMP BVR28,
para atender o Caps I (Centro de Atenção Psicossocial) e o Centro de especialidade do município
de Buritis/RO),
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO
- Contrato
- 024/PMB/2026
- Processo
- 1292/2025
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 25/05/2027
- Valor global
- R$ 8.500,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Aquisicao de utensilios domesticos eletrodomesticos para equipagem das unidades de saude mental e residenciais terapeuticos da Secretaria Municipal de Saude e outras secretarias que manifestaram.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 007611
- Processo
- 91
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.683,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 007464
- Processo
- 90100
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 3.060,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 266
- Processo
- 90030
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 17/05/2027
- Valor global
- R$ 1.495,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 007339
- Processo
- 90100
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 5.100,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Retificação na Cláusula Primeira, item 9, no que se refere à quantidade e ao valor total, bem como na Cláusula Terceira - do Preço em contrato para aquisição de eletrodomésticos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES · Unidade Única
- Contrato
- RERRA CONT. 005/2026 - SME
- Processo
- 043/2025
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 13/01/2027
- Valor global
- R$ 345.161,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Aquisicao de utensilios domesticos eletrodomesticos para equipagem das unidades de saude mental e residenciais terapeuticos da Secretaria Municipal de Saude e outras secretarias que manifestaram.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 007123
- Processo
- 91
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.049,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
002180/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 04669 39425-4 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001287
- Processo
- 23081.107045/2025-13
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.600,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
002097/2026 SIE - DIPAT - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 04669 39425-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE FARMACIA INDUSTRIAL.
ENTREGAR NA SALA 1138, PREDIO 26A.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001270
- Processo
- 23081.072824/2025-91
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.589,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 479
- Processo
- 25707482
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 18.535,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 480
- Processo
- 25707482
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 24.231,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS GUANAMBI. PE: 90021/2025 - UASG GERENCIADORA: 154618. PROCESSO SUAP N. 23330.250991.2026-81
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
- Contrato
- 2026NE000177
- Processo
- 23330.250991.2026-81
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.960,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 207
- Processo
- 90030
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 27/04/2027
- Valor global
- R$ 2.870,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2025 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO (MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, ITENS PARA COMUNICAÇÃO E ARMAZENAMENTO) PARA A UTILIZAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REGISTRO/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REGISTRO · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 3951-0/2026
- Processo
- 5506/2025
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/04/2027
- Valor global
- R$ 2.140,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Aquisicao de equipamentos e material permanente pelo sistema de registro de precos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BUTIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 293
- Processo
- 3977
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.160,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PERMANENTES DESTINADOS A ADEQUACAO E OU SUBSTITUICAO DAS UNIDADES PERTENCENTES AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS ESPECIALMENTE NAS AREAS DE SAUDE OBRAS ESPORTE MEIO AMBIENTE SEGURANCA PUBLICA ADMINISTRACAO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 003549
- Processo
- 221
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Registro de preços para possível aquisição de eletrodomésticos visando atender à necessidade das Secretarias de São Manuel
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MANUEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP
- Contrato
- 2612 C
- Processo
- 1415/2026
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2027
- Valor global
- R$ 21.090,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS), NECESSÁRIOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROVIGIA – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA FORTALECER E ESTRUTURAR O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO DE PARANACITY-PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARANACITY · MUNICÍPIO DE PARANACITY
- Contrato
- 31
- Processo
- 12
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2027
- Valor global
- R$ 6.340,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 335
- Processo
- 25707482
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.991,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Aquisição de material permanente (10 (dez) Geladeiras, ITEM 03), para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, com recursos oriundos do PLANO DE APLICAÇÃO: REDUÇÃO DAS MORTES VIOLENTAS INTENCIONAIS - RMVI - 2025. META 2, conforme especificações do Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLIC
- Contrato
- 33
- Processo
- 0819.012803.00028/2026-12
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 12/04/2027
- Valor global
- R$ 31.800,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAE DE BOA ESPERANCA · Unidade Única
- Contrato
- 09/2026
- Processo
- 31/2026
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 155
- Processo
- 90030
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 06/04/2027
- Valor global
- R$ 5.700,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA.01 MAQUINA DE LAVAR DE 12 KG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 2834
- Processo
- 000100/25
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 1.780,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MAQ UINA DE LAVAR ROUPAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · Município da Estancia Balneária de Praia Grande
- Contrato
- 06216
- Processo
- E/00046
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.800,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MAQ UINA DE LAVAR ROUPAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · Município da Estancia Balneária de Praia Grande
- Contrato
- 06217
- Processo
- E/00046
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.800,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO DO IFBAIANO CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA. TED 16743. PROCESSO SUAP N. 23337.250565.2026-87
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
- Contrato
- 2026NE000061
- Processo
- 23337.250565.2026-87
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.640,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Registro de precos visando a futura e eventual contratacao de empresa para o fornecimento de moveis eletrodomesticos eletroeletronicos e artigos domesticos e comerciais destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS · Unidade Única
- Contrato
- 002415
- Processo
- 62
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.170,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2025 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO (MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, ITENS PARA COMUNICAÇÃO E ARMAZENAMENTO) PARA A UTILIZAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REGISTRO/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE REGISTRO · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 3398-0/2026
- Processo
- 5506/2025
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2027
- Valor global
- R$ 2.140,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 121
- Processo
- 90030
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 30/03/2027
- Valor global
- R$ 1.710,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PERMANENTES DESTINADOS A ADEQUACAO E OU SUBSTITUICAO DAS UNIDADES PERTENCENTES AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS ESPECIALMENTE NAS AREAS DE SAUDE OBRAS ESPORTE MEIO AMBIENTE SEGURANCA PUBLICA ADMINISTRACAO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 002818
- Processo
- 221
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 4.990,00
- CNPJ na fonte
- 47.646.580/0001-52
Mais 706 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.646.580/0001-52. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 10.000,00
Valor desembolsado
R$ 10.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 12/09/2024
- Local
- JOINVILLE · SC
- Valor contratado
- R$ 10.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 10.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · PROCAPCRED
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - PRÓPRIOS
- Custo financeiro
- SELIC
- Juros
- 1,44%
- Prazos
- 3 meses de carência · 81 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*46.580/0001-**
- CNPJ vinculado
- 47.646.580/0001-52
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FRANCIELE FORMIGARI | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 19/08/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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