empresa · pessoa jurídica
VF TECH STORE LTDA
VF TECH STORE
Ativa
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente SUZANO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 20.000,00R$ 20 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade22/08/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- VF TECH STORE LTDA
- Nome fantasia
- VF TECH STORE
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Início de atividade
- 22/08/2022
- CNPJ
- 47.669.521/0001-08
- Estabelecimento
- Matriz · SUZANO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 22/08/2022
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAEs secundários (17)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4783102 — Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Endereço e contato
Telefone(11) 20554242
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS FILIPE MARINO DE ALMEIDA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 13/12/2024 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
2
Valor total consolidado
R$ 349.956,48
Em cobrança
R$ 349.956,482 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 349.956,48
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8042676946304 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 22/06/2026 | Em cobrança | R$ 342.370,52 |
| 8042676883205 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 22/06/2026 | Em cobrança | R$ 7.585,96 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 54 registros
Contratos públicos atualizado até 12/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP54 contratos
54 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.487.395,84.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SSP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2026NE001571
- Processo
- 025.00004071/2024-51
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 4.930,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SSP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2026NE001572
- Processo
- 025.00004071/2024-51
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 9.537,60
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2026NE000643
- Processo
- 025.00004071/2024-51
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 4.989,60
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS PARA A SSP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2026NE000352
- Processo
- 025.00004071/2024-51
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 16/03/2026
- Valor global
- R$ 30.660,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS PARA A SSP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2026NE000353
- Processo
- 025.00004071/2024-51
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 16/03/2026
- Valor global
- R$ 5.821,20
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL,(PAPEL TOALHA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2025NE001042
- Processo
- 024.00168080/2025-89
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 26/12/2025
- Valor global
- R$ 33.816,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
PAPEL HIGIÊNICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE002695
- Processo
- 025.00004071/2024-51
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 19.720,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
COPO DESCARTÁVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE002708
- Processo
- 025.00004071/2024-51
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 7.484,40
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE HIGIENE PESSOAL - PAPEL TOALHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
- Contrato
- 2025NE000975
- Processo
- 20251066497
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 94.500,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
Aquisição de Materiais de Limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.EST.PREV.E REPRE. NARCOTRAF-DENARC
- Contrato
- 2025NE00197
- Processo
- 058.00085101/2025-15
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 30/10/2025
- Valor global
- R$ 13.675,20
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
MATERIAL DESCARTAVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE001797
- Processo
- 025.00004071/2024-51
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 52.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
MATERIAL DESCARTAVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE001796
- Processo
- 025.00004071/2024-51
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 2.325,68
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO EM LABORATORIO
PROCESSO 23089.024198/2024-75, PREGÃO 90045/2024
CAMPUS DIADEMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE000796
- Processo
- 23089.024198/2024-75
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.251,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DOBRAS 03, NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 85%, QUANTIDADE DE PINTAS MENOR QUE 5MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA MENOR QUE 6 SEGUNDOS, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA MAIOR QUE 5 G/G, QUANTIDADE DE FUROS MENOR QUE 10MM2/M2, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO MAIOR QUE 90 N/M, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134, CARACTERISTICA COMPLEMENTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, DIMENSAO DA FOLHA 23,5 X 23,5 CM,C/ VARIACAO DE 2%, EMBALADAS EM MACOS COM FOLHAS DOBRADAS INDIVIDUALMENTE, ACABAMENTO GOFRADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POLICIA JUD.MACRO SP.
- Contrato
- 2025NE00092
- Processo
- 058.00028681/2025-35
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 820,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
7500 FARDOS TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DOBRAS 03, NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 85%, QUANTIDADE DE
PINTAS MENO R QUE 5MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA MENOR QUE 6 SEGUNDOS, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA MAIOR QUE 5 G/G, QUANTIDADE DE
FUROS MENOR QUE 10MM2/M2, RES ISTENCIA A TRACAO A UMIDO MAIOR QUE 90 N/M, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464- 7 E 15134, CARACTERISTICA
COMPLEMENTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, D IMENSAO DA FOLHA 23 X 27 CM, ACABAMENTO LISO, ROTULAGEM CONTENDO:C/IDENTIFICA CAO DA
CLASSE, MARCA,QUANTIDADE DE FOLHAS,DIMENSAO DA FOLHA, NOME DO FABRICAN TE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL E TELEFONE DO SAC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE000868
- Processo
- 173/2025 - DG/MP
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 139.275,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS - ACIONAMENTO DA ATA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE001151
- Processo
- 025.00004071/2024-51
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 26.730,80
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE001152
- Processo
- 025.00004071/2024-51
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 1.642,28
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
Aquisição de produtos de limpeza em regime de entrega programada - reposição de almoxarifado (papel toalha)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP · CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DE SP
- Contrato
- CTR 014/2025
- Processo
- 04.01358/2025
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 33.264,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
Materiais de limpeza para serem utilizados na limpeza dos Departamentos e Gabinetes dos Vereadores com fornecimento parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, conforme necessidade deste Poder Legislativo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ITAQUAQUECETUBA CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Itaquaquecetuba
- Contrato
- 11
- Processo
- 19
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 8.700,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
Aquisição de material de higiene e limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS
- Contrato
- 2025NE00222
- Processo
- 024.00040028/2025-69
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 22/05/2025
- Valor global
- R$ 2.496,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
TOALHA DE PAPEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2025NE000159
- Processo
- 057.00051408/2025-32
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 07/05/2025
- Valor global
- R$ 4.091,90
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
Fornecimento de materiais de higiene e limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO · CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO - SP
- Contrato
- 009
- Processo
- 11/2024
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 3.400,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
Aquisição de 220 caixas de protetor de assento sanitário.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 294/1
- Processo
- 0027/2025
- Assinatura
- 14/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 2.624,60
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
Aquisição de 300 unidades de sabonete líquido em refil de 800ml.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 294/2
- Processo
- 0027/2025
- Assinatura
- 14/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 2.589,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
Aquisição de 80 unidades de frascos de álcool em gel 70%.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 294/3
- Processo
- 0027/2025
- Assinatura
- 14/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 693,60
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
Aquisição de 100 unidades de flanela amarela.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 294/4
- Processo
- 0027/2025
- Assinatura
- 14/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 2
- Contrato
- 2024NE000324
- Processo
- 024.00178045/2024-97
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.822,50
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 1218/0759
- Processo
- 323/2024
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 20.515,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
Aquisição com entregas únicas e parceladas de itens de higiene, material de limpeza e descartáveis para uso nas unidades da FUMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL PARA EDUCACAO COMUNITARIA-FUMEC- · FUMEC
- Contrato
- F00153/2024
- Processo
- FUMEC.2024.00002941-63
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 13/01/2025 a 12/01/2026
- Valor global
- R$ 129.112,48
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL, PAPEL HIGIÊNICO E TOALHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2024NE000955
- Processo
- 024.00173489/2024-36
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 23/01/2025 a 11/02/2025
- Valor global
- R$ 14.890,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA O DETRAN-SP COM ENTREGA PARCELADA E DESCENTRALIZADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ESP-DIR. DE ADMINISTRACAO - DETRAN - SP
- Contrato
- 00075
- Processo
- 140.00281537/2024-51
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 277.509,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 1055/0689
- Processo
- 323/2024
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.476,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
PAPEL HIGIENICO P/DISPENSER DE 1ªQUALIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - USP
- Contrato
- 2024NE05285841
- Processo
- 154.00005468/2024-31
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 04/11/2024
- Valor global
- R$ 6.300,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
Aquisição de papel higiênico para dispenser
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA CAMPUS USP LUIZ DE QUEIROZ-USP
- Contrato
- 27
- Processo
- 154.00002635/2024-91
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 8.170,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
TOALHA DE PAPEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2024NE000448
- Processo
- 057.00307191/2024-40
- Assinatura
- 20/09/2024
- Vigência
- 20/09/2024 a 20/10/2024
- Valor global
- R$ 17.544,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 2024NE0793/0546
- Processo
- 323/2024
- Assinatura
- 29/08/2024
- Vigência
- 29/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.238,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
- Contrato
- 2024NE000750
- Processo
- 024.00046198/2024
- Assinatura
- 05/08/2024
- Vigência
- 05/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 28.500,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
- Contrato
- 00038
- Processo
- 024.00046198/2024-76
- Assinatura
- 05/08/2024
- Vigência
- 05/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 76.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 2024NE0644/0446
- Processo
- 323/2024
- Assinatura
- 29/07/2024
- Vigência
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.238,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO · CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
- Contrato
- 11/2024
- Processo
- 03/2024
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 24/07/2024
- Valor global
- R$ 65.790,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO · CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
- Contrato
- 11
- Processo
- 03/2024
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 24/07/2025
- Valor global
- R$ 65.790,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
Aquisição de material de higiene pessoal- papel higiênico e toalha de papel, com entrega parcelada
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO ADOLFO LUTZ
- Contrato
- 018
- Processo
- 024.00064718/2024-22
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 137.144,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
Este Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de bens de consumo de gênero alimentício e material de limpeza, dentro dos padrões estabelecidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência e validade impressas no rótulo do produto, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, para a Câmara Municipal de Ubatuba, com endereço a Rua Antônio Marques do Valle 250, São Paulo, Cep 11690-604.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA · CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA
- Contrato
- 12
- Processo
- 45/2024
- Assinatura
- 27/06/2024
- Vigência
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.762,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP
- Contrato
- 00001
- Processo
- 154.00001133/2024-43
- Assinatura
- 25/06/2024
- Vigência
- 25/06/2024 a 21/12/2024
- Valor global
- R$ 9.980,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE · PMSP - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 2024NE074410
- Processo
- 6027.2024/0006869-1
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 27/06/2024
- Valor global
- R$ 1.710,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO ROTINEIRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE DE 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2024NE000401
- Processo
- 066/2024
- Assinatura
- 10/06/2024
- Vigência
- 10/06/2024 a 20/06/2024
- Valor global
- R$ 10.828,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SAO PAULO-UNIVESP · ESP-FUND. UNIV. VIRTUAL DO EST. S.PAULO
- Contrato
- 00014
- Processo
- 253.00000077/2024-10
- Assinatura
- 30/05/2024
- Vigência
- 30/05/2024 a 29/01/2025
- Valor global
- R$ 2.970,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
Aquisição de material de higiene e descartável (papel toalha) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo- CRF-SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SAO PAULO
- Contrato
- OC.0016
- Processo
- 017/2024
- Assinatura
- 30/04/2024
- Vigência
- 30/04/2024 a 22/05/2024
- Valor global
- R$ 41.700,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM BOBINA PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PERUÍBE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE · CÂMARA MUNICIPAL DE PERUÍBE
- Contrato
- 142-0/2024
- Processo
- 19/2024
- Assinatura
- 22/04/2024
- Vigência
- 22/04/2024 a 22/04/2025
- Valor global
- R$ 4.823,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE · CÂMARA MUNICIPAL DE PERUÍBE
- Contrato
- 140-0/2024
- Processo
- 17/2024
- Assinatura
- 19/04/2024
- Vigência
- 19/04/2024 a 19/04/2025
- Valor global
- R$ 1.556,00
- CNPJ na fonte
- 47.669.521/0001-08
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
2 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
54 registros12/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
dívida ativa · R$ 350 mil em cobrança
PNCP · 54
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.669.521/0001-08. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.