empresa · pessoa jurídica
ANM NEGOCIOS LTDA
“ANM NEGOCIOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade23/08/2022
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 23/08/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (11)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 89518885
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP55 contratos
55 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 574.321,02.
A AQUISIÇÃO DE 263 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS) APARELHOS TELEFÔNICOS VOIP A SEREM UTILIZADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TRE-GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
- Contrato
- 00065
- Processo
- 26.0.000003083-9
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2027
- Valor global
- R$ 94.154,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
003749/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR CARLOS BENETTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4932.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001618
- Processo
- 23081.070416/2025-02
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 245,80
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
003732/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR MAILON ANTONIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4930 (1 UNIDADE) E GEANCARLO SALDANHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4931 (2 UNIDADES).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001600
- Processo
- 23081.070416/2025-02
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 368,70
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
003594/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001519
- Processo
- 23081.070416/2025-02
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 368,70
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
002988/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001195
- Processo
- 23081.070416/2025-02
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 122,90
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
002600/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001032
- Processo
- 23081.070416/2025-02
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 122,90
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
FORNECIMENTO DE INJETOR POE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00934
- Processo
- 1002344102
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 13.760,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
001979/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR DIEGO MARCAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4533.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000767
- Processo
- 23081.070416/2025-02
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 122,90
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
001371/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000505
- Processo
- 23081.070416/2025-02
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 245,80
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS FIXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA · Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
- Contrato
- 02831
- Processo
- E/90021
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 21.352,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS FIXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA · Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
- Contrato
- 02834
- Processo
- E/90021
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 06/05/2026
- Valor global
- R$ 5.338,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
AQUISIÇÃO MATERIAL INFORMÁTICA MEMÓRIA E HD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2026NE000104
- Processo
- 20250911368
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 21.720,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRAJANO DE MORAES
- Contrato
- 000004
- Processo
- 002701/2025
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/01/2027
- Valor global
- R$ 2.120,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
CARTÃO DE MEMÓRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DO SUL DE MINAS/CÂMPUS POUSO ALEGRE
- Contrato
- 2025NE000263
- Processo
- 23344.002275/2025-59
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.760,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
AQUISIÇÃO DE INJETORES POE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS · SECRETARIA GERAL DE INFORMÁTICA
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 23112.039689/2025-67
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.134,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
DISPENSA 93710/2025 (05/2025)- UG 158154 PROCESSO .23431.002033.2025-86 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TI (ACCESS POINT) - IFSP - CAMPUS BOITUVA - ENTREGA: AV.ZÉLIA DE LIMA ROSA,100-PORTAL DOS PÁSSAROS, CEP 18552-252, BOITUVA/SP. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - CAMPUS BOITUVA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS BOITUVA
- Contrato
- 2025NE000042
- Processo
- 23431.002033.2025-86
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.613,50
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
Aquisição de insumos para limpeza e impressão de cartões da impressora Evolis Primacy 2 CSI MPES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO · MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
- Contrato
- 2025NE03362
- Processo
- 19.11.0047.0018269/2025-28
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 28/05/2026
- Valor global
- R$ 9.995,15
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
015303/2025 SIE - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DO CPD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007074
- Processo
- 23081.070416/2025-02
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 491,60
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE, COMPREENDENDO ROTEADORES, SWITCHES GERENCIÁVEIS, ADAPTADORES DE REDE E CABOS ESTRUTURADOS, DESTINADOS À EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ATÍLIO VIVACQUA, VISANDO MAIOR ESTABILIDADE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E EFICIÊNCIA NO TRÁFEGO DE DADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
- Contrato
- 082
- Processo
- 7/2025
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 29.850,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
013872/2025 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006349
- Processo
- 23081.070416/2025-02
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 491,60
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
013940/2025 SIE - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006356
- Processo
- 23081.070416/2025-02
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 737,40
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
013613/2025 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO MOVIMENTO E REABILITAÇÃO - FRETE CIF - PPGCMR EDITAL 50/2024 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006322
- Processo
- 23081.070416/2025-02
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 491,60
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
012235/2025 SIE - CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA –
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005409
- Processo
- 23081.070416/2025-02
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 122,90
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CAMPUS DE CASTANHAL. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 304/2025. DISPENSA 90136/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE002977
- Processo
- 23073.049187/2025-58
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 34.935,78
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
011677/2025 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005071
- Processo
- 23081.070416/2025-02
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.229,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRAJANO DE MORAES
- Contrato
- 000058
- Processo
- 002701/2025
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 19/09/2026
- Valor global
- R$ 2.968,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90017/2024 CAMPUS CARIACICA. PROCESSO 23152.002264/2024-45
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES CAMPUS CARIACICA
- Contrato
- 2025NE000079
- Processo
- 23152.002264/2024-45
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.557,98
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
008131/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003328
- Processo
- 23081.070416/2025-02
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.290,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
RP PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 00078
- Processo
- 114/25-DG
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 6.987,50
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
O objeto do presente termo e a REGISTRO DE PRECOS visando aquisicao de suprimentos de informatica, destinados a necessidade de consumo de todas as secretarias municipais, deste municipio de Planalto-PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PLANALTO · Departamento de Administracao Geral
- Contrato
- 5645
- Processo
- 235
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 7.349,80
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
MEMÓRIA RAM 8GB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2025NE000296
- Processo
- 058.00038518/2025-81
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 23/07/2025
- Valor global
- R$ 1.222,20
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2025NE000256
- Processo
- 058.00038518/2025-81
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 11/07/2025
- Valor global
- R$ 5.092,50
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
Aquisição de FITA RIBBON PARA IMPRESSORAS PRIMACY/EVOLIS e KITS DE LIMPEZAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT · CONSELHO REG.REPRES.COMERCIAL NO ESTADO MT
- Contrato
- 156
- Processo
- 11/2025
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 22/04/2025
- Valor global
- R$ 8.999,99
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
KIT DE LIMPEZA EVOLYS A5011
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP
- Contrato
- 2025NE1530720
- Processo
- 154.00002207/2025-40
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 25/04/2025
- Valor global
- R$ 198,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
MICROCOMPUTADOR; ESTACAO DE TRABALHO DESKTOP; COM PROCESSADOR DE 16 NUCLEOS, 24 THREADS,
30 MB CACHE; COM FREQUENCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A DE 3.40 GHZ A 5.40 GHZ; MEMORIA RAM DDR4
3.200MHZ; DE 32 GB; CACHE 16 MB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO PCIE NVME; COM 02 SSD PCIE MVME M2 GEN3;
DE 02 TB CADA; PADRAO PCIE NVME M2; BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO PCI EXPRESS 4.0;
CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO 7680 X 4320; DE 8 GB, GDDR6, 256 BITS, NUCLEOS CUDA: 4864, 3X DISPLAYPORT;
1X HDMI, SUPORTE HDCP 2.3; PORTAS DE COMUNICACAO 02 X OU MAIS ENTRADAS USB 3.0 OU SUPERIOR, 1 CONECTOR
DE AUDIO, 1 CONECTOR DE MICROFONE NO GABINETE; TECLADO MECANICO, PADRAO ABNT2, CONECTOR USB;
CONTROLADORA DE SOM INTEGRADA; MOUSE DE 1.000 DPI, OPTICO, CONECTOR USB; PLACA DE REDE COM
FUNCIONALIDADE PADRAO IEEE 802.3 GIGABIT ETHERNET COM CONECTOR RJ-45; GABINETE DESKTOP ATX, COM 3
VENTOINHAS FRONTAIS; COM FONTE750W OU SUPERIOR 80 PLUS GOLD PFC ATIVO; EMBALAGEM APROPRIADA,
GABINETE/TECLADO/MOUSE (MESMO FABRICANTE); WINDOWS 11 PRO 64 BITS COM DOWNGRADE PARA WINDOWS10
PRO 64 BITS, LICENCA DE USO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; COM CERTIFICADO IEC 60950/61000-4-4/3/4 CABOS,
MANUAIS, DRIVERS DE INSTALACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 13943
- Processo
- 01-P-45815/2024
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 10/12/2024
- Valor global
- R$ 5.899,98
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
CARONA EM ATA PREGÃO N° 58/2023 DA UASG N° 154054 PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DO CTG.
PORTARIA N° 0268/2024.
PROCESSO N° 23076.087281/2024-83.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO · DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE
- Contrato
- 2024NE000143
- Processo
- 23076.087281/2024-83
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.432,72
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O CONTAINER PARK: 2 UNIDADES - ACCESS POINT WI-FI U6 PRO DE ALTO DESEMPENHO PARA MONTAGEM EM TETO, COM 6 FLUXOS ESPACIAIS E COBERTURA DE 140 M2. SUPORTE A WIFI 6 DUAL-BAND (2.4/5 GHZ). INTERFACE DE REDE E 1 PORTA GBE RJ45. SUPORTE PARA MAIS DE 350 CLIENTES SIMULTANEOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTITUTO POLO AVANCADO DA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO · FUNDAÇÃO INST.POLO AVANÇ.SAÚDE DE RIB.PRETO
- Contrato
- 2024NE000816
- Processo
- 2024000152
- Assinatura
- 25/07/2024
- Vigência
- 25/07/2024 a 24/07/2025
- Valor global
- R$ 2.696,38
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES
SC 3633
AF 3001
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
- Contrato
- 9439/2024
- Processo
- PL-412/2024 - DE - 340
- Assinatura
- 13/06/2024
- Vigência
- 13/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 39.395,88
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
Aquisição de 13 (treze) Access Points para atender a demanda da Sede e Inspetorias, conforme exposto nos documentos que instruem a contratação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA/RN · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 1259
- Processo
- 4712758/2023
- Assinatura
- 26/12/2023
- Vigência
- 26/12/2023 a 26/03/2024
- Valor global
- R$ 22.714,25
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
ATENDER DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE, D.I. 366/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2729087 PROCESSO 23411.022721/2023-39 - PROENS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
- Contrato
- 2023NE000433
- Processo
- 23411.022721/2023-39
- Assinatura
- 07/12/2023
- Vigência
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.960,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS WI-FI PARA ATENDER O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - DISPENSA ELETRÔNICA 16/2023 - PROCESSO 23192.000433.2023-55 - DESPACHO Nº 194/2023 - CNP-DAP/CNP-DG/CCNP/RTR/IFMT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS NOVO PARECIS
- Contrato
- 2023NE000428
- Processo
- 23192.000433.2023-55
- Assinatura
- 08/11/2023
- Vigência
- 08/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 23.964,80
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
PAM/S 59/SAD/2023 - DISPENSA 194/2023 - APLICAÇÃO DCTA - TAREFA 23GAB008 - CNAE 4651-6/02
PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO E DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMANTO CONTRATAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE002252
- Processo
- 67720008278202375
- Assinatura
- 04/09/2023
- Vigência
- 04/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.960,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
DEMANDA PARA ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMERAS FOTOGRÁFICAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - DISPESA 06/2023 - SOLICITANTE DCD/PROTIC/UFR - PROC. 23853.000556/2023-65.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS
- Contrato
- 2023NE000138
- Processo
- 23853.000556/2023-65
- Assinatura
- 31/08/2023
- Vigência
- 31/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.995,04
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ACESSO E CONTROLADORA PARA REDE WIFI DO IFMT CAMPUS- JUÍNA, PROC. 23195.000180.2022- 17 DISPENSA 17/2023. PROC. 23195.000276.2023-58
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA
- Contrato
- 2023NE000187
- Processo
- 23195.000276.2023-58
- Assinatura
- 27/07/2023
- Vigência
- 27/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 28.104,10
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA ATENDER A DEMANDA DO IFBA CAMPUS VALENÇA. EXERCICIO 2023. PROCESSO SEI: 23280.001541/2023-56.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS VALENÇA
- Contrato
- 2023NE000066
- Processo
- 23280.001541/2023-56
- Assinatura
- 19/07/2023
- Vigência
- 19/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 21.977,62
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCAÇAO-CAMPO LIMPO
- Contrato
- 2023NE030779
- Processo
- 6016.2023/0010167-0
- Assinatura
- 21/03/2023
- Vigência
- 21/03/2023 a 19/04/2023
- Valor global
- R$ 9.196,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
Aquisição de dois aparelhos de ar condicionado de 30.000 BTUs- Dispensa Eletrônica n° 01/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCAÇAO-CAMPO LIMPO
- Contrato
- 30779
- Processo
- 6016.2023/0010167-0
- Assinatura
- 20/03/2023
- Vigência
- 20/03/2023 a 10/04/2023
- Valor global
- R$ 9.196,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
SISPLAN 16022
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG
- Contrato
- 2023NE000191
- Processo
- UEXREP60REN
- Assinatura
- 08/03/2023
- Vigência
- 08/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.792,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO IRÁ APOIAR APOIAR AS ATIVIDADES PREVISTAS NO PAT CGETNO 2022, CONFORME OFICIO SEI 4803887
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP
- Contrato
- 2022NE000176
- Processo
- 08122.00858/2022-13
- Assinatura
- 29/12/2022
- Vigência
- 29/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 4.400,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TIC, REFERÊNCIAS REQUISIÇÃO DE COMPRAS COTIC-027/2022-RC E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO Nº 340/2022 (SEI 10682751)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
- Contrato
- 2022NE000913
- Processo
- 01340.009727/2022-88
- Assinatura
- 15/12/2022
- Vigência
- 15/12/2022 a 31/12/2022
- Valor global
- R$ 9.600,00
- CNPJ na fonte
- 47.675.120/0001-52
Mais 5 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.675.120/0001-52. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO NOBUMASSA MANO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 23/08/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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