empresa · pessoa jurídica
BRUNA JOARA DURAND PINTO DE FARIAS
B FARIAS PNEUS
Ativa
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores CAMPINA GRANDE / PB
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 20.000,00R$ 20 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade26/08/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- BRUNA JOARA DURAND PINTO DE FARIAS
- Nome fantasia
- B FARIAS PNEUS
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Início de atividade
- 26/08/2022
- CNPJ
- 47.738.061/0001-14
- Estabelecimento
- Matriz · CAMPINA GRANDE/PB
- Situação cadastral
- AtivaDesde 26/08/2022
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 26/08/2022
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4530704 — Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
CNAEs secundários (10)
- 3702900 — Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811400 — Coleta de resíduos não-perigosos
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoRUA JOSE FIRMINO DA SILVA 500 LOJA 01, JARDIM PAULISTANO — CAMPINA GRANDE/PB 58414770
Telefone(83) 81742879
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 56 registros
Contratos públicos atualizado até 06/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP56 contratos
56 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 402.295,59.
CABO PAR TRANCADO, PARA CONEXAO DE REDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2026NE000357
- Processo
- 20260301157
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/10/2026
- Valor global
- R$ 3.672,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
ATA RP 14/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
- Contrato
- 2026NE000525
- Processo
- 00185.000560/2024-29
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.326,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DIADEMA
- Contrato
- 2026NE000177
- Processo
- 058.00078747/2026-19
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 8.976,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Aquisição de baterias seladas chumbo-ácido (VRLA), 12V 7Ah (ou 9Ah), com serviços de substituição e instalação, destinadas ao nobreak SMS Atrium AT3000Bi e ao módulo de bateria Atrium, visando garantir o funcionamento contínuo e seguro dos equipamentos de informática e da infraestrutura tecnológica do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia – 5ª Região, conforme condições do Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA 5º-SP
- Contrato
- 09
- Processo
- 00002.004.029.2026.001
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 452,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Aquisição de baterias seladas chumbo-ácido (VRLA), 12V 7Ah (ou 9Ah), com serviços de substituição e instalação, destinadas ao nobreak SMS Atrium AT3000Bi e ao módulo de bateria Atrium, visando garantir o funcionamento contínuo e seguro dos equipamentos de informática e da infraestrutura tecnológica do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia – 5ª Região, conforme condições do Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA 5º-SP
- Contrato
- 09.1
- Processo
- 00002.004.029.2026.001
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 904,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Aquisição de baterias seladas chumbo-ácido (VRLA), 12V 7Ah (ou 9Ah), com serviços de substituição e instalação, destinadas ao nobreak SMS Atrium AT3000Bi e ao módulo de bateria Atrium, visando garantir o funcionamento contínuo e seguro dos equipamentos de informática e da infraestrutura tecnológica do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia – 5ª Região, conforme condições do Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA 5º-SP
- Contrato
- 09.2
- Processo
- 00002.004.029.2026.001
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 1.320,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS, PARA ATENDER A DPU MANAUS/AM. NC 1135 (8942385). DESPACHO 9021658. DISPENSA 215/2026. SEI 08161.000108/2026-17
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2026NE001216
- Processo
- 08161.000108/2026-17
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.496,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DE TINTA HP 62XL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2026NE000028
- Processo
- 20251302155
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 20.608,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Contratação exclusiva de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas para aquisição de cabo de rede e tomada, conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 2026NE 1181
- Processo
- 665/2025
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.779,20
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
MANUTENCAO AVULSA PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E BATERIAS EM NOBREAK // SE EMPRESA FOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, FAVOR INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE · INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RJ
- Contrato
- 2025NE000247
- Processo
- 02011.001177/2025-96
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.886,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
PROCESSO 3549/2024-01 - CARTUCHOS - PEDIDO DE ENTREGA - VALENÇA - SETEMBRO 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2025NE000984
- Processo
- 23063.003549/2024-01
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.485,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
PROCESSO 3549/2024-01 - CARTUCHOS - PEDIDO DE ENTREGA - MARACANÃ - SETEMBRO 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2025NE000987
- Processo
- 23063.003549/2024-01
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.570,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
O objeto do contrato é a contratação do(s) serviço(s) de empresa especializada em manutenção corretiva de nobreaks com fornecimento de baterias, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS · EAL-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
- Contrato
- 09
- Processo
- E:52534.0000000917/2025
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.348,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Aquisição de Suprimentos de Informática, via Compra Direta, com base na Lei n° 14.133/2021. Suprimentos para as máquinas: HP LaserJet PRO M428FDW e HP Color Laser M454DW.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE000617
- Processo
- 13460/2025
- Assinatura
- 27/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 2.352,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
AQUISIÇÃO DE TONERS E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA/RO
- Contrato
- 2025NE000163
- Processo
- 23243.009972/2025-79
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.748,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS INSTALADAS NOS DOIS NOBREAKS DO DATA CENTER INSTITUCIONAL - DISPENSA Nº 90047/2025 - SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO Nº 160/2025-REICOORDINFRAR - DETALHAMENTO DO CRÉDITO: 2025ND000519.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
- Contrato
- 2025NE000341
- Processo
- 23223.002407/2024-38
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.599,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
BATERIAS RECARREGÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 3A.RF/CE
- Contrato
- 2025NE000256
- Processo
- 13075.118495/2025-67
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.880,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO E SUAS UNIDADES VINCULADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE
- Contrato
- 097
- Processo
- 012/2025
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 6.560,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
ID:02415 - MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES/PE
- Contrato
- 2025NE000096
- Processo
- 53532.000329/2025-95
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.832,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Aquisição de Materiais de Expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT · CONSELHO REG.REPRES.COMERCIAL NO ESTADO MT
- Contrato
- 261
- Processo
- 19/2025
- Assinatura
- 20/06/2025
- Vigência
- 20/06/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 5.616,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Fornecimento de serviços de substituição dos bancos de baterias e manutenção preventiva de um dos nobreaks de grande porte instalados no datacenter do MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM), com garantia e assistência técnica por 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS · EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS
- Contrato
- 1
- Processo
- 2024.015659
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 16.752,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2025NE000453
- Processo
- 024.00063316/2025
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 23/06/2025
- Valor global
- R$ 8.100,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
- Contrato
- 2025NE278334
- Processo
- 154.00002870/2025-44
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 20/06/2025
- Valor global
- R$ 6.100,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Aquisição de Baterias nobreaks do CPD-NOBREAKAPC - Modelo: RT6000VAeNOBREAK - SMS–SINUSTRIAD6000VA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 2 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 2 - SP
- Contrato
- 141
- Processo
- LC-009
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.776,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Fornecimento de suprimentos e ferramentas de rede de computadores, por meio do sistema de registro de preços, para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
- Contrato
- 10/2025
- Processo
- 2400000052716/2024
- Assinatura
- 30/01/2025
- Vigência
- 30/01/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 7.900,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
A aquisição de 30 (trinta) cartuchos W2021X CY para impressora HP - MFP-M479 FDW Ciano; 30 (trinta) cartuchos W2022X YE para impressora HP - MFP-M479 FDW Amarelo; 30 (trinta) cartuchos W2023X MG para impressora HP - MFP-M479 FDW Magenta
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A.REGIÃO/RS
- Contrato
- 57
- Processo
- 0008289-86.2024.4.04.8000
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 12/03/2025
- Valor global
- R$ 50.544,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
CARTUCHO DE NTA PARA IMPRESSORA HP (TRICOLOR) 4 (ITEM 37) E CARTUCHO DE NTA PARA IMPRESSORA HP (PRETO) 4 (ITEM 38)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 7
- Contrato
- 2024NE000120
- Processo
- 53542.005655/2023-16
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 25/05/2025
- Valor global
- R$ 2.148,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Aquisição de componentes para subsidiar a instalação e manutenção da rede elétrica e rede lógica da sede da Secretaria Municipal de Educação. Assim, ressaltamos que essa aquisição é de extrema importância para que os serviços funcionem de maneira hábil e organizada, para fins de prevenir a ocorrência de atrasos e/ou falhas de funcionamento dos processos e serviços diversos. A aquisição será por meio de dispensa de licitação baseada no artigo 75, inciso II da Lei 14.133/21, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Termo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTE
- Contrato
- 202417500125.1.002
- Processo
- 23.24.000009410-0
- Assinatura
- 15/07/2024
- Vigência
- 15/07/2024 a 30/11/2024
- Valor global
- R$ 3.321,45
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Suprimentos de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SANTO ANDRE
- Contrato
- 2024NE00122
- Processo
- 20240491733
- Assinatura
- 11/07/2024
- Vigência
- 11/07/2024 a 05/08/2024
- Valor global
- R$ 3.268,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Aquisição de Cartucho Toner Impressora Brother
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 0432/0343
- Processo
- 188/2024
- Assinatura
- 04/07/2024
- Vigência
- 04/07/2024 a 04/08/2024
- Valor global
- R$ 1.688,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Artigos de Informática - Tinta para Impressora
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-5.DELEG.SECC.POLICIA JUDICIAR DA CAPITAL
- Contrato
- 2024NE00086
- Processo
- 058.00058768/2024-56
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 18/07/2024
- Valor global
- R$ 11.700,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Serviço de Manutenção de Nobreak.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 278
- Processo
- 0604/2024
- Assinatura
- 18/06/2024
- Vigência
- 18/06/2024 a 18/07/2024
- Valor global
- R$ 2.278,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Contratação de serviços para manutenção corretiva de no-break do datacenter do Coren-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE M. GERAIS
- Contrato
- 1520
- Processo
- 032/2024
- Assinatura
- 06/06/2024
- Vigência
- 06/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.888,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Manutenção de Nobreak.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 136
- Processo
- 0336/2024
- Assinatura
- 29/04/2024
- Vigência
- 29/04/2024 a 29/05/2024
- Valor global
- R$ 3.888,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE NO BREAK AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PSFN/SANTARÉM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PA
- Contrato
- 2023NE000314
- Processo
- 10297.102896/2023-31
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 12.888,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
PAM/S 50/IA-AD/2023 - DISPENSA 220/2023 - CNAE 3313-09/02 - TAREFA 23AAD512 - APLICAÇÃO ITA
PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO E DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE002348
- Processo
- 67720008468202392
- Assinatura
- 13/09/2023
- Vigência
- 13/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7.890,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
DESPESA COM SER. DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS PARA O CAA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1066/2023 - PROC 081360/2023-97
PC Nº 0225/2023 - MODALOC 2023 (DIRETORIA)
UFPE-CAA CNPJ Nº 24.134.488/0003-70
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO · CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE
- Contrato
- 2023NE000044
- Processo
- 23076081360202397
- Assinatura
- 22/08/2023
- Vigência
- 22/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.920,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DESTA DE.
DISPENSA 52/2023.
SOLEMP 319/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA (DPM)
- Contrato
- 2023NE000501
- Processo
- 63011.011524/2023-11
- Assinatura
- 15/08/2023
- Vigência
- 15/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 796,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE SISTEMA DE ESGOTO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA O APRESTAMENTO DAS FORÇAS NAVAIS. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 13/2023 - SOLEMP Nº 740/2023 - DN-113.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · COMANDO 8 DISTRITO NAVAL - SP
- Contrato
- 2023NE000745
- Processo
- 62455.003939/2023-30
- Assinatura
- 01/08/2023
- Vigência
- 01/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 8.900,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PROC: 23726.000786.2023-80
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · IF GOIANO - CAMPUS TRINDADE
- Contrato
- 2023NE000072
- Processo
- 23726.000786.2023-80
- Assinatura
- 14/07/2023
- Vigência
- 14/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.472,50
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Aquisição de 16 (dezesseis) estantes de aço destinadas ao arquivo da Procuradoria do Trabalho no Município de Juiz de Fora.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 2022NE000273
- Processo
- 20.02.0302.0000064/2023-62
- Assinatura
- 04/07/2023
- Vigência
- 04/07/2023 a 04/10/2023
- Valor global
- R$ 8.800,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER EMPREGADO NA CONFECÇÃO DE ARQUIVOS E SALVAGUARDA DAS INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO NAS - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 201/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE001777
- Processo
- 62045.003541/2023-25
- Assinatura
- 03/07/2023
- Vigência
- 03/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 838,90
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DO IFRO-CAMPUS JI-PARANÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA/RO
- Contrato
- 2023NE000148
- Processo
- 23243.004620/2023-65
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 13.230,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
B4AOM08FM20 - 2023NC401374/401378 - DEC, 02MAI23.
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 32/2023.
- DIEX NR 2475 - SPCA/FISC ADM/CFAP/34º BIS, 22MAI23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
- Contrato
- 2023NE000627
- Processo
- 64271.003538/2023-63
- Assinatura
- 20/06/2023
- Vigência
- 20/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 10.310,54
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS EQUIPAMENTOS TIPO NO-BREAK (FONTE DE ENERGIA ININTERRUPTA) DO 1º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/RS
- Contrato
- 00010
- Processo
- 64490.001760/2023-47
- Assinatura
- 15/06/2023
- Vigência
- 15/06/2023 a 14/09/2023
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
3313-9/99 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
ATENDE AO PROCESSO ADM 64490.001760/2023-47 – DGEO
2023NC401864, DCT (160035), DE 01JUN23 DISP LIC 09/2023 UASG 160382
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/RS
- Contrato
- 2023NE000154
- Processo
- 64490.001760/2023-47
- Assinatura
- 05/06/2023
- Vigência
- 05/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Serviço de roçagem e destinação de resíduos remanescentes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 10A. REGIAO - DF
- Contrato
- 2023NE000131
- Processo
- 20.02.1001.0000072/2023-31
- Assinatura
- 30/05/2023
- Vigência
- 30/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.240,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
ARENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE AÇO, COM O PRAZO DE ENTREGA NÃO NEGOCIÁVEL DE UM MÊS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM BOA VISTA/RR
- Contrato
- 2023NE000040
- Processo
- 10245.720347/2023-58
- Assinatura
- 26/05/2023
- Vigência
- 26/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.810,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
REQ Nº 08/23- ENC SEC TEC, DE 11 MAI 23.
UGG: 160283. DISPENSA ELETRÔNICA: 11/2023.
2023NC001455-FEX, DE 27 ABR 23.
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL
- Contrato
- 2023NE000063
- Processo
- 64661001457202335
- Assinatura
- 24/05/2023
- Vigência
- 24/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.448,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
DISPENSA 06520/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO CAMPUS CATANDUVA PROCESSO 23432.000290.2023-10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SAO PAULO - CAMPUS CATANDUVA
- Contrato
- 2023NE000024
- Processo
- 23432.000290.2023-10
- Assinatura
- 17/04/2023
- Vigência
- 17/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.883,00
- CNPJ na fonte
- 47.738.061/0001-14
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
56 registros06/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.738.061/0001-14. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.