APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº035/2025 ORDEM Nº 158896

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS ATENDENDO O CEO A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2025 ORDEM Nº 157694

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, SUPRIMENTOS DENTÁRIO, MATERIAL FARMACOLÓGICO E CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS ATENDENDO AS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2025 ORDEM Nº 156514

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS ATENDENDO O CEO A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2025 ORDEM Nº 156562

“AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS, EM ATENDIMENTO AS DETERMINAÇÕES DE ORDEM JUDICIAL, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.”

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS ATENDENDO O CEO A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2025 ORDEM Nº 155620

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2025 ORDEM Nº 154660

- APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Referente à aquisição de materiais odontológicos, dos Itens 01, 06, 09, 11, 17 e 24

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INHUMAS/GO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS ATENDENDO O CEO A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2025 ORDEM Nº 154313

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS ATENDENDO AS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2025 ORDEM Nº 154342

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS ATENDENDO AS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2025 ORDEM Nº 153488

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAS E REQUERIMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL DE INHUMAS DURANTE O ANO DE 2025.

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA AS ATIVIDADES DAS UBS E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO.

AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2026, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2026, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2026, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAÚNA-GO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MINEIROS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 084/2025, ARP 062/2025, PROCESSO 2025054812, COTACAO 105953.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS OBJETOS EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA NOS PERIODOS DE 7:00 H AS 11:00H E 13:00H AS 17:00H NO CEO I: JOEL RIBEIRO DA MOTA, LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO QD. 29 E 30 LT. 2 ? DIVINO ESPIRITO SANTO, CEP 75.831-005, MINEIROS-GO, OU EM OUTRO LOCAL EXPRESSAMENTE DESIGNADO, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO PELA SMS, DEVENDO O FORNECIMENTO OCORRER DE FORMA PARCELADA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES REQUISITADAS, DURANTE A VIGENCIA DA ARP.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE SAUDE TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE, QUALIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: O CONTRATO DEVERA SER EXECUTADO FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 14.133/21, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS ATENDENDO AS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2025 ORDEM Nº 151471

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS ATENDENDO O CEO A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2025 ORDEM Nº 151385

Registro de preços para contratação, sob demanda, de empresa especializada no ramo pertinente para fornecimento de Medicamentos e Materiais hospitalares, Medicamentos e materiais para UBS, Insumos Diabéticos, Material Radiológico, Medicamentos de Mandados judiciais, Medicamento para Doação, material para agende de endemias e odontológico, destinados a Rede Pública Municipal de Saúde, conforme especificações constantes nas planilhas e Termo de Referência – Anexo I, do Edital

Aquisição de materiais odontológicos, Pregão eletrônico n° 04/2026, para atender as demandas desta Casa de Leis.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, E TAMBÉM PARA USO EM AÇÕES DA SAÚDE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 39000007 - DEP. FED. ADRIANO DO BALDY.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, E TAMBÉM PARA USO EM AÇÕES DA SAÚDE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 39000007 - DEP. FED. ADRIANO DO BALDY.

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA AS ATIVIDADES DAS UBS E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO.

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA.

“Aquisição de medicamentos, que não fazem parte da Farmácia Básica e RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) para pacientes usuários do SUS- Sistema Único de Saúde do município de Amambai-MS, por um período estimado de 12 meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Amambai/MS.”,

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA AS ATIVIDADES DAS UBS E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA AS ATIVIDADES DAS UBS E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA AS ATIVIDADES DAS UBS E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MINEIROS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 084/2025, ARP 062/2025, PROCESSO 2025054812, COTACAO 105953.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS OBJETOS EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E EXIGENCIAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA NOS PERIODOS DE 7:00 H AS 11:00H E 13:00H AS 17:00H NO CEO I: JOEL RIBEIRO DA MOTA, LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO QD. 29 E 30 LT. 2 ? DIVINO ESPIRITO SANTO, CEP 75.831-005, MINEIROS-GO, OU EM OUTRO LOCAL EXPRESSAMENTE DESIGNADO, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO PELA SMS, DEVENDO O FORNECIMENTO OCORRER DE FORMA PARCELADA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES REQUISITADAS, DURANTE A VIGENCIA DA ARP.APOS A ENTREGA, A SECRETARIA DE SAUDE TERA 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS OBJETOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE, QUALIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO. CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE CADA REMESSA ENTREGUE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO RECEBEDOR AUTORIZADO, ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL DISCRIMINADA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO, APOS O ACEITE DOS RESPECTIVOS OBJETOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: O CONTRATO DEVERA SER EXECUTADO FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 14.133/21, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS ATENDENDO AS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº46/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº100/2024 ORDEM Nº 149178

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA.

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA AS ATIVIDADES DAS UBS E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO. (MATERIAL HOSPITALAR)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL , A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2025 ORDEM Nº 147895

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO VISANDO ATENDIMENTO DAS UNIDADES HOSPITALARES, COM RECURSO PROPRIOS E REPASSE DO FUNDO NACINAL DE SAÚDE/MINISTERIO DA SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 202500042006521.

Contrato de aquisição que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SILVÂNIA - GOIÁS e a empresa APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ODONTOLOGICO), PARA AS ATIVIDADES DAS UBS E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO.

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ODONTOLOGICO), PARA AS ATIVIDADES DAS UBS E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO.

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGULHAS, PARA AS ATIVIDADES DAS UBS E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO.

Aquisição de materiais odontológicos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES MUNICIPES, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO.CONF NF E ORDEM DE COMPRA ANEXO.

Aquisição de MATERIAL FARMACOLÓGICO em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Estrela Dalva, conforme especificações mínimas e condições constantes do Edital e do Termo de Referência.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES MUNICIPES, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO.CONF NF E ORDEM DE COMPRA ANEXO.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES MUNICIPES, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO.CONF NF E ORDEM DE COMPRA ANEXO.

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAS E REQUERIMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL DE INHUMAS DURANTE O ANO DE 2025.