empresa · pessoa jurídica
INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA
INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR
Ativa
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios CAMPO GRANDE / MS
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade01/09/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA
- Nome fantasia
- INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 01/09/2022
- CNPJ
- 47.810.738/0001-88
- Estabelecimento
- Matriz · CAMPO GRANDE/MS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 01/09/2022
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAEs secundários (19)
- 3312103 — Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645102 — Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
Endereço e contato
EndereçoRUA PARACATU 1032 LOJA 01, JARDIM DAS REGINAS — CAMPO GRANDE/MS 79103084
Telefone(67) 33253529
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO FERREIRA ORTEGA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 08/07/2026 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 44 registros
Contratos públicos atualizado até 13/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP44 contratos
44 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.128.417,52.
1.1. Aquisição de SOROS e CRISTALOIDES, para utilização no Hospital da Vida e Unidade de Pronto Atendimento Dr. Afrânio Martins – UPA 24 horas unidades administradas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS · MMS-FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
- Contrato
- 060/2026
- Processo
- 082/2024
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 22/02/2027
- Valor global
- R$ 4.200,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Referente aquisição de material hospitalar ata de registro de preços 003/2025, pregão eletrônico 094/2024, processo licitatório 582/2024, processo administrativo 38624/2024, protocolo 2577/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- a127
- Processo
- 94
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 3.080,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Referente aquisição de material hospitalar ata de registro de preços 003/2025, pregão eletrônico 094/2024, processo licitatório 582/2024, processo administrativo 38624/2024, protocolo 2577/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- a134
- Processo
- 94
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 8.214,05
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 2094/2026. Conta 34.643-8
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 227
- Processo
- 94
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/03/2026
- Valor global
- R$ 10.454,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 1197/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 119
- Processo
- 94
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/02/2026
- Valor global
- R$ 2.750,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
1.1. Aquisição de SOROS e CRISTALOIDES, para utilização no Hospital da Vida e Unidade de Pronto Atendimento Dr. Afrânio Martins – UPA 24 horas unidades administradas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS · MMS-FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
- Contrato
- 350/2025
- Processo
- 082/2024
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 134.580,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Referente aquisição de material hospitalar ata de registro de preços 003/2025, pregão eletrônico 094/2024, processo licitatório 582/2024, processo administrativo 38624/2024, protocolo 23043/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 837
- Processo
- 94
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/01/2026
- Valor global
- R$ 2.602,80
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
ARP UFMS 48/2024, PRÉ-EMPENHO 2204/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, 2025ND002799, CIMOCC312025 , PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE002938
- Processo
- 23104.015427/2024-25
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 21792/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 2403
- Processo
- 94
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 1.348,50
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 20968/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 2332
- Processo
- 94
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/12/2025
- Valor global
- R$ 1.393,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Aquisição de Materiais de consumo odontológicos utilizados para atendimento da Rede Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 000372
- Processo
- 000191/25
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 5.621,40
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
ARP UFMS 48/2024, PRE-EMPENHO 1489/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2025ND002335, CIMOCC402025 , PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE002094
- Processo
- 23104.015427/2024-25
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOURADOS · MUNICIPIO DE DOURADOS
- Contrato
- 407
- Processo
- 58/2024
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 48.841,45
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Referente aquisição de material hospitalar ata de registro de preços 003/2025, pregão eletrônico 094/2024, processo licitatório 582/2024, processo administrativo 38624/2024, protocolo 18736/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 687
- Processo
- 94
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/11/2025
- Valor global
- R$ 3.531,70
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo
administrativo 38624/24. Protocolo 18644/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 2111
- Processo
- 94
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 2.671,34
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Referente aquisição de medicamentos pactuados conforme ata de registro de preços nº018/24, processo licitatório nº542/24, pregão eletrônico nº072/24, processo administrativo nº32605/24, protocolo 18883/25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 2144
- Processo
- 72
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 744,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (SEM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARACAJU · PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
- Contrato
- 168
- Processo
- 6720/2024
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 10.286,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER DEMANDA ANUAL ESTIMADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
(COM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARACAJU · PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
- Contrato
- 172
- Processo
- 6719/2024
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 6.351,80
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 17143/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 1974
- Processo
- 94
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 1.152,80
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Contratação de empresa para aquisição de detergente comum com tensoativos, para atender as necessidades dos profissionais da Central de Material e Esterilização da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal, conforme condições e exigências estabelecidas nos anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DO PANTANAL · FESP - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
- Contrato
- 160
- Processo
- 000058/25
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 13.050,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO INDÍGENA, EM ATENDIMETO AO DSEI-MS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR.47/2024, DO PREGÃO NR. 90007/2024, VIGÊNCIA DE 29/08/2024 A 29/08/2025, PROCESSO NR. 25048.002245/2023-51 - NC-810048.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST.SANIT.ESP.INDÍGENA MATO GROSSO DO SUL
- Contrato
- 2025NE000308
- Processo
- 25048002245/2023-51
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 30.321,50
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOURADOS · MUNICIPIO DE DOURADOS
- Contrato
- 246
- Processo
- 162/2024
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 38.719,40
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos, afim de abastecer a farmácia central da FESP, conforme especificações e quantidades descritas no Edital e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DO PANTANAL · FESP - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
- Contrato
- 154
- Processo
- 000021/25
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 1.890,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 13204/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 1501
- Processo
- 94
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 9.070,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 13204/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 1502
- Processo
- 94
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 2.697,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Adesão a Ata de Registro de Preços n. 019/2024 – Prefeitura Municipal de Aral Moreira/MS, visando a aquisição gradativa de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Bela Vista/MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 0085/25
- Processo
- 000074/25
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 123.229,65
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Referente aquisição de medicamentos pactuados conforme ata de registro de preços nº018/24, processo licitatório nº542/24, pregão eletrônico nº072/24, processo administrativo nº32605/24, protocolo 12657/25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 1435
- Processo
- 72
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 744,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COM VISTAS A SUPRIR NECESSIDADE DE APOIAR OS TRABALHOS DE CAMPO DE SEIS GRUPOS TÉCNICOS (GTS) NA REGIÃO DO CONE SUL DO MATO GROSSO DO SUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENACAO REGIONAL CAMPO GRANDE/MS
- Contrato
- 2025NE000114
- Processo
- 08620.006483/2025-27
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 75,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
“Aquisição de fraldas descartáveis, geriátricas e pediátricas, para o atendimento de pacientes com indicação médica, por um período estimado de 12 (doze) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Amambai – MS”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 000004
- Processo
- 000127/24
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 92.880,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
ARP UFMS 48/2024, PRÉ-EMPENHO 0273/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO
INBIO, 2025ND000836,CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE000608
- Processo
- 23104.015427/2024-25
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 65,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
O OBEJTIVO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNDO NOVO MS. PERÍODO DE 12 ( DOZE) MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUNDO NOVO · MUNICIPIO DE MUNDO NOVO
- Contrato
- 89
- Processo
- 80/2025
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 09/05/2026
- Valor global
- R$ 30.931,42
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24.
Protocolo 8420/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 981
- Processo
- 94
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 08/06/2025
- Valor global
- R$ 4.988,40
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Aquisição de SOROS e CRISTALOIDES, para utilização no Hospital da Vida e Unidade de Pronto Atendimento Dr. Afrânio Martins – UPA 24 horas unidades administradas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS · MMS-FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
- Contrato
- 067/2025
- Processo
- 082/2024
- Assinatura
- 05/05/2025
- Vigência
- 05/05/2025 a 05/05/2026
- Valor global
- R$ 295.620,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOURADOS · MUNICIPIO DE DOURADOS
- Contrato
- 127
- Processo
- 58/2024
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 16.662,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
REGISTRO DE PRECOS OBJETIVANDO A AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER A GERENCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NAVIRAI MS. PEDIDO DE COMPRA 1 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 001408
- Processo
- 77
- Assinatura
- 07/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 06/03/2025
- Valor global
- R$ 4.119,69
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
“Aquisição de material de enfermagem (consumo) em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas - MS em todas as suas unidades que prestam serviço de atenção em saúde diretamente à população, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.”
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES LAGOAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 665
- Processo
- 000279/24
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 3.398,40
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO INDÍGENA, EM ATENDIMETO AO DSEI-MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 47/2024, DO PREGÃO NR. 90007/2024, VIGÊNCIA DE 29/08/2024 A 29/08/2025, PROCESSO NR. 25048.002245/2023-51 - NC-813804
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST.SANIT.ESP.INDÍGENA MATO GROSSO DO SUL
- Contrato
- 2024NE000277
- Processo
- 25048.002245/2023-51
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 20.321,50
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Contratação de empresa especializada para Material Medico Hospitalar itens fracassados, para atender às necessidades da Rede de Saúde do município, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA
- Contrato
- 247/2024
- Processo
- 008668/24
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 2.340,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA
- Contrato
- 221/2024
- Processo
- 002395/24
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 24/09/2025
- Valor global
- R$ 13.899,97
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Seleção da proposta mais vantajosa para o Município visando a Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, com a finalidade de atender as demandas das Unidades de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SMS por um período de 12 (doze) meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 0199/24
- Processo
- 000492/24
- Assinatura
- 08/08/2024
- Vigência
- 08/08/2024 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 1.665,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
“Aquisição de Materiais de consumo odontológicos utilizados para atendimento da Rede Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.”
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES LAGOAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 420
- Processo
- 000094/24
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 23/07/2025
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA
- Contrato
- 0231/24
- Processo
- 001489/24
- Assinatura
- 08/07/2024
- Vigência
- 08/07/2024 a 07/07/2025
- Valor global
- R$ 168.597,35
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Aquisição de materiais médico hospitalares em atendimento à demanda da Coordenadoria de Saúde do TJ/MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLV. E APERF.DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS · Fundo Especial Juizados Especiais Cíveis e Criminais
- Contrato
- 2024NE000847
- Processo
- 682.098.0102/2024
- Assinatura
- 07/06/2024
- Vigência
- 07/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 709,40
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (10). REFERENTE AO DIEX 009/2023 - PMGU / FARM, DE 24SET23. RECURSO DA 2023NC448573-DGP, DE 04OUT23. DISPENSA 121/2023 DO CMDO 4ª BDA C MEC (160149). UGP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
- Contrato
- 2023NE001394
- Processo
- 65326012277202352
- Assinatura
- 12/12/2023
- Vigência
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 47.810.738/0001-88
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros10/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros10/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros08/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros10/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
44 registros13/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/10/2026 · 10/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.810.738/0001-88. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.