empresa · pessoa jurídica
TICKET SERVICOS SA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Início de atividade06/05/1976
Capital socialR$ 643.705.012,99
Atividade econômica CNAE
CNAE principal6619305 — Operadoras de cartões de débito
CNAEs secundários (8)
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6311900 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6619302 — Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 — Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299702 — Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 40039000
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
17
Valor total consolidado
R$ 485.652.501,76
Em cobrança
R$ 1.354.497,762 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
FGTS R$ 1.354.497,76Não previdenciária R$ 484.298.004,00
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8021800346153 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 16/03/2018 | Garantia · ajuizada | R$ 187.109.649,72 |
| 8022308430829 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 18/10/2023 | Garantia · ajuizada | R$ 83.172.202,20 |
| 8061800791822 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 16/03/2018 | Garantia · ajuizada | R$ 67.359.473,71 |
| 8022308430233 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 18/10/2023 | Garantia · ajuizada | R$ 53.900.407,92 |
| 8061800791903 | Não previdenciária | R D Ativa - Multa Isolada | 16/03/2018 | Garantia · ajuizada | R$ 42.244.404,68 |
| 8062318775607 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 18/10/2023 | Garantia · ajuizada | R$ 29.941.992,64 |
| 8062318774554 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 18/10/2023 | Garantia · ajuizada | R$ 19.404.146,76 |
| FGSP201200792 | FGTS | Contribuições FGTS | 29/03/2012 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.310.012,52 |
| 8022415515682 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 29/10/2024 | Garantia · ajuizada | R$ 1.035.154,33 |
| CSSP201200793 | FGTS | Contribuições LC110 (FGTS) | 29/03/2012 | Em cobrança · ajuizada | R$ 44.485,24 |
e mais 7 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP54 contratos
54 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 241.266.901,16.
Prestação de serviços de administração, intermediação e fornecimento de benefício de créditos relativos ao vale-alimentação – VA e ao vale-refeição – VR, em cartões eletrônicos, magnéticos, virtuais ou tecnologia equivalente, destinados aos empregados, estagiários e demais beneficiários indicados pelo CRF-PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARANA - CRF/PR · CONSELHO REG. DE FARMACIA DO PARANA
- Contrato
- 23
- Processo
- CRFPR26.5.000008570-2
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 30/09/2027
- Valor global
- R$ 1.064.160,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES VALE-ALIMENTAÇÃO, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, COM TAXA 0% PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FORNECIDOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CACONDE, COM RECARGA MENSAL DE CRÉDITOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACONDE · ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 00107
- Processo
- 00085/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Gerenciamento e fornecimento dos benefícios vale-refeição e vale-alimentação, por meio de cartões magnéticos, com chip de segurança e senha, destinados aos empregados do Coren-PR, pelo período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA
- Contrato
- 27
- Processo
- 00239.008798/2025-19
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2027
- Valor global
- R$ 96.168,06
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa TICKET SERVIÇOS S.A inscrita no CNPJ nº 47.866.934/0001-74, para operacionalização do auxílio-alimentação dos servidores municipais que a escolheram no âmbito do Credenciamento nº 005/2026, mediante fornecimento, administração, gerenciamento e processamento de cartão eletrônico com chip e mecanismos de segurança
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI · Fundo Municipal de Saúde de Itajaí - FMS
- Contrato
- 354/2026 FMS
- Processo
- INEX 272/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 09/08/2027
- Valor global
- R$ 525.620,52
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa TICKET SERVIÇOS S.A inscrita no CNPJ nº 47.866.934/0001-74, para operacionalização do auxílio-alimentação dos servidores municipais que a escolheram no âmbito do Credenciamento nº 005/2026, mediante fornecimento, administração, gerenciamento e processamento de cartão eletrônico com chip e mecanismos de segurança
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAJAI · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ - SC
- Contrato
- 345/2026
- Processo
- INEX 272/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2027
- Valor global
- R$ 963.404,04
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Credenciamento de empresas especializadas na administração e gerenciamento de cartão eletrônico, destinado à concessão
de benefício de vale-alimentação aos servidores públicos municipais, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE · Unidade Única
- Contrato
- 182
- Processo
- 5072/2026
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2027
- Valor global
- R$ 8.302.591,05
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO de cartão-Alimentação, através de cartões magnéticos ou de tecnologia similar para os empregados do CIUENP – SAMU 192 Noroeste do Paraná
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 63
- Processo
- 29
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 4.896.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Contratação de empresa operadora, autorizada a produzir, comercializar e prestar os serviços de implementação, gerenciamento, administração e fornecimento do Vale-Cultura, de acordo com as legislações que normatizam e regulamentam o Programa de Cultura do Trabalhador – PCT (Lei nº 12.761, de 27 de dezembro de 2012), para atender aos empregados e comissionados do CRBio-04, conforme condições, especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA/4A REGIAO
- Contrato
- 3
- Processo
- 2026/000051.04-1
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/06/2031
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP DE SEGURANÇA, AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA, PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE COTIA · Câmara Municipal de Cotia
- Contrato
- 17
- Processo
- 4980/2025
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 1.152.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO VALE-ALIMENTAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SEMAE
- Contrato
- 100081
- Processo
- 000003
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 01/06/2027
- Valor global
- R$ 268.800,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
credenciamento de empresas especializadas na
administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale-refeição, na forma
de cartão eletrônico, com chip ou similar tecnologia e por arranjo de pagamento aberto (cartão
bandeirado), com a finalidade de ser utilizado pelos empregados do CRBM-2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 2 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 2 REGIAO
- Contrato
- 057/2026
- Processo
- 057/2026
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 26/05/2027
- Valor global
- R$ 0,01
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP DE SEGURANÇA, AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS “IN NATURA” EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE COTIA · Câmara Municipal de Cotia
- Contrato
- 10
- Processo
- 4440/2025
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/04/2027
- Valor global
- R$ 360.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Prestação de serviços de implementação, fornecimento, gerenciamento e administração do Vale-Alimentação, por meio de moeda eletrônica (cartão magnético/eletrônico), conforme estabelecido na legislação pertinente e nos dispositivos normativos que regulamentam o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), conforme estabelecido na legislação pertinente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 423
- Processo
- 44973/2026
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 01/04/2027
- Valor global
- R$ 1.558.680,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Credenciamento de empresas especializadas para a administração de vale-alimentação, que opere em arranjo aberto ou fechado, por meio de cartão equipado com chip, para fornecimento aos servidores da Autarquia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SEPREV - SERVICO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE INDAIATUBA · SEPREV - SERVICO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE INDAIATUBA
- Contrato
- 204
- Processo
- 4860/2025
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 15/03/2031
- Valor global
- R$ 911.520,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Serviços de administração, gerenciamento, emissão , distribuição e fornecimento de vales refeição a servidores da SPGG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO · SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO
- Contrato
- 20024
- Processo
- 2613000000310
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2028
- Valor global
- R$ 644.080,80
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ADMINISTRAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS VALE-ALIMENTAÇÃO MULTI-BENEFÍCIOS COM CHIP E COM TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO POR APROXIMAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARACATUBA · Prefeitura Municipal de Araçatuba
- Contrato
- 031
- Processo
- 768/2024
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 18/02/2027
- Valor global
- R$ 500.760,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Contratacao via credenciamento de empresa especializada para prestacao de servico de fornecimento gerenciamento implementacao e administracao de Auxilio Alimentacao vale alimentacao e ticket alimentacao por meio de cartao eletronico magnetico ou cartao eletronico multibeneficios com chip de seguranca e senha individual nos termos da Lei Complementar n 2.874 de 15 de dezembro de 2005 e Lei Complementar n 4.941 de 29 de abril de 2025 com suas posteriores alteracoes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRASSOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 7
- Processo
- 238
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 12/01/2027
- Valor global
- R$ 1.367.886,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
CREDENCIAMENTO de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento, fornecimento e administração do benefício de auxílio-alimentação aos servidores públicos municipais, mediante crédito financeiro, na modalidade de arranjo aberto e fechado, com disponibilização de cartão de alimentação com chip e tecnologia NFC (Near Field Communication) e solução digital (aplicativo), para utilização exclusiva junto à rede credenciada para aquisição de gêneros alimentícios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUAXUPE · Unidade Única
- Contrato
- 004/2026
- Processo
- 362/2025
- Assinatura
- 09/01/2026
- Vigência
- 09/01/2026 a 09/01/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Credenciamento de empresas especializadas na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação, na forma de cartão eletrônico, destinados aos servidores da Câmara Municipal da Estância de Socorro, com disponibilização mensal de créditos, sendo estes cumulativos, no valor estimado de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) mensais por servidor, sendo 15 servidores, visando a aquisição de produtos alimentícios, em estabelecimentos comerciais credenciados tais como hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, armazéns, açougues, frutarias, peixarias, hortigranjeiros, padarias e similares, conforme demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO · CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
- Contrato
- 12
- Processo
- 23
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 132.600,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Contratação de prestação de serviços de implementação, gerenciamento, administração e fornecimento de Vale Alimentação e Refeição, no âmbito do Rio Grande do Sul, através de cartão magnético e cartão eletrônico de alimentação, com chip de segurança e senha numérica individualizada, com repasses e recargas por meios eletrônicos dos respectivos créditos mensais e acompanhamento por meio de aplicativos, para atender às necessidades do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5a Região (CREFITO-5),.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 5 RE · CONSELHO REG. DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL
- Contrato
- 10
- Processo
- PCS 0010/2025
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 16/11/2026
- Valor global
- R$ 0,12
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ADMINISTRAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS VALEALIMENTAÇÃO COM CHIP E COM TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO POR APROXIMAÇÃO (NFC, QR CODE E/OU SIMILARES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · ADMINISTRACAO
- Contrato
- 225
- Processo
- 8664/2025
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 383.040,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação, na forma de cartões de chip e magnéticos, para aquisição em estabelecimentos comerciais que comercializem gêneros alimentícios “in natura” aos servidores da Câmara Municipal de Três Lagoas-MS, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRES LAGOAS CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
- Contrato
- 0419/25
- Processo
- 000060/25
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 448.800,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de administração, gerenciamento e fornecimento de cartão eletrônico-magnético com chip de segurança, em PVC, para concessão de vale refeição (item 1) e/ou vale-alimentação (item 2)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ATIBAIA CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Atibaia
- Contrato
- 012
- Processo
- 1
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 05/10/2026
- Valor global
- R$ 45.008,03
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação e refeição, via cartão eletrônico-magnético com chip de segurança, com recarga de créditos mensais para os funcionários do CRCAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS · CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS
- Contrato
- 015
- Processo
- 907606110000196.000056/2025-74
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 374.400,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Contratação de empresa operadora de cartões para prestação de serviços de operação e fornecimento de cartões Vale Cultura, por meio de cartão eletrônico/magnético com senha, utilizáveis em estabelecimentos comerciais credenciados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - SP
- Contrato
- 023
- Processo
- 358/2025
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 26/09/2026
- Valor global
- R$ 99.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 022
- Processo
- 33/2025
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 149.371,20
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Contratação de empresa para administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de vale-alimentação virtual e eletrônico/magnético com tecnologia de chip, com senha pessoal, para recargas mensais, destinados aos servidores da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARNAIBA · CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARNAIBA
- Contrato
- 020
- Processo
- 26/2025
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 26/08/2030
- Valor global
- R$ 1.025.040,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de administração, gerenciamento e fornecimento, sob demanda, de vale-alimentação e vale-refeição em formato de cartões eletrônicos/magnéticos, com chip de segurança e senha individual, com recarga mensal,
destinados aos servidores públicos da Câmara Municipal de São José do Rio Preto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO · CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 12
- Processo
- 255/2025
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 811.404,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Prestação de serviços de administração de benefício de auxílio-alimentação, por meio de CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP E TARJA MAGNÉTICA, que poderá ser utilizado para pagamento de gêneros alimentícios em hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, padarias, comércio de laticínios e/ou frios, açougues, peixarias, hortimercados, armazéns e assemelhados, para os servidores do Tribunal de Contas do Município de São Paulo – TCMSP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO · TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE S.PAULO
- Contrato
- 18
- Processo
- 9095/2025
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 10/08/2027
- Valor global
- R$ 29.557.044,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO de cartão-Alimentação, através de cartões magnéticos ou de tecnologia similar para os empregados do CIUENP – SAMU 192 Noroeste do Paraná
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 59
- Processo
- 21
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 4.284.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Credenciamento para contratação de empresas especializadas na administração, gerenciamento e fornecimento de vale-alimentação e vale-refeição, na forma de cartão eletrônico-magnético com chip de segurança e senha pessoal, podendo ser bandeirado em PVC, na modalidade flexível, destinado aos empregados públicos celetistas do Município de Maringá.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARINGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 517
- Processo
- 43/2025
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 6.304.971,03
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Fornecimento de vale-refeição, em cartão magnético, eletrônico ou similar com chip, sem taxa de administração, destinados para uso dos empregados e estagiários da Autarquia Municipal SAAE Atibaia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA · SAAE -Saneamento Ambiental de Atibaia
- Contrato
- 17
- Processo
- 02
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 141.043,20
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
CREDENCIAMENTO PARA SELEÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ADMINISTRAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE-REFEIÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI · CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
- Contrato
- 007
- Processo
- 51/2024
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 408.038,40
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
CONSIDERANDO A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO Nº 793/2024, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP DE SEGURANÇA E TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO POR APROXIMAÇÃO (NFC, QR CODE E/OU SIMILARES), CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SERÁ NECESSÁRIA A FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 74, INCISO IV, DA LEI Nº 14.133/2021, PARA CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS COM AS EMPRESAS CREDENCIADAS ESCOLHIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DAE Americana
- Contrato
- 06
- Processo
- 254/2025
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 20.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
CONTRATAÇÃO VIA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, COM CHIP DE SEGURANÇA AOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DO DER.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER
- Contrato
- 22619
- Processo
- 139.00006200/2025-31
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 670.032,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FACILITADORA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, FORNECIMENTO,
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
- Contrato
- 00015
- Processo
- 154.00008993/2024-16
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 20/09/2027
- Valor global
- R$ 30.302.100,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ADMINISTRAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS VALE-ALIMENTAÇÃO MULTI-BENEFÍCIOS COM CHIP E COM TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO POR APROXIMAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARACATUBA · Prefeitura Municipal de Araçatuba
- Contrato
- 12
- Processo
- 768/2024
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 18/02/2026
- Valor global
- R$ 144.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
ontratação de serviços de implementação, administração, gerenciamento, distribuição e fornecimento de vale-alimentação e vale-refeição destinados aos empregados da FAPESP via cartão eletrônico, equipado com tecnologia online, por aproximação e com chip de segurança, aceito por aplicativos de delivery, para validação das transações e respectivas recargas mensais de crédito, por intermédio de rede de estabelecimentos credenciados, de acordo com o Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
- Contrato
- 005
- Processo
- 255.00001226/2024-01
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 1.295.712,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO MULTIBENEFÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL · ESP-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 00006
- Processo
- 018.00014482/2024-16
- Assinatura
- 17/01/2025
- Vigência
- 17/01/2025 a 16/02/2027
- Valor global
- R$ 9.510.336,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR, COM USO DE SENHA PESSOAL, OPÇÃO DE PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO, CONSULTA ELETRÔNICA DE SALDO POR MEIO DE APLICATIVO, RECARGA DE CRÉDITOS MENSAIS E ACEITA POR APLICATIVOS DE DELIVERY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · MRJ-COMPANHIA DE PESQUISA D RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 00259
- Processo
- 48086.010340/2024-58
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 23/12/2029
- Valor global
- R$ 106.405.135,20
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO E DE CESTA BÁSICA EM FORMATO CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUZANO CAMARA MUNICIPAL · CORPO LEGISLATIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 31
- Processo
- PL-53/2024 - IC - 2
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 35.040,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
FORNECIMENTO DE CARTOES VALE ALIMENTACAO E/OU MULTIBENEFICIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS · Companhia Ituana de Saneamento
- Contrato
- 32
- Processo
- 10/2024
- Assinatura
- 25/10/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/11/2025
- Valor global
- R$ 27.457,20
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE CARTAO BENEFICIO (ALIMENTACAO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITU · Prefeitura Municipal de Itu
- Contrato
- 182
- Processo
- 24/2024
- Assinatura
- 25/10/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 318.712,32
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação, na forma de cartões de chip e magnéticos, para aquisição em estabelecimentos comerciais que comercializem gêneros alimentícios “in natura” aos servidores da Câmara Municipal de Três Lagoas, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRES LAGOAS CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
- Contrato
- 0669/24
- Processo
- 000043/24
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 29/10/2024 a 28/10/2025
- Valor global
- R$ 313.962,48
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip de segurança e/ou com tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, QR CODE ou similares), bem como a disponibilização de rede credenciada de estabelecimentos para a aquisição de gêneros alimentícios pelos servidores da Câmara Municipal de Bauru
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BAURU · Câmara Municipal de Bauru
- Contrato
- 16
- Processo
- 326/2024
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 22/10/2027
- Valor global
- R$ 1.346.823,95
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMATO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUZANO CAMARA MUNICIPAL · CORPO LEGISLATIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 25
- Processo
- PL-47/2024 - IC - 1
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 14/10/2025
- Valor global
- R$ 18.348,00
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
O objeto é a contratação direta de empresa, por credenciamento (inexigibilidade de licitação) para prestação de serviço contínuo e sob demanda de fornecimento, gerenciamento, implementação e administração de vale-alimentação e vale refeição, por meio de cartão eletrônico/magnético ou cartão eletrônico multibenefícios, com chip de segurança e senha individual para utilização em estabelecimentos comerciais da rede estabelecida pela empresa credenciada, sob demanda
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ES
- Contrato
- 20
- Processo
- 0005/2024
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/11/2025
- Valor global
- R$ 521.090,16
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Contratação de uma empresa especializada na disponibilização de cartões magnéticos para a concessão de vale alimentação e vale refeição aos colaboradores do CRT-SP, abrangendo tanto os funcionários quanto os estagiários da autarquia, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS-SP
- Contrato
- 36/2024
- Processo
- 000060.004.029.2023.001
- Assinatura
- 12/08/2024
- Vigência
- 12/08/2024 a 11/08/2025
- Valor global
- R$ 1.121.412,01
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Contratação de pessoa jurídica especializada no gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição e Vale Alimentação, na forma de cartão magnético, com chip de
segurança, para os funcionários do Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde – CIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE CIAS · CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE - CIAS
- Contrato
- 035
- Processo
- 15
- Assinatura
- 19/07/2024
- Vigência
- 19/07/2024 a 19/07/2025
- Valor global
- R$ 3.627,78
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Contratação de serviços de fornecimento e gerenciamento de cartões alimentação e refeição na modalidade eletrônico e respectivas recargas de créditos mensais, para utilização em estabelecimentos especializados de rede credenciada, para o quadro funcional do CAU/SP, na Capital Paulista e nas cidades de Bauru, Campinas, Mogi das Cruzes, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP) · CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO SP
- Contrato
- 023
- Processo
- 00179.000679/2024-81
- Assinatura
- 21/05/2024
- Vigência
- 21/05/2024 a 21/05/2029
- Valor global
- R$ 20.105.572,80
- CNPJ na fonte
- 47.866.934/0001-74
Mais 4 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.866.934/0001-74. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE RAPPAPORT | PF | Presidente | 51 a 60 anos | 04/09/2023 |
| FELIPE NOBREGA ZACHARIAS | PF | Diretor | 21 a 30 anos | 05/03/2026 |
| JOAO FRANCISCO LEITE AMARAL | PF | Diretor | 41 a 50 anos | 24/03/2026 |
| LUCAS EMIDIO ROQUE DA SILVA | PF | Diretor | 31 a 40 anos | 07/08/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outros estabelecimentos 377 filiais ver todas
47.866.934/0002-55Baixada
RIO DE JANEIRO/RJ
47.866.934/0003-36Baixada
BELO HORIZONTE/MG
47.866.934/0004-17Baixada
PORTO ALEGRE/RS
47.866.934/0005-06Baixada
CURITIBA/PR
47.866.934/0006-89Baixada
RECIFE/PE
47.866.934/0007-60Baixada
SALVADOR/BA
47.866.934/0008-40Baixada
BRASILIA/DF
47.866.934/0009-21Baixada
FORTALEZA/CE
47.866.934/0010-65Baixada
BELEM/PA
47.866.934/0011-46Baixada
SAO PAULO/SP
47.866.934/0012-27Baixada
SAO PAULO/SP
47.866.934/0013-08Baixada
CAMPINAS/SP
e mais 365 estabelecimentos.