empresa · pessoa jurídica
IGOR JOSE DA SILVA
Ativa
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal GUARULHOS / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 10.000,00R$ 10 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade10/09/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- IGOR JOSE DA SILVA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Início de atividade
- 10/09/2022
- CNPJ
- 47.902.777/0001-05
- Estabelecimento
- Matriz · GUARULHOS/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 10/09/2022
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 10/09/2022
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAEs secundários (14)
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 94153078
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 48 registros
Contratos públicos atualizado até 09/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP48 contratos
48 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 130.763,65.
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 35/2026 - IRN - PREGÃO ELETRÔNICO 90011/2026 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2026NE000950
- Processo
- 23088.006328/2026-60
- Assinatura
- 02/10/2026
- Vigência
- 02/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 420,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRAJANO DE MORAES
- Contrato
- 000068
- Processo
- 006904/2025
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/08/2027
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
Aquisição de Inseticida em Aerosol
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.EST.PREV.E REPRE. NARCOTRAF-DENARC
- Contrato
- 2026NE00200
- Processo
- 058.00077327/2026-15
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 3.712,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - CADEIRA DIRETOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SERTAOZINHO
- Contrato
- 2026NE000384
- Processo
- 058.00071302/2026-16
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 3.720,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 110
- Processo
- 16/2026
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 3.800,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90042/2025. DESPACHO N° 1189/2026/DELOG-MD.
DESPACHO N° 2225/2026/GEOFI-MD.
PROCESSO NO 60575.000079/2025-52
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2026NE000759
- Processo
- 60575.000079
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.040,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
DE ARTIGO DE HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
- Contrato
- 2026NE000318
- Processo
- 024.00009357/2026-13
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 30/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.200,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
Aquisição de materiais de consumo e bens comuns destinados ao atendimento das necessidades administrativas da Câmara Municipal de Campo Belo/MG, referentes aos itens fracassados no Pregão Eletrônico nº 03/2025, Processo Administrativo nº 45/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMPO BELO CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 2
- Processo
- 5/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 420,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
25 CADEIRAS OFFICE MONTANA FRATINI DIRETOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000065
- Processo
- 08016.008434/2026-38
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 17.500,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
Shampo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SANTO ANDRE
- Contrato
- 2026NE00106
- Processo
- 058.00031799/2026-21
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
MATERIAL PERMANENTE - CADEIRA GIRATÓRIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
- Contrato
- 2026NE000008
- Processo
- 20260205277
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 26/04/2026
- Valor global
- R$ 5.600,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS -PARTE DA DISPENSA ELETRÔNICA 006SUBCS/26
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
- Contrato
- 2026NE036773
- Processo
- 6057.2026/0000253-1
- Assinatura
- 22/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 2.208,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90170/2025
PROCESSO DE ORIGEM 23114.921065/2025-75
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UFV - CAMPUS FLORESTAL
- Contrato
- 2026NE000023
- Processo
- 23114.921065/2025-75
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
NE - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000224
- Processo
- 00059.000674/2025-03
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 15.600,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PERMETRINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ.
DISPENSA 100/2025 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.225641/2025-23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000682
- Processo
- 23079.225641/2025-23
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PERMETRINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ.
DISPENSA 100/2025 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.225641/2025-23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000672
- Processo
- 23079.225641/2025-23
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 144,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
ATENDER DESPESAS DIVERSOS SETORES DO CAMPUS CONFORME PROCESSO 23238.001680/2025-67
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2025NE000359
- Processo
- 23238.001680/2025-67
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.071,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
PE 90004/2024 E ARP 23/2025 - 158485. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANEANTES E DE LIMPEZA PARA O CAMPUS RESENDE.SOL:LUIZ ALBERTO(SIAPE:3010823)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE000349
- Processo
- 23828.000109/2025-85
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 864,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DPDI - PIDES - 23238002473/2025-20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2025NE000289
- Processo
- 23238002473/2025-20
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 109,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
“Registro de preços para compra (art. 6º, X da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 ) de insumos para compor o Kit de higiene bucal , para fornecimento parcelado, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, com o item (9) para ampla concorrência e os demais itens, exclusivos para participação de microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas, para registro de preços, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados no edital, em especial no Anexo I (Termo de Referência)”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU · FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ITATIAIUÇU
- Contrato
- 588
- Processo
- 433/2024
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.950,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
AQUISIÇÃO ITENS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS, PE 90070/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS SANTO ANGELO INST. FED. FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000072
- Processo
- 23719.000096/2025-81
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.090,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
Registro de preços para compra (art. 6º, X da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 ) de insumos para compor o Kit de higiene bucal , para fornecimento parcelado, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, com o item (9) para ampla concorrência e os demais itens, exclusivos para participação de microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas, para registro de preços, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados no edital, em especial no Anexo I (Termo de Referência).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIAIUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG
- Contrato
- 588
- Processo
- 433/2024
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.950,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - LIXEIRA COM PEDAL- P/ ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO DO IFFAR CAMPUS FW, PREGAO SRP 90070/2024 UASG 158127 PROCESSO 23873.003524/2024-64.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
- Contrato
- 2025NE000085
- Processo
- 23873.003524/2024-64
- Assinatura
- 09/07/2025
- Vigência
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 545,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. AGRAR. TECN-C.DRACENA
- Contrato
- 0555/0441
- Processo
- 286/2025
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 04/08/2025
- Valor global
- R$ 1.493,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA · AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DF
- Contrato
- 90021
- Processo
- 25351.902504/2024-92
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 6.776,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
PE 90070/2024 - UG 158127
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS ALEGRETE
- Contrato
- 2025NE000070
- Processo
- 23215.002478/2025-11
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 763,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
PROT:15000201(340,00){SRP801/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UFSJ CONFORME REQUISICAO SRP 801/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE000784
- Processo
- 23122.038880/2024-91
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 340,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2025NE000038
- Processo
- 057.00035201/2025-11
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 18/07/2025
- Valor global
- R$ 4.050,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES, QUE SÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA INCLUSÃO PRODUTIVA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BROTAS · Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas
- Contrato
- 4102
- Processo
- 360
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 09/05/2025
- Valor global
- R$ 1.397,95
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
Aquisição de cadeiras espaldar alto para o Chefe de Gabinete da Presidência e para o Diretor Presidente da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO · TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE S.PAULO
- Contrato
- 478
- Processo
- 1738/2025
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 25/06/2025
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
LIXEIRA DE AÇO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000256
- Processo
- 20250328694
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 11.600,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO
- Contrato
- 2025NE000086
- Processo
- 20250017611
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 22/05/2025
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
REPELENTE ELÉTRICO PARA AMBIENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2025NE000162
- Processo
- 057.00051408/2025-32
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 07/05/2025
- Valor global
- R$ 825,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE000561
- Processo
- 003.00000702/2025-75
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 16/04/2025
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
CADEIRA GIRATÓRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE AMERICANA
- Contrato
- 2025NE000063
- Processo
- 058.00016819/2025-53
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 02/05/2025
- Valor global
- R$ 3.160,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
A aquisição de material de consumo (cosméticos) para o Projeto Ação Comunitária Mulheres Diamantes
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
- Contrato
- 18
- Processo
- 398/2025
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 476,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.ITAPETININGA
- Contrato
- 2025NE000642
- Processo
- 0156000845/2025-11
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 10/05/2025
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
Aquisição de Itens de higiene.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 144
- Processo
- 0092/2025
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 10/03/2025
- Valor global
- R$ 586,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
Aquisição de recipiente para lixo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2025ne00145
- Processo
- 058.00005708/2025-11
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 27/03/2025
- Valor global
- R$ 435,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
Aquisição de cesto de papel.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2025ne00146
- Processo
- 058.00005708/2025-11
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 27/03/2025
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
AQUISIÇÃO CONFORME OF 16/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS
- Contrato
- 2025NE000030
- Processo
- 25420.000132/2025-88
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 97,50
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
PROT:150003(340,00){SRP115/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MOP CONFORME REQUISIÇÃO SRP 115/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE000299
- Processo
- 23122.038880/2024-91
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 340,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
AQUISIÇÃO HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
- Contrato
- 2024NE000601
- Processo
- 024.00147980/2024-10
- Assinatura
- 02/01/2025
- Vigência
- 08/01/2025 a 18/01/2025
- Valor global
- R$ 13.080,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
Materiais de Consumo e Higiene Pessoal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2024NE00836
- Processo
- 20241264847
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 23/12/2024
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUML: LIXEIRA 10L
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO · ESP-CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2024NE00541
- Processo
- 20241232431
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 21/12/2024
- Valor global
- R$ 690,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
Aquisição de Detergente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 688
- Processo
- 1135/2024
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 01/12/2024
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ITEM 06 DA DISPENSA ELETRÔNICA JUCESP N° 90004/2024)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-JUNTA TEC EST SAO PAULO-JUCESP
- Contrato
- 2024NE000414
- Processo
- 151.00010829/2024-45
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 14/11/2024
- Valor global
- R$ 1.591,20
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
Aquisição de itens de Higiene Pessoal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1650/0115
- Processo
- 894/2024 - CF
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 21/01/2025
- Valor global
- R$ 420,00
- CNPJ na fonte
- 47.902.777/0001-05
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
48 registros09/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.902.777/0001-05. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.