empresa · pessoa jurídica
MAGAZINE LUIZA S/A
“MAGAZINE LUIZA”
Ativa
dívida ativa · R$ 5,6 mi em cobrança
PNCP · 115
BNDES · 30
Habilitação aduaneira · ativa
47.960.950/0001-21
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Anônima Aberta
PorteDemais
Início de atividade24/10/1966
Capital socialR$ 14.202.162.483,70
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4713004 — Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
CNAEs secundários (35)
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4635402 — Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 4635499 — Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4711302 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4771701 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4771704 — Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5211799 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6311900 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 — Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6619302 — Correspondentes de instituições financeiras
- 7311400 — Agências de publicidade
- 7312200 — Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7319004 — Consultoria em publicidade
- 7319099 — Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7729202 — Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7911200 — Agências de viagens
- 7912100 — Operadores turísticos
- 7990200 — Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(16) 37112002
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
211
Valor total consolidado
R$ 1.054.912.409,00
Em cobrança
R$ 5.564.521,687 inscrições
Corresponsável
R$ 3.300.656,971 de terceiros
Previdenciária R$ 19.318.544,44Não previdenciária R$ 1.035.593.864,56
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8061909097220 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 17/04/2019 | Garantia · ajuizada | R$ 299.841.407,78 |
| 8062405361002 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 22/04/2024 | Garantia · ajuizada | R$ 65.611.062,15 |
| 8071903019003 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 17/04/2019 | Garantia · ajuizada | R$ 65.097.146,47 |
| 8062210311464 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 29/06/2022 | Garantia · ajuizada | R$ 63.410.251,22 |
| 8022504783208 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRRF | 10/06/2025 | Garantia · ajuizada | R$ 50.956.109,29 |
| 8042381778435 | Não previdenciária | R D Ativa - Glosa de Compensação Previdenciária | 21/09/2023 | Garantia · ajuizada | R$ 48.064.802,49 |
| 8041713110636 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 24/10/2017 | Garantia · ajuizada | R$ 44.203.722,70 |
| 8042378259732 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 15/08/2023 | Garantia · ajuizada | R$ 33.296.918,55 |
| 8062506130502 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 21/05/2025 | Garantia · ajuizada | R$ 28.973.671,08 |
| 8041713110555 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 24/10/2017 | Garantia · ajuizada | R$ 23.625.670,35 |
e mais 201 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
EXPRESSA (S/A CAPITAL ABERTO)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
MAGAZINE LUIZA S/A
- Modalidade
- EXPRESSA (S/A CAPITAL ABERTO)
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 26/09/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 27/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP115 contratos
115 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 416.185,43.
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA USO NAS ATIVIDADES INTERNAS DA DIVISÃO DE TURISMO E CULTURA. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 7.580, REFERENTE À NF Nº 553.558, EM RAZÃO DA EMISSÃO DO EMPENHO EM CNPJ INCORRETO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · Prefeitura Municipal de Andradas
- Contrato
- 8962
- Processo
- 4057/2026
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 959,70
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0897-85
AQUISIÇÃO DE TRÊS CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · Prefeitura Municipal de Andradas
- Contrato
- 7580
- Processo
- 3865/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 959,70
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0449-27
COMPRA DE TANQUINHO DE LAVAR ROUPA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras
- Contrato
- 846
- Processo
- 5146/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 514,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0059-48
CELULAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · GABINETE DA PREFEITA
- Contrato
- 11515-0/2026
- Processo
- 2512/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0177-92
compra de geladeira para a emeif gov. mario covas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004460
- Processo
- 2057
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 4.429,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/1820-50
Aquisição de eletrodomésticos, incluindo geladeiras (linha branca), freezer vertical, fogões (linha branca), liquidificador e espremedor industriais, lavadora e secadora de roupas (linha branca), purificador de água e bebedouro, destinados ao atendimento das necessidades operacionais do CEMEI Silvio José Padovan.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 4873
- Processo
- 514/2026
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 13.421,57
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0002-02
Fragmentadora de papel com capacidade mínima de 18 folhas por vez, para fragmentação de documentos em partículas de 4 X 31mm, além de CDs, DVDs, grampos, clips e cartões. Com cesto de no mínimo 22,7 litros. Voltagem 220V. Com saída de ar para resfriamento do motor e sensor de proteção contra sobrecarga de papel. Com assistência técnica em todo território nacional. Garantia de fábrica mínima: 6 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA DE VEREADORES DE IGREJINHA · CAMARA DE VEREADORES DE IGREJINHA
- Contrato
- 175
- Processo
- 017
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 2.028,86
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/1088-36
AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE QUATRO BOCAS DESTINADOS AO CEMITÉRIO DO CAMPESTRINHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · Prefeitura Municipal de Andradas
- Contrato
- 4679
- Processo
- 3349/2026
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 699,90
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0897-85
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AQUISICAO DE MOBILIA P SALA DO SECRETARIO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000970
- Processo
- 307
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 2.776,69
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/1153-79
Aquisição de cinco aparelhos condicionadores de ar, para instalação em dependências da Câmara de Vereadores, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA DE VEREADORES DE IGREJINHA · CAMARA DE VEREADORES DE IGREJINHA
- Contrato
- 57
- Processo
- 003
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2027
- Valor global
- R$ 28.231,54
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/1088-36
Aparelhos Celulares: Aquisição de aparelhos celulares (Samsung A17)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SCPREV · ESC-FUNDAÇÃO DE PREVI. COMPLEMENTAR ESTADO SC
- Contrato
- 013
- Processo
- SCPREV 00000017/2026
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 2.468,10
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0402-63
A aquisição se faz necessaria para melhoramento dos equipamentos de informática utilizados nesta repartição pública, objetivando assim um melhor desempenho na realização das atividades administrativas, os suprimentos de informáticas e demais materiais, faz-se necessários para a manutenção e recuperação de equipamentos com defeitos e necessitam de peças para seu pleno funcionamento, bem como a garantia para futuros problemas que venham a ocorrer em virtude de constantes queda de energia elétrica, faz-se necessário a aquisição de nobreaks e estabilizadores a fim de preservar os equipamentos de informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL · SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - ITAPETININGA
- Contrato
- 88
- Processo
- 61/2026
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 2.138,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0449-27
Aquisição de lavadora máquina de lavar, tipo: lava e seca, capacidade 17kg, cor branca, painel de LED par ao Ginásio de Esportes Antônio Ramon do Amaral
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
- Contrato
- 10401
- Processo
- 65433/2025
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 8.670,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0426-30
REFRIGERADOR GELADEIRA ELETROLUX FROST FREE DFN44 DUPLEX COR BRANCA LITROS 400L. e FRETE RELACIONADO A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR GELADEIRA ELETROLUX FROST FREE DFN44 DUPLEX COR BRANCA LITROS 400L.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MOEMA - CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE MOEMA
- Contrato
- 000283
- Processo
- 25
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 3.185,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0461-13
REFRIGERADOR GELADEIRA ELETROLUX FROST FREE DFN44 DUPLEX COR BRANCA LITROS 400L. e FRETE RELACIONADO A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR GELADEIRA ELETROLUX FROST FREE DFN44 DUPLEX COR BRANCA LITROS 400L.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MOEMA - CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE MOEMA
- Contrato
- 000284
- Processo
- 25
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 55,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0461-13
Aquisição de controles para acionamento de portão e baterias modelo CR2032
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PIEDADE CAMARA MUNICIPAL · PIEDADE CÂMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 261
- Processo
- 308/2025
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 146,84
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0449-27
REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA POSSIBILITAR A IMPLANTAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA NOVA SALA DE CONVIVÊNCIA E RECEPÇÃO DE MUNICÍPES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POMPEIA CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 362
- Processo
- 143
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 1.288,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0912-59
REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA POSSIBILITAR A IMPLANTAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA NOVA SALA DE CONVIVÊNCIA E RECEPÇÃO DE MUNICÍPES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POMPEIA CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 352
- Processo
- 143
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0060-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ: TABLETS; FREEZER; ESTABILIZADORES; BEBEDOURO; LIQUIDIFICADORES; SANDUICHEIRA ELÉTRICA; BALANÇA DIGITAL E FRAGMENTADORA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 19240-0/2025
- Processo
- 5448/2025
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 355,80
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0177-92
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ: TABLETS; FREEZER; ESTABILIZADORES; BEBEDOURO; LIQUIDIFICADORES; SANDUICHEIRA ELÉTRICA; BALANÇA DIGITAL E FRAGMENTADORA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- Contrato
- 19241-0/2025
- Processo
- 5448/2025
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 219,90
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0177-92
AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 19191-0/2025
- Processo
- 5494/2025
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 4.899,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0177-92
AQUISIÇÃO DE 01 SECADORA DE ROUPAS DE PISO 10 KG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
- Contrato
- 9391
- Processo
- 65209/2025
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 11/11/2025
- Valor global
- R$ 3.264,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0039-02
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO ONDAS
AF 6887
SC 7768
3524709.420.00017026/2025-60
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
- Contrato
- 16597/2025
- Processo
- CD-3232/2025
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 849,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0196-55
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ
AF 6837
SC 7794
3524709.420.00017014/2025-35
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
- Contrato
- 16543/2025
- Processo
- CD-3240/2025
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0196-55
Aquisição de itens dos prêmios da campanha do "Pix Premiado" do SAAE Capivari-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAPIVARI · SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
- Contrato
- 1444
- Processo
- 363/2025
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 8.539,89
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0897-85
Aquisição de Lavadora de Roupas 13 KG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
- Contrato
- 9174
- Processo
- 65162/2025
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 2.450,92
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0039-02
Aquisição de utensílios domésticos.
AF: 6718
SC: 7839
SEI: 3524709.420.00016743/2025-74
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 16378/2025
- Processo
- CD-3254/2025
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.439,76
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0196-55
Aquisição de utensílios domésticos.
AF: 6719
SC: 7840
SEI: 3524709.420.00016743/2025-74
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 16379/2025
- Processo
- CD-3254/2025
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.948,15
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0196-55
Ar Condicionado 18.000 btus
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS · TCA - SERV. MUN. TRANSP.COLET.ARARAS
- Contrato
- 001109
- Processo
- 315
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 3.764,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0059-48
micro-ondas para o departamento.
AF: 6225
SC : 7224
SEI: 3524709.420.00013727/2025-20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
- Contrato
- 14957/2025
- Processo
- CD-3033/2025
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0449-27
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO
AF 6208
SC 7119
3524709.420.00013205/2025-28
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
- Contrato
- 14218/2025
- Processo
- CD-2982/2025
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.960,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0196-55
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · Prefeitura Municipal de Andradas
- Contrato
- 9903
- Processo
- 1747/2025
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 02/09/2025
- Valor global
- R$ 1.699,80
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0168-00
COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA 1,8 LITROS 127V
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAPIVARI · SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
- Contrato
- 1186
- Processo
- 312/2025
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 379,80
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0462-02
AQUISIÇÃO DE ITENS DE ELETROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE OURICURI-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OURICURI · PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
- Contrato
- 2025.08.13.01
- Processo
- 206/2025
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 22.282,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0980-08
AQUISIÇÃO DE MICROONDAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- Contrato
- 12687-0/2025
- Processo
- 3772/2025
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 899,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0177-92
AQUISIÇÃO DE 1 BEBEDOURO DESTINADO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA RODOVIARAI MUNICPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · Prefeitura Municipal de Andradas
- Contrato
- 9114
- Processo
- 1669/2025
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 849,90
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0168-00
Kit Aparelho Celular Estabilizador e Microfone Lapela
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO · CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
- Contrato
- 000204
- Processo
- 59
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 02/08/2025
- Valor global
- R$ 1.899,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0915-00
Aquisição de televisão para uso na escola EMEI Prof.ª Denise Ap. Putinatti Casari.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUMIRIM · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 2508-0/2025
- Processo
- 1367/2025
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 2.499,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0981-80
Aquisição de Lavadora de roupas semiautomática para uso na escola EMEB - Jumirim "Gov. Mário Covas Jr.".
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUMIRIM · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 2187-0/2025
- Processo
- 658/2025
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 599,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0981-80
Aquisição de televisão para uso na escola EMEI "Prof.ª Denise Ap. Putinatti Casari".
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUMIRIM · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 2188-0/2025
- Processo
- 662/2025
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 2.518,95
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0981-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 9437-0/2025
- Processo
- 2998/2025
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 2.115,75
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0202-38
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALBERTO NOGUEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE CARMELO · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 10204
- Processo
- 594
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 974,70
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0950-84
REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE APARELHO CELULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ESTRATEGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE CARMELO · SECRETARIA DA FAZENDA
- Contrato
- 10577
- Processo
- 605
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.499,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0950-84
A AQUISIÇÃO DE GELADEIRA E CAIXA DE SOM PARA A EMEI PROFº SÉRGIO DELLA LIBERA
GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 451L
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
- Contrato
- 4793
- Processo
- 64151/2025
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 16/06/2025
- Valor global
- R$ 5.130,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0426-30
MATERIAL MOBILIARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IARAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS
- Contrato
- 004801/000
- Processo
- 5154/2025
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 13/07/2025
- Valor global
- R$ 2.001,99
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0164-78
AQUISICAO DE FRIGOBAR PARA POSTO DE ATEN DIMENTO DA CIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS · Companhia Ituana de Saneamento
- Contrato
- 00515
- Processo
- S/00080
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 16/06/2025
- Valor global
- R$ 1.438,90
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0897-85
Aquisicao de 01 impressora colorida multifuncional sistema tanque de tinta para tamanho A3 para uso no Setor de Comunicacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 004217
- Processo
- 1142
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 4.009,88
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0001-21
Aquisição de 03 (três) monitores, 27", FULL HD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI - CAPIVARIPREV · CAPIVARIPREV
- Contrato
- 192
- Processo
- 8/2025
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 21/06/2025
- Valor global
- R$ 2.397,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0001-21
- Aquisição de aparelho smartphone.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAPIVARI · SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
- Contrato
- 721
- Processo
- 207/2025
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 5.067,00
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0462-02
AQUISIÇÃO DE ITENS DE ELETROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, EM AÇÃO COMUNITÁRIA POR OCASIÃO AO DIA DAS MÃES DO EXERCICIO 2025,A SEREM DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO DE OURICURI-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OURICURI · PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
- Contrato
- 2025.05.09.03
- Processo
- 120/2025
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 35.514,90
- CNPJ na fonte
- 47.960.950/0980-08
Mais 65 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 47.960.950/0001-21. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
305 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 217.498.619,00
Valor desembolsado
R$ 216.940.703,79
BNDES FINAME LEASING
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 14/12/2012
- Local
- FRANCA · SP
- Valor contratado
- R$ 452.466,00
- Valor desembolsado
- R$ 452.465,00
- Produto
- BNDES FINAME LEASING · PSI - BK - Demais Itens
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 2,5% · custo total da operação
- Prazos
- 0 meses de carência · 60 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO ITAULEASING S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*60.950/0001-**
- CNPJ vinculado
- 47.960.950/0001-21
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME LEASING
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 17/08/2012
- Local
- FRANCA · SP
- Valor contratado
- R$ 3.914.960,00
- Valor desembolsado
- R$ 3.914.960,00
- Produto
- BNDES FINAME LEASING · PSI - BK - Demais Itens
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 5,5% · custo total da operação
- Prazos
- 0 meses de carência · 60 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO ITAULEASING S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*60.950/0001-**
- CNPJ vinculado
- 47.960.950/0001-21
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME LEASING
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 26/01/2012
- Local
- GUARULHOS · SP
- Valor contratado
- R$ 65.520,00
- Valor desembolsado
- R$ 65.520,00
- Produto
- BNDES FINAME LEASING · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 10% · custo total da operação
- Prazos
- 0 meses de carência · 36 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*60.950/0001-**
- CNPJ vinculado
- 47.960.950/0001-21
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME LEASING
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 24/01/2012
- Local
- GUARULHOS · SP
- Valor contratado
- R$ 153.300,00
- Valor desembolsado
- R$ 153.300,00
- Produto
- BNDES FINAME LEASING · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 10% · custo total da operação
- Prazos
- 0 meses de carência · 36 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*60.950/0001-**
- CNPJ vinculado
- 47.960.950/0001-21
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME LEASING
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 02/01/2012
- Local
- GUARULHOS · SP
- Valor contratado
- R$ 153.300,00
- Valor desembolsado
- R$ 153.300,00
- Produto
- BNDES FINAME LEASING · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 10% · custo total da operação
- Prazos
- 0 meses de carência · 36 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*60.950/0001-**
- CNPJ vinculado
- 47.960.950/0001-21
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME LEASING
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 24/11/2011
- Local
- GUARULHOS · SP
- Valor contratado
- R$ 277.760,00
- Valor desembolsado
- R$ 277.760,00
- Produto
- BNDES FINAME LEASING · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 10% · custo total da operação
- Prazos
- 0 meses de carência · 36 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*60.950/0001-**
- CNPJ vinculado
- 47.960.950/0001-21
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME LEASING
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 16/11/2011
- Local
- GUARULHOS · SP
- Valor contratado
- R$ 574.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 574.000,00
- Produto
- BNDES FINAME LEASING · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 10% · custo total da operação
- Prazos
- 0 meses de carência · 36 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*60.950/0001-**
- CNPJ vinculado
- 47.960.950/0001-21
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME LEASING
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 06/10/2011
- Local
- GUARULHOS · SP
- Valor contratado
- R$ 153.300,00
- Valor desembolsado
- R$ 153.300,00
- Produto
- BNDES FINAME LEASING · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 10% · custo total da operação
- Prazos
- 0 meses de carência · 36 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*60.950/0001-**
- CNPJ vinculado
- 47.960.950/0001-21
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME LEASING
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 06/10/2011
- Local
- GUARULHOS · SP
- Valor contratado
- R$ 138.880,00
- Valor desembolsado
- R$ 138.880,00
- Produto
- BNDES FINAME LEASING · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 10% · custo total da operação
- Prazos
- 0 meses de carência · 36 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*60.950/0001-**
- CNPJ vinculado
- 47.960.950/0001-21
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME LEASING
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 29/08/2011
- Local
- GUARULHOS · SP
- Valor contratado
- R$ 81.900,00
- Valor desembolsado
- R$ 81.900,00
- Produto
- BNDES FINAME LEASING · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 10% · custo total da operação
- Prazos
- 0 meses de carência · 36 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Instituição financeira
- BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*60.950/0001-**
- CNPJ vinculado
- 47.960.950/0001-21
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
A ficha mostra os 10 registros mais recentes; os totais consideram toda a fotografia.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE LUIZ DE SOUZA FATALA | PF | Diretor | 41 a 50 anos | 11/09/2019 |
| FABRICIO BITTAR GARCIA | PF | Diretor | 41 a 50 anos | 17/09/2010 |
| FREDERICO TRAJANO INACIO RODRIGUES | PF | Presidente | 41 a 50 anos | 04/11/2009 |
| MARIA ISABEL BONFIM DE OLIVEIRA | PF | Diretor | 61 a 70 anos | 30/07/2001 |
| ROBERTO BELLISSIMO RODRIGUES | PF | Diretor | 41 a 50 anos | 02/12/2010 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outros estabelecimentos 1912 filiais ver todas
47.960.950/0002-02Ativa
SAO CARLOS/SP
47.960.950/0003-93Baixada
FRANCA/SP
47.960.950/0004-74Ativa
FRANCA/SP
47.960.950/0005-55Ativa
MATAO/SP
47.960.950/0006-36Ativa
CASSIA/MG
47.960.950/0007-17Baixada
SAO CARLOS/SP
47.960.950/0008-06Baixada
BARRETOS/SP
47.960.950/0009-89Baixada
BARRETOS/SP
47.960.950/0010-12Ativa
UBERLANDIA/MG
47.960.950/0011-01Ativa
FRANCA/SP
47.960.950/0012-84Ativa
ARAXA/MG
47.960.950/0013-65Baixada
ARAXA/MG
e mais 1900 estabelecimentos.