empresa · pessoa jurídica
BAOBA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA
“BAOBA COMERCIAL E CONSULTORIA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade22/09/2022
Capital socialR$ 25.000,00
Simples Nacional — Optante desde 22/09/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (7)
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Endereço e contato
Telefone(13) 98172458
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 28/09/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 63999000688202519
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA
- Início
- 29/10/2025
- Fim
- 29/10/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP451 contratos
451 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 734.036,91.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2026NE000356
- Processo
- 23345.001908.2025-00
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
TOMADA ELETRICA TERMO.EMBUTIR REDONDA,2P+T, REDONDOS, PRETA,10A-250V
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 2026NE586015
- Processo
- 154.00006376/2025-59
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 43/2025, ATRAVÉS DO SAMS 1763/2026, CONF PROC 23066.029269/2026-56.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE001909
- Processo
- 23066.029269/2026-56
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
PLUG ELETRICO, PADRAO BRASILEIRO, 2P+T
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 2026NE702852
- Processo
- 154.00007168/2026-58
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 1595/2026, PREGÃO 43/2026, CONF. PROCESSO 23066.026985/2026-81, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE001677
- Processo
- 23066.026985/2026-81
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO CUJO OBJETO CONSISTE COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA O SERVIÇO DE EDIFICAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO JURUÁ, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NO DESPACHO DSEI/ARJ (0054628703) – CONTRATAÇÃO FOI FORMALIZADA A PARTIR DO PREGÃO ELETRÔNICO 90031/2025, VINCULADO AO PROCESSO SEI Nº 25032.000522/2024-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO RIO JURUA
- Contrato
- 2026NE000076
- Processo
- 25032.000522/2024-41
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.600,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INFRAESTRUTURA DE TI E DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90305-2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DO SUL DE MINAS/CÂMPUS POUSO ALEGRE
- Contrato
- 2026NE000043
- Processo
- 23502.000347.2026-44
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.565,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
CANALETA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE933857
- Processo
- 154.00003550/2025-10
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 6.380,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 254/2026, PREGÃO 61/2025, CONF. PROCESSO 23066.004916/2026-17, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE000294
- Processo
- 23066.004916/2026-17
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.810,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
Aquisição de Materiais para o Setor de Segurança desta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO
- Contrato
- 208/2025
- Processo
- 006.00417906/2025-67
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 1.825,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2025NE000656
- Processo
- 23345.001908.2025-00
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
ATENDER DESPESA COM MATERIAL PREDIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ
- Contrato
- 2025NE000285
- Processo
- 23121.000462/2025-12
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.810,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
PROT:RSRP380/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 4552/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE002806
- Processo
- 23122.029062/2025-89
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.039,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
Aquisição de Material de Conservação e Manutenção Predial para esta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO
- Contrato
- 175/2025
- Processo
- 006.00416617/2025-41
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 733,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 043/2025 , ATRAVÉS DO SAMS 4604/2025, CONFORME PROCESSO 23066.083408/2025-14 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE005022
- Processo
- 23066.083408/2025-14
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 315,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 1151/0870
- Processo
- 430/2025
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 21.263,84
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 1152/0871
- Processo
- 430/2025
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 8.953,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
- Contrato
- 1153/0872
- Processo
- 430/2025
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 5.120,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
Aquisição de Materiais para Construção do Corredor de Segurança para esta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO
- Contrato
- 156/2025
- Processo
- 006.00413863/2025-41
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 921,56
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 46ºBPM/I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
- Contrato
- 2025NE002117
- Processo
- 057.001720512025-25
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 5.357,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 46ºBPM/I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
- Contrato
- 2025NE002118
- Processo
- 057.001720512025-25
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 3.368,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 46ºBPM/I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
- Contrato
- 2025NE002210
- Processo
- 057.001720512025-25
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 45,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O 23ºBPM/I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
- Contrato
- 2025NE002089
- Processo
- 057.001720512025-25
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 3.404,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O 23ºBPM/I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
- Contrato
- 2025NE002090
- Processo
- 057.001720512025-25
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 304,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O 23ºBPM/I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
- Contrato
- 2025NE002209
- Processo
- 057.001720512025-25
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
PE 90012/2025
ITEM 16 - SIFÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001917
- Processo
- 23100.020199/2025-26
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 192,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA O CAMPUS ITAPETINGA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA
- Contrato
- 2025NE000173
- Processo
- 23331.251347.2025-39
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 510,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
Aquisição de materiais para manutenção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 6385736 e 6385744
- Processo
- 154.00003214/2025-69
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 1.645,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
AQUIS. PÇS E ACES. E COMPON. DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2025NE002551
- Processo
- 006.00424537/2025-69
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 16/11/2025
- Valor global
- R$ 2.772,50
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
AQUIS. PÇS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2025NE002552
- Processo
- 006.00424537/2025-69
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 16/11/2025
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
AQUIS. MAT. INSTAL. ELET. E ELETRONICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2025NE002553
- Processo
- 006.00424537/2025-69
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 16/11/2025
- Valor global
- R$ 337,50
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
ROLO PINTURA PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DO SUL DE MINAS/CÂMPUS PASSOS
- Contrato
- 2025NE000116
- Processo
- 23501.000396.2025-14
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
1ª AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS VIA ARP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE005176
- Processo
- 161.00207950/2025-31
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 06/12/2025
- Valor global
- R$ 370,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
KIT SALVA REGISTRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6. GB.-CEL.PM.LUIZ SEBASTIAO MALVASIO
- Contrato
- 2025NE00080
- Processo
- 057.00470442/2025-11
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 172,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2025NE04006
- Processo
- 006.00416990/2025-00
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 29/11/2025
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM
- Contrato
- 2025NE001831
- Processo
- 006.00392111/2025-39
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 29/11/2025
- Valor global
- R$ 887,76
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM
- Contrato
- 2025NE001832
- Processo
- 006.00392111/2025-39
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 29/11/2025
- Valor global
- R$ 126,38
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, PARA O COMPLEXO PENAL DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
- Contrato
- 2025NE001310
- Processo
- 006.00420695/2025-40
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 14/11/2025
- Valor global
- R$ 264,94
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL, CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ATIBAIA E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO “ENF. ÂNGELO FERNANDO BARATELLA” DE BRAGANÇA PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2025NE001918
- Processo
- 006.00242713/2025-46
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL, CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ATIBAIA E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO “ENF. ÂNGELO FERNANDO BARATELLA” DE BRAGANÇA PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2025NE001919
- Processo
- 006.00242713/2025-46
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 654,50
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
PROCESSO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SEGURANÇA, PNEUS E CANIL, COM ENTREGAS IMEDIATAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
- Contrato
- 2025NE001714
- Processo
- 006.00391672/2025-11
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/11/2025
- Valor global
- R$ 285,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
PROCESSO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SEGURANÇA, PNEUS E CANIL, COM ENTREGAS IMEDIATAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
- Contrato
- 2025NE001715
- Processo
- 006.00391672/2025-11
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/11/2025
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
PROCESSO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SEGURANÇA, PNEUS E CANIL, COM ENTREGAS IMEDIATAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
- Contrato
- 2025NE001716
- Processo
- 006.00391672/2025-11
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 830,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, PARA A PENITENCIÁRIA DE PARAGUAÇU PAULISTA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
- Contrato
- 2025NE000991
- Processo
- 006.00384398/2025-23
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/11/2025
- Valor global
- R$ 504,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
Aquisição de Materiais para Manutenção de Banheiros e Adequação do Almoxarifado - CR de Mococa
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC
- Contrato
- 2025NE01289
- Processo
- 006.00351037/2025-09
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 3.526,85
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
PR 0022/2025 - PROINFRA - PROCESSO 23071.002911/2025-08
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001439
- Processo
- 23071.002911/2025-08
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
PR 0022/2025 - PROCESSO 23071.002911/2025-08
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001440
- Processo
- 23071.002911/2025-08
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
LAMINA DE SERRA MANUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
- Contrato
- 2025NE000166
- Processo
- 20251013341
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
BUCHA PARA PARAFUSO, PARAFUSO COM ROSCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
- Contrato
- 2025NE000167
- Processo
- 20251013341
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 146,90
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA, LIMPEZA E KIT DO PRESO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2025NE001164
- Processo
- 00600396652202536
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 3.190,00
- CNPJ na fonte
- 48.041.828/0001-14
Mais 401 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 48.041.828/0001-14. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 15/04/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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