empresa · pessoa jurídica
V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
“V2 SOLUCOES”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade23/09/2022
Capital socialR$ 15.000,00
Simples Nacional — Optante desde 23/09/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
CNAEs secundários (23)
- 4634602 — Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4634603 — Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7119704 — Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 9001905 — Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
- 9001906 — Atividades de sonorização e de iluminação
- 9003500 — Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
- 9329899 — Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
Endereço e contato
Telefone(14) 98880552
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP691 contratos
691 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.403.652,02.
Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventuais aquisições de materiais de higiene e
limpeza, para suprir as necessidades das diversas secretarias desta municipialidade com a entrega
será de forma parcelada, conforme Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAUSSU · SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 7049-0/2026
- Processo
- 12386/2025
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 436,56
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
O OBJETO DO PRESENTE LICITAÇÃO É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACOS DE LIXO E RECIPIENTES PARA LIXO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE E DE SUAS UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9
- Contrato
- 2026NE001232
- Processo
- 20260455152
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 8.480,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL - HIGIENE, LIMPEZA, ETC PARA A PENITENCIÁRIA ‘NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2026NE001004
- Processo
- 006.00383949/2026-12
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 2.584,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA CASA D TRABALADOR RURAL.PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 8011
- Processo
- 000082/25
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 138,62
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA O PAÇO MUNICIPAL.PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 8010
- Processo
- 000082/25
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 346,55
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SEC.OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO
- Contrato
- 14328-0/2026
- Processo
- 69/2026
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 530,50
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SEC.OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO
- Contrato
- 13991-0/2026
- Processo
- 69/2026
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 48,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
Aquisição de E.P.I'S e EPC'S - equipamentos de proteção individual e coletiva para serem utilizados nos diversos setores da Administração Municipal de Mariápolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIAPOLIS · EDUCAÇÃO
- Contrato
- 6504-0/2026
- Processo
- 19/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2027
- Valor global
- R$ 335,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADINA · SEC.OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO
- Contrato
- 13487-0/2026
- Processo
- 69/2026
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/08/2027
- Valor global
- R$ 99,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 7618-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 664,20
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS (SRP) VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAGRES/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 5639-0/2026
- Processo
- 50/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 541,80
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS (SRP) VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAGRES/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 5640-0/2026
- Processo
- 50/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 514,16
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS (SRP) VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAGRES/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 5641-0/2026
- Processo
- 50/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 148,72
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS (SRP) VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAGRES/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 5642-0/2026
- Processo
- 50/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 557,70
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS (SRP) VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAGRES/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 5643-0/2026
- Processo
- 50/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 51,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS (SRP) VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAGRES/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 5644-0/2026
- Processo
- 50/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 185,90
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS
- Contrato
- 2026NE0964/0715
- Processo
- 353/2026
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.880,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS AO USO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE ADAMANTINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 10463-0/2026
- Processo
- 9190/2025
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 524,60
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventuais aquisições de materiais de higiene e
limpeza, para suprir as necessidades das diversas secretarias desta municipialidade com a entrega
será de forma parcelada, conforme Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAUSSU · SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 6381-0/2026
- Processo
- 12386/2025
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 1.265,40
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO SAP 26 DE 01/03/2013
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2026NE006935
- Processo
- 20260448397
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.348,30
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO SAP 26 DE 01/03/2013
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2026NE006936
- Processo
- 20260448397
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS AO USO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE ADAMANTINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 10281-0/2026
- Processo
- 9190/2025
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2027
- Valor global
- R$ 1.170,54
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
Registro de preços, pelo prazo de doze meses, para aquisição de sacos de lixo, conforme as especificações e quantidades solicitadas por diversos setores da Prefeitura Municipal de Lucélia/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia do edital em epigrafe.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
- Contrato
- 7360-0/2026
- Processo
- 134/2025
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2027
- Valor global
- R$ 93,50
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS DIRETORIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 5903-0/2026
- Processo
- 57/2025
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2027
- Valor global
- R$ 591,90
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."DR.CALIXTO ANTONIO"-SBDOCA
- Contrato
- 2026NE001645
- Processo
- 006.00302769/2026-48
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 2.646,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 7375-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2027
- Valor global
- R$ 137,84
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
REGISTRO DE PREÇOS para a eventual futura AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA para uso nas unidades de Saúde e de Assistência Social do Município de Jaboticabal/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JABOTICABAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
- Contrato
- 8950
- Processo
- 64700/2025
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 1.080,75
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
EM LATEX; COM TEXTURA UNIFORME,SEM FALHAS E AMBIDESTRA; LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, RESISTENT: EMBALADO EM MATERIAL GARANTA A
INTEGRIDADE DO PRODUTO; NAO ESTERIL, DESCARTAVEL; COM TEXTURA UNIFORME,SEM FALHAS E AMBIDESTRA; LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, RESISTENTE; EM
LATEX; COM PUNHO ACABADO DE BAINHA TIPO LONGO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA,E DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE ATUAL; NO
TAMANHO GRANDE; -- LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ( VER NOVO INC 30247 ), MATERIAL: VINIL , TAMANHO: G , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
DESCARTÁVEL, SEM LÁTEX, SEM PÓ , ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL , COR: ANATÔMICA, RESISTENTE A TRAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 4521650
- Processo
- 154.00013494/2025-13
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 6.800,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, AMBIDESTRA, TAMANHO MEDIO: EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; NAO
ESTERIL, DESCARTAVEL; COM TEXTURA UNIFORME,SEM FALHAS E AMBIDESTRA; LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, RESISTENTE; EM LATEX; COM PUNHO ACABADO DE
BAINHA TIPO LONGO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA,E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR ISO 11193 E REGIS.; NO TAMANHO MEDIO; --
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ( VER NOVO INC 30247 ), MATERIAL: LÁTEX , TAMANHO: MÉDIO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÓ , ESTERILIDADE:
NÃO ESTÉRIL , TIPO USO: DESCARTÁVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 4521669
- Processo
- 154.00013494/2025-13
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 4.830,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BORBOREMA · CHEFIA E GESTÃO DO EXECUTIVO
- Contrato
- 9341-0/2026
- Processo
- 76/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2027
- Valor global
- R$ 2.132,78
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
Pregão Eletrônico objetivando a constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos, médico-hospitalares, medicamentos e peças de reposição de equipamentos odontológicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0528/0394 e 0529/0395
- Processo
- 691/2025 - FO/CAr.
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 12.416,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
Aquisição de materiais de limpeza e organização para utilização nas diversas uni
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA - SP
- Contrato
- 118
- Processo
- 39/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 06/09/2026
- Valor global
- R$ 27.790,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 7168-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/08/2027
- Valor global
- R$ 2.067,60
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 7083-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2027
- Valor global
- R$ 689,20
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
Registro de preços para eventual contratação (ões) de pessoa(s) jurídica(s), para fornecimento parcelado de Sacos de Lixo destinados a Fundação Beneficente de Pedreira - FUNBEPE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO BENEFICENTE DE PEDREIRA - FUNBEPE · FUNDAçãO BENEFICENTE DE PEDREIRA
- Contrato
- 144
- Processo
- 26-2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 09/08/2027
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 6973-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 2.067,60
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso e consumo nos departamentos administrativos, gabinetes parlamentares e demais ambientes da Câmara Municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ITAQUAQUECETUBA CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Itaquaquecetuba
- Contrato
- 18
- Processo
- 26
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 4.149,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA USO DESTA UNIDADE E O CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO FEMININO DE RIO CLARO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2026NE000662
- Processo
- 006.00263338/2026-59
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA USO DESTA UNIDADE E O CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO FEMININO DE RIO CLARO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2026NE000665
- Processo
- 006.00263338/2026-59
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
Registro de preços, pelo prazo de doze meses, para aquisição de sacos de lixo, conforme as especificações e quantidades solicitadas por diversos setores da Prefeitura Municipal de Lucélia/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia do edital em epigrafe.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
- Contrato
- 6422-0/2026
- Processo
- 134/2025
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2027
- Valor global
- R$ 37,40
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ
- Contrato
- 2026NE005212
- Processo
- 00600.188226/2026-10
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 1.624,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ
- Contrato
- 2026NE005213
- Processo
- 00600.188226/2026-10
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 21.686,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
Aquisição de Materiais de Limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 6161
- Processo
- 183/25
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.680,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
BOTA DE SEGURANCA EM PVC, NUMERO 44, BRANCA, MODELO UNISSEX, CANO MEDIO (+/- 26 CM), SOLADO EM PVC REFORCADO C/ BORRACHA NITRILICA E ANTIDERRAPANTE, PALMILHA DE MONTAGEM EM BORRACHA, COM FORRO INTERNO EM POLIESTER, ATENDENDO EXIGENCIA DE SEGURANCA CONFORME NBR 20345. A ENTREGA DO PRODUTO DEVERA SER ACOMPANHADA DO CA, CONFORME EXIGENCIAS DA NR 6, PORTARIA 3214/78.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE004338
- Processo
- 146.00011448/2026-41
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 166,20
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA DO PRESO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2026NE000625
- Processo
- 006.00156265/2026-40
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 2.883,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
AQUISIÇÃO D EKIT PRESO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE FRANCA
- Contrato
- 2026NE000766
- Processo
- 20260432367
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 38.400,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE NECESSIDADES BÁSICAS PARA PPL DESTE COMPLEXO PENAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
- Contrato
- 2026NE001800
- Processo
- 006.00263563/2026-95
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 1.712,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
AQUISIÇÃO DE KIT PARA USO DOS SENTENCIADOS DESTA UNIDADE E DO CRF DE RIO CLARO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2026NE000595
- Processo
- 006.00238343/2026-23
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 1.860,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA- ENTREGA PARCELADA.PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 5988
- Processo
- 000082/25
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 843,10
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E INSETICIDAS - PROCESSO PILOTO Nº 41/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS
- Contrato
- 0734/0577
- Processo
- 353/2026
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.412,00
- CNPJ na fonte
- 48.061.510/0001-03
Mais 641 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 48.061.510/0001-03. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| YASMIN DO VALLE MOURA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 23/09/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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