empresa · pessoa jurídica
C & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade08/03/2025
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 27/09/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAEs secundários (5)
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 97790113
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP51 contratos
51 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 700.179,46.
Impressora para crachás – impressão em PVC, resolução mínima de 300 dpi, impressão frente e verso, compatível com cartões CR80, com kit de limpeza compatível incluso
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS · CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 341
- Processo
- 8374/2025
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 7.935,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
Fitas de impressão (ribbon) coloridas originais, tipo YMCKT, com capacidade mínima de 500 impressões/faces cada, totalizando rendimento mínimo de 10.000 impressões/faces, compatíveis com a impressora adquirida e acompanhadas de cartão de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS · CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 342
- Processo
- 8374/2025
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 11.368,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
Aquisição de impressora multifuncional A4 de jato a tinta, frente e verso automática (duplex), com funções de impressão, cópia e digitalização, destinada a setores da Prefeitura de Araçariguama, com baixo consumo de impressão (até 3.000 cópias/mês por equipamento), incluindo instalação, conforme especificações técnicas do Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA · Araçariguama
- Contrato
- 13
- Processo
- 143
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 34.500,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE117173
- Processo
- 154.00014458/2025-77
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE117174
- Processo
- 154.00014458/2025-77
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 19.754,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO) PARA O CPA/M-4 E UNIDADES SUBORDINADAS, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DA ARP Nº CPAM4-0007/25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4
- Contrato
- 2026NE00090
- Processo
- 20250623471
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 2025NE001590
- Processo
- 024.00153980/2025-21
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 60.422,60
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 2025NE001591
- Processo
- 024.00153980/2025-21
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 60.422,60
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) E IMAGEM PARA ATENDER DIVERSAS DEMANDAS DESTA FACULDADE, INCLUSIVE COM RECURSOS DO CONVÊNIO SUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP- FAC. FILOSOFIA CIENCIAS-C.MARILIA
- Contrato
- 21710086
- Processo
- 941/2025
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 2.709,30
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS HP E CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CERIMONIAL E RELAÇÕES INTERNACIONAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GOVERNO DO PARANA - CASA MILITAR · CASA MILITAR - Casa Militar do Estado do Paraná
- Contrato
- 8787
- Processo
- 41385
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2026
- Valor global
- R$ 33.740,25
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM · ESP - DR.08 - RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2025NE000347
- Processo
- 139.00100281/2025-64
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 06/12/2025
- Valor global
- R$ 6.232,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
PR 0020/2025 - PROCESSO 23071.002897/2025-34
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001553
- Processo
- 23071.002897/2025-34
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.027,26
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CAMPUS SERTÃOZINHO 2025/2 - PROCESSO 23309.001780.2025-11 - OFÍCIO Nº 34/2025- DAD-SRT/DRG/SRT/IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO ENTREGA 30 DIAS - CONF. ART 28 LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA A NE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000107
- Processo
- 23309.001780.2025-11
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.423,98
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
Aquisição de impressoras de etiquetas e etiquetas térmicas - suprimentos, para atender as necessidades da Casa Militar do Paraná, conforme as condições e especificações contidas no Edital e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GOVERNO DO PARANA - CASA MILITAR · CASA MILITAR - Casa Militar do Estado do Paraná
- Contrato
- 6730
- Processo
- 1103
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 7.960,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DIRETA POR MEIO DE LOTE DE IMPRESSORA E INSUMOS PARA A CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
- Contrato
- 2025NE008365
- Processo
- 2024/0021739
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 4.200,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DIRETA POR MEIO DE LOTE DE IMPRESSORA E INSUMOS PARA A CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
- Contrato
- 2025NE008366
- Processo
- 2024/0021739
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 12.500,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DIRETA POR MEIO DE LOTE DE IMPRESSORA E INSUMOS PARA A CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
- Contrato
- 2025NE008367
- Processo
- 2024/0021739
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 20.211,90
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
IMPRESSORA TÉRMICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS
- Contrato
- 2025NE00525
- Processo
- 024.00071393/2025-15
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 4.215,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAPIRATIBA · DIRETORIA DE SAÚDE PÚBLICA
- Contrato
- 0151
- Processo
- 0061/2025
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 9.010,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
Aquisição de suprimentos para plotter de impressão policromática, para produção de banners, adesivos e outros itens
de comunicação visual.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · ESP-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE000887
- Processo
- 0004456-80.2024.6.26.8000
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 15/08/2025
- Valor global
- R$ 4.371,40
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS EM RAZAO DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL N 11817180000123 04 DA DEPUTADA RENATA ABREU DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003785
- Processo
- 3730
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.099,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE NO ÂMBITO DO SUS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE VERA CRUZ DO OESTE - PR, NOS TERMOS DEFINIDOS NAS RESOLUÇÕES SESA-PR N°1431/2023 E N°782/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-PR
- Contrato
- 107
- Processo
- 9/2025
- Assinatura
- 24/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 14.756,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DE TONER, FOTOCONDUTOR E PERIFÉRICOS DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DESTA UASG, SUPRINDO A DEMANDA ROTINEIRA DA DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE JUNDIAÍ E DE SUAS UNIDADES POLICIAIS SUBORDINADAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JUNDIAI
- Contrato
- 2025NE000216
- Processo
- 20250145943
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 23/07/2025
- Valor global
- R$ 13.580,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2025 - PTRES 380704 - AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
- Contrato
- 2025NE001002
- Processo
- 006.00117652/2025-80
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 03/07/2025
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA PARA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CHACHAS DE IDENTIFICACAO. PROCESSO: 50020.007894/2024-84.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS · SECRETARIA EXECUTIVA
- Contrato
- 2025NE000067
- Processo
- 50020.007894/2024-84
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.105,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
Aquisição de suprimentos para plotter de impressão policromática, para produção de banners, adesivos e outros itens de comunicação visual (Cartucho de tinta)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · ESP-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE000693
- Processo
- 0004456-80.2024.6.26.8000
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 18/06/2025
- Valor global
- R$ 3.880,80
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO IMPRESSORA TÉRMICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
- Contrato
- 2025NE000182
- Processo
- 024.00009632/2025-18
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 01/04/2025
- Valor global
- R$ 5.610,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
Aquisição com garantia de impressoras A3 e seus respectivos suprimentos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO · CONS. REG. DE CORRET. DE IMOVEIS 2.REGIAO SP
- Contrato
- 024
- Processo
- 227/2024
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 29/03/2025 a 29/03/2026
- Valor global
- R$ 9.689,98
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
TONER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2025NE000029
- Processo
- 05700468668202462
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 19/03/2025
- Valor global
- R$ 27.999,60
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
Aquisição de impressoras térmicas e leitor de código de barras, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I – Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL · PMSP - (CMSP) - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE227
- Processo
- CMSP-PAD-2024/00438
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 9.346,40
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
Aquisição de Equipamentos de Informática, conforme cláusulas e regras estabelecidas no Edital Pregão Eletrônico nº 001/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ILHABELA CAM MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABEL · CAMARA MUNICIPAL DE ILHABELA - SP
- Contrato
- 03
- Processo
- 36/2024
- Assinatura
- 13/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 02/06/2025
- Valor global
- R$ 8.914,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 2024NE001460
- Processo
- 024.00064075/2024-36
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 22/03/2025
- Valor global
- R$ 35.785,30
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 2024NE001461
- Processo
- 024.00064075/2024-36
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 22/03/2025
- Valor global
- R$ 3.985,50
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
MATERIAL DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS-CEL.ASSUMPCAO
- Contrato
- 00174
- Processo
- 057.00426819/2024-13
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 13/02/2025
- Valor global
- R$ 21.200,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
Aquisição de impressora térmica para impressão de etiquetas com códigos de barras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE GOVERNO · ESP-GAB. SEC. DE GOV. E REL. INSTITUCIONAIS
- Contrato
- 2024NE02262
- Processo
- 002.00002803/2024-28
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 16/12/2024
- Valor global
- R$ 1.302,50
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.REG.DR.O.F.COELHO,EM F.DE VASCONCELO
- Contrato
- 00232
- Processo
- 024.00137221/2024-31
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 59.949,50
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
Aquisição de peças - Cilindro de imagem para impressora
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 2024NE01253
- Processo
- 024.00122120/2024-65
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 20/11/2024
- Valor global
- R$ 3.415,50
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
Aquisição de suprimentos para plotter de impressão policromática, para produção de banners, adesivos e outros itens
de comunicação visual.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · ESP-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
- Contrato
- 2024NE001728
- Processo
- 0004456-80.2024.6.26.8000
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 18/11/2024
- Valor global
- R$ 2.820,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
Aquisição de cartuchos de toners originais de fábrica para impressoras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE · CAMARA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE
- Contrato
- 364
- Processo
- 685
- Assinatura
- 03/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 03/10/2024
- Valor global
- R$ 1.075,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
CILINDRO/FOTOCONDUOR PARA IMPRESSORA LEXMARK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS
- Contrato
- 2024NE000570
- Processo
- 02400055510/2024-12
- Assinatura
- 23/09/2024
- Vigência
- 23/09/2024 a 02/10/2024
- Valor global
- R$ 678,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 8
- Contrato
- 2024NE000211
- Processo
- 20240429559
- Assinatura
- 16/09/2024
- Vigência
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 984,35
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
Aquisição de toner para impressoras a laser.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO OCEONOGRÁFICO - USP
- Contrato
- 2024NE4409342
- Processo
- 154.00003820/2024-01
- Assinatura
- 16/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 16/10/2024
- Valor global
- R$ 427,99
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) IMPRESSORAS DE TANQUE DE TINTA E 32 (TRINTA E DOIS) PROJETORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PAULO · PMSP - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
- Contrato
- 00042
- Processo
- 6011.2024/0002329-1
- Assinatura
- 30/08/2024
- Vigência
- 30/08/2024 a 29/09/2024
- Valor global
- R$ 103.200,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JUNDIAI
- Contrato
- 00008
- Processo
- 20240505347
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 28/10/2024
- Valor global
- R$ 11.832,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA
- Contrato
- 2024NE000206
- Processo
- 20240728961
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/09/2024
- Valor global
- R$ 8.236,80
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA
- Contrato
- 2024NE000204
- Processo
- 20240728961
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 27/08/2024 a 27/09/2024
- Valor global
- R$ 9.437,17
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
PEÇAS DE INFORMÁTICA - FOTOCONDUTOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BARRETOS
- Contrato
- 2024CT00082
- Processo
- 058.00055175/2024-38
- Assinatura
- 26/07/2024
- Vigência
- 26/07/2024 a 08/08/2024
- Valor global
- R$ 719,88
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
Aquisição de material e equipamento permanente (impressora) para a Casa da Mulher e Casa da Juventude, da cidade de Santa Fé do Sul – SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
- Contrato
- 3927
- Processo
- 748/2024
- Assinatura
- 01/07/2024
- Vigência
- 01/07/2024 a 28/12/2024
- Valor global
- R$ 5.200,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
- Contrato
- 2024NE000141
- Processo
- 024.00063063/2024-75
- Assinatura
- 26/06/2024
- Vigência
- 26/06/2024 a 11/07/2024
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
CARTUCHO DE TONER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-9
- Contrato
- 2024NE000464
- Processo
- 20240539327
- Assinatura
- 24/06/2024
- Vigência
- 25/06/2024 a 25/07/2024
- Valor global
- R$ 4.761,90
- CNPJ na fonte
- 48.098.459/0001-04
Mais 1 contrato na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 48.098.459/0002-87. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS EDUARDO FELIPPE | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 27/09/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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