empresa · pessoa jurídica
GESSICA DA ROSA DINIZ LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade28/09/2022
Capital socialR$ 25.000,00
Simples Nacional — Optante desde 28/09/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (15)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
EndereçoRUA ALMIRO AMADEU BELTRAME 122, NONOAI — SANTA MARIA/RS 97060050
Telefone(55) 91893467
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 01/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP36 contratos
36 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 83.746,95.
SRP 90053/2025
PEDIDO 5605 HCV
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000706
- Processo
- 23110.042324/2025-30
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.894,00
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS FRAIBURGO. PE SRP 90578/2025 (LUZERNA) UASG 158125. PROCESSO: 23475.001717/2025-54. (RECURSO DO TED 16376 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS). DAP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIENC.TEC./CAMPUS LUZERNA
- Contrato
- 2026NE000074
- Processo
- 23475.001717/2025-54
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.681,73
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 281/2025 AO PREGÃO Nº 90578/2025 (GERENCIADO PELO IFC LUZERNA) PARA O CAMPUS SOMBRIO --- TED Nº 16377
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
- Contrato
- 2026NE000081
- Processo
- 23354.005774/2025-89
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.681,73
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFEITÓRIO CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 281/2025 AO PREGÃO Nº 90578/2025 (GERENCIADO PELO IFC LUZERNA) PARA O CAMPUS SOMBRIO - TED Nº 16377
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
- Contrato
- 2026NE000080
- Processo
- 23354.005774/2025-89
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.681,73
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO IFC CAMPUS LUZERNA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90578/2025 (CONTROLE INTERNO 90/2025). PROCESSO: 23475.001717/2025-54. (RECURSO DO TED 16376 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS). DAP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIENC.TEC./CAMPUS LUZERNA
- Contrato
- 2026NE000034
- Processo
- 23475.001717/2025-54
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.681,73
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO IFC CAMPUS IBIRAMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIENC.E TEC./CAMPUS IBIRAMA
- Contrato
- 2026NE000020
- Processo
- 23475.001717/2025-54
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.681,73
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
160504000012025NC420451, DE 11NOV25 - COEX*449052.28 - À AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, QUENTUXA INDUSTRIAL, A FIM DE UTILIZAR NO SETOR DE APROVISIONAMENTO, PARA GARANTIR SUPRIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA QUENTE PARA A COZINHA E REFEITÓRIOS, COM ALTA CAPACIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, * ATENDE A REQ - 807-APRV/FISC ADM/EM, DE 13NOV25. PREGÃO Nº 90021/2024-UASG 160514 (UGNP)*PCA: 2/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2025NE000408
- Processo
- 64302.008204/2025-33
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.585,80
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.GERALDO A.VIEIRA-S.VICENTE
- Contrato
- 00119
- Processo
- 00600326723/2025-33
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 4.854,40
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
007368/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - UFSM-CS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002983
- Processo
- 23081.090036/2024-03
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 825,00
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER REDE SUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 20252302004721
- Processo
- 002821
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 08/04/2025
- Valor global
- R$ 584,00
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER REDE SUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 20252302004723
- Processo
- 002821
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 08/04/2025
- Valor global
- R$ 1.168,00
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
Equipamentos e mobiliários para o Centro de Referência de Assistência Social e Centro de Convivência Intergeracional no bairro Santa Felicidade. Contrato de Empréstimo nº BRA-26/2020 - Programa de Desenvolvimento Urbano de Cascavel - PDU Cascavel (PR)/FONPLATA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CASCAVEL · Secretaria Munl de Assistencia Social
- Contrato
- 047
- Processo
- 135216/2024
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 3.690,40
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
Aquisição de equipamentos de cozinha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. II DE BALBINOS
- Contrato
- 2024NE01681
- Processo
- 006.00444274/2024-23
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 559,50
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
LIQUIDIFICADOR, TIPO INDUSTRIAL, BASCULANTE, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 20 LI TROS, COM COPO DE ACO INOX, BASE DE ACO INOX AISI 304, LAMINA EM ACO INOX AIS I 420 TEMPERADO, TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT (110/220)V, COM MOTOR: 1 HP, PO TêNCIA: 746 W, ROTAçãO: 3320 RPM, NA COR INOX, COM PES ANTEDERRAPANTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTR EGA DO PRODUTO, ASSISTENCIA TECNICA SISTEMA BALCAO, COM CERTIFICACAO COMPULSO RIA DO INMETRO APLICAVEL E SUAS ATUALIZACOES;
ESPREMEDOR DE FRUTAS ELETRICO, INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE MINIMA PARA ESPREME R 50 LITROS POR HORA, COPO EM POLIESTILENO DE ALTA DENSIDADE E PENEIRA, CORPO EM INOX; CUPULA EM INOX; PE ANTI-DERRAPANTE EM PVC FLEXIVEL, CASTANHA EM POL IESTILENO DE ALTO IMPACTO, PARA ESPREMER LARANJA E LIMAO, MEDINDO APROXIMADAM ENTE 390 X 250 X 220 MM (A X L X P), TAMPA PROTETORA EM POLIESTILENO DE ALTA DENSIDADE, BICA EM INOX, TENSAO DE ALIMENTACAO BI-VOLT, MOTOR COM POTENCIA MI NIMA DE 300 W, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS E COM CERTIFICACAO DE SEGURANCA DO INMETRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS
- Contrato
- 2024NE02116
- Processo
- 006.00466299/2024-88
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.439,98
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PARA O CONSUMO DESTA PENITENCIÁRIA “NELSON MARCONDES DO AMARAL E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO "DR. MAURO DE MACEDO", AMBOS DE AVARÉ/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2024NE001917
- Processo
- 006.00458930/2024-75
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.364,00
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PTA
- Contrato
- 2024NE001677
- Processo
- 20241259201
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 06/01/2025
- Valor global
- R$ 1.844,85
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. II DE SAO VICENTE
- Contrato
- 00114
- Processo
- 20241236486
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 863,85
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
AQUISIÇÃO OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RP SANS 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0961/0008
- Processo
- 402/2024
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 09/01/2025
- Valor global
- R$ 272,18
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
014516/2024 SIE – CAMPUS CACHOEIRA DO SUL – FRETE CIF – CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA. DADOS BANCÁRIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2024NE005942
- Processo
- 23081.090036/2024-03
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 825,00
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
Aquisição de material de consumo visando atender as necessidades desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRA
- Contrato
- 2024NE02749
- Processo
- 006.00419165/2024-78
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 14/12/2024
- Valor global
- R$ 1.590,00
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de máquinas e equipamentos elétricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 408
- Processo
- 126/2024
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 598,00
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
para a aquisição de equipamentos para a cozinha da Cooperativa dos Produtores Rurais de Município de Umuarama – COOPERU, com recursos da Emenda Parlamentar Individual nº 32 – Câmara dos Vereadores de Umuarama.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 350
- Processo
- 66/2024
- Assinatura
- 20/08/2024
- Vigência
- 20/08/2024 a 20/08/2025
- Valor global
- R$ 715,00
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E ALMOXARIFADO,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Contrato
- 2024NE000630
- Processo
- 006.00209460/2024-18
- Assinatura
- 15/07/2024
- Vigência
- 15/07/2024 a 15/08/2024
- Valor global
- R$ 5.800,00
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E BENS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 74
- Processo
- 296/2023
- Assinatura
- 10/04/2024
- Vigência
- 10/04/2024 a 08/09/2024
- Valor global
- R$ 1.287,40
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO PARA MELHORIA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO DO RANCHO - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 47/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002981
- Processo
- 85101.000379/2023-77
- Assinatura
- 18/09/2023
- Vigência
- 18/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 451,00
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NOS PREPAROS DE GRELHADOS NA COZINHA DO COM5ºDN. ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA.
SE 0260/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002208
- Processo
- 62045.004242/2023-16
- Assinatura
- 31/07/2023
- Vigência
- 31/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.419,99
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
SOLEMP 0261/2023-20. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PORTÁTEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS OFICINAS DA ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE000203
- Processo
- 63195.000782/2023-61
- Assinatura
- 30/06/2023
- Vigência
- 30/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.243,99
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
VISA ATENDER AS REFEIÇÕES PEQUENO ALMOÇO, OFERECIDAS DIARIAMENTE NO RANCHO DOS SO/SG E CB/MN - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 187/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE001585
- Processo
- 62045.003383/2023-11
- Assinatura
- 21/06/2023
- Vigência
- 21/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.399,98
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
AQUIS MATERIAIS CONF DIEX NR 114-PEL MNT-6JUN23.
2023NC406468- COEX- 339030.30.38 R$ 3499,96.OPTANTE PELO SIMPLES, ENVIAR 2 DECLARAÇÕES CARIMBADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS
- Contrato
- 2023NE000212
- Processo
- 64072005677202378
- Assinatura
- 20/06/2023
- Vigência
- 20/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 3.499,26
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE PARA APOIAR A DIVISÃO DE ENSINO QUANDO DAS VISITAS E PEDIDOS DE COOPERAÇÃO DE INSTRUÇÃO A EASA. DIEX Nº 74-SGP/EASA, DE 18 DE MAIO DE 2023. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 49.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS
- Contrato
- 2023NE000261
- Processo
- 64496003022202384
- Assinatura
- 02/06/2023
- Vigência
- 02/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.055,44
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (S I 12), CONFORME REQUISIÇÃO Nº 53 - APROV DE 16 DE MAIO DE 2023, REFERENTE A 2023NC400494 DE 09JAN23. DISPENSA DE LICITAÇÃO 51 2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO/RS
- Contrato
- 2023NE000208
- Processo
- 64460003180202341
- Assinatura
- 30/05/2023
- Vigência
- 30/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.999,48
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CILINDRO LAMINADOR) PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DA OM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 063- SET APROV, DE 30 DE MAIO DE 2023, REFERENTE A 2023NC400494, DE 9 JAN 23. DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO 57/2023 DA UG 160426.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO/RS
- Contrato
- 2023NE000207
- Processo
- 64460003378202325
- Assinatura
- 30/05/2023
- Vigência
- 30/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL - CONF DIEX 49/APROV, DE 17MAI23. CNAE SUBCLASSE 2862-3/00
2023NC400515/COEX DE 09JAN23. PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DEVERÁ SER OBSERVANDO O §1º DO ART 36 DA IN Nº 3 DE 16OUT2009 DO MPOG - DISPENSA ELETRONICA N° 19/2023- 3 CIA E CMB MEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB.MECAN./RS
- Contrato
- 2023NE400033
- Processo
- 64418001600202371
- Assinatura
- 30/05/2023
- Vigência
- 30/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.957,80
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
AQUISIÇÃO DE UMA POLICORTE PARA OFICINA DE METALURGIA DO SSN-5
SE 23/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE001008
- Processo
- 63101.000334/2023-60
- Assinatura
- 10/05/2023
- Vigência
- 10/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
AQUISICAO DESTE INSTRUMENTO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SUBESTAÇAO K_CNAE 2651-5/00_DISPENSA 74/2022_SOLEMP 96/2023_UASG:740015_FISCAL 17A
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS
- Contrato
- 2023NE000158
- Processo
- 63031.001166/2023-09
- Assinatura
- 10/03/2023
- Vigência
- 10/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.370,00
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE INFRAESTRUTURA DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-DISPENSA 07/2023-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 02/2023-CINSA E DESPACHO 3049/2023-DADSA - PROCESSO 23241.000348/2023-64.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO
- Contrato
- 2023NE000012
- Processo
- 23241.000348/2023-64
- Assinatura
- 10/03/2023
- Vigência
- 10/03/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.640,00
- CNPJ na fonte
- 48.125.206/0001-74
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 48.125.206/0001-74. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GESSICA DA ROSA DINIZ | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 09/09/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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