empresa · pessoa jurídica
DODO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
“DODO MATERIAIS ELETRICOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade06/10/2022
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 06/10/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4742300 — Comércio varejista de material elétrico
CNAEs secundários (2)
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
Endereço e contato
Telefone(11) 35990007 · (11) 76163627
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP90 contratos
90 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 352.912,78.
PREGÃO 013/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUTOMAÇÃO E DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ZWINGLIO FERREIRA DE PRES.VENCESL
- Contrato
- 2026NE001149
- Processo
- 006.00372605/2026-88
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 1.226,74
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Aquisição de Materiais para Automação do Pavilhão Disciplinar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
- Contrato
- 2026NE176870
- Processo
- 006.00365802/2026-41
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 13/10/2029
- Valor global
- R$ 2.413,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE003974
- Processo
- 161.00267503/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 675,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
- Contrato
- 2026NE000837
- Processo
- 20260171016
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 2.010,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA (QDLF) EXISTENTE NO TEATRO JOÃO CAETANO, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/SP
- Contrato
- 00039
- Processo
- 6025.2026/0009962-0
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 31/07/2027
- Valor global
- R$ 10.781,06
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
MATERIAL DE MAN. PREDIAL I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2026NE000300
- Processo
- 058.00024908/2026-54
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 298,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - INSUMOS ELÉTRICOS E PREDIAL - PROCESSO LICITATORIO Nº 23308.000902.2026-34 - DISPENSA 41/2026 - AUTORIZACAO N.º 32/2026 - CLT-GRU/DAA-GRU/DRG-GRU/IFSP - GRUPO 1.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS GUARULHOS - SP
- Contrato
- 2026NE000046
- Processo
- 23308.000902/2026-34
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 49.739,20
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL MEDICINA VETERIN.-C.ARACATUBA
- Contrato
- 0281/0225
- Processo
- 320/2026
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 1.850,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
AQUISICAO DE MATERIAL PARA AUTOMACAO DAS PORTAS DO RCD - Materiais elétrica e automação - Penitenciaria de Mairinque
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE MAIRINQUE
- Contrato
- 365
- Processo
- 006.00123876/2026-10
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 3.175,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA TAM 43.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
- Contrato
- 2026NE000481
- Processo
- 20260415248
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 1.160,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HISRÁULICA E ELÉTRICA PARA AS MANUTENÇÕES PREDIAL NO COMPLEXO PENAL I DE SÃO PAULO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
- Contrato
- 2026NE000482
- Processo
- 20260415248
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO. GERENC. AMBULATOR DA CAPITAL-DGAC
- Contrato
- 90340
- Processo
- 024.00028349/2026-76
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
- Contrato
- 2026NE000395
- Processo
- 20260225411
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/06/2026
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Aquisição de carregador automotivo de baterias, com função auxiliar de partida, do tipo carrinho, com alimentação bivolt 110/220V, saída em 12V/50A.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000246
- Processo
- 0008852-39.2026.4.03.8000
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Aquisição de Material de Enfermagem Estadiômetro e Outros, através de Pregão Eletrônico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
- Contrato
- 2026NE000228
- Processo
- 20260179112
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 25/04/2026
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Aquisição de Material de Enfermagem Estadiômetro e Outros, através de Pregão Eletrônico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE
- Contrato
- 2026NE000229
- Processo
- 20260179112
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 25/04/2026
- Valor global
- R$ 4.000,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Item 12. Aquisição de mangueira plástica cristal 5/8" para instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado.
Unidade: metro. Quantidade: 400 Valor unitário: R$ 6,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
- Contrato
- 2026NE000651
- Processo
- 0004449-24.2026.4.03.8001
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
MATERIAIS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2026NE005120
- Processo
- 20260210974
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 19/04/2026
- Valor global
- R$ 910,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E OUTROS DESTINADOS A REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000312
- Processo
- 006.00043356/2026-16
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
AQUISIÇÃO CABO ELETRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000245
- Processo
- 20251295794
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 408,76
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE GESTÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SG · PMSP - SEGES - COORD GESTÃO BENS E SERVIÇOS
- Contrato
- 2026NE033882
- Processo
- 6013.2025/0007397-6
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.356,50
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
3ª AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VIA ARP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE001274
- Processo
- 161.00070062/2026-38
- Assinatura
- 31/01/2026
- Vigência
- 03/04/2026 a 03/05/2026
- Valor global
- R$ 316,50
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Aquisição de Purificador de Água IBBL FR600 Exclusive
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 020
- Processo
- 0023/2026
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 03/02/2026
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Aquisição de Pinos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 019
- Processo
- 0029/2026
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 06/02/2026
- Valor global
- R$ 93,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Aquisição de Pinos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 019.1
- Processo
- 0029/2026
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 06/02/2026
- Valor global
- R$ 93,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Aquisição de Pinos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 019.2
- Processo
- 0029/2026
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 06/02/2026
- Valor global
- R$ 108,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Aquisição de Pinos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 019.3
- Processo
- 0029/2026
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 06/02/2026
- Valor global
- R$ 630,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO, SEMENTES DE HORTALIÇAS, MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA UTILIZAÇÃO NAS HORTAS, DESTE COMPLEXO PENAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2025NE005612
- Processo
- 006.00519310/2025-09
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 170,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO, SEMENTES DE HORTALIÇAS, MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAL PARA UTILIZAÇÃO NAS HORTAS, DESTE COMPLEXO PENAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2025NE005617
- Processo
- 006.00519310/2025-09
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.270,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Material de Consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI
- Contrato
- 2025NE001515
- Processo
- 20250796711
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 372,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Material de Consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI
- Contrato
- 2025NE001516
- Processo
- 20250796711
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.249,50
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Material de Consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI
- Contrato
- 2025NE001517
- Processo
- 20250796711
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 181,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
AQUISIÇÃO DE CABO ELETRICO, DE COBRE NU; ELETROLITICO, SECAO NOMINAL CONDUTOR 16 MM2; DIAM ETRO CONDUTOR 5,1 MM; ESPESSURA DE ISOLACAO 1,0 MM, CAPA DE
POLICLORETO DE VI NILA (PVC), TIPO PVC/A PARA 70 GRAUS CELSIUS, ANTICHAMA BWF-B, TENSOES DE TRA BALHO DE 450/750V, TIPO EXTRA-FLEXIVEL; ENCORDAMENTO
CLASSE 5, CAPA NA COR PR ETA, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, CONFORME NORMA: NBR NM-247-3 E NBR NM 280 DA ABNT/MERCOSUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 2025NE000947
- Processo
- 024.00151986/2025-64
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 04/01/2026
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Aquisição de Material de Conservação e Manutenção Predial para esta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO
- Contrato
- 166/2025
- Processo
- 006.00416617/2025-41
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 239,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
NOTA DE EMPENHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2025NE000525
- Processo
- 20251117101
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/12/2025
- Valor global
- R$ 565,60
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
2ª AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VIA ARP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE005777
- Processo
- 161.00271863/2025-38
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 26/12/2025
- Valor global
- R$ 1.292,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
2ª AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VIA ARP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE005778
- Processo
- 161.00271863/2025-38
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 26/12/2025
- Valor global
- R$ 646,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
SENSOR DE PRESENCA, PARA PAREDE OU TETO, BIVOLT AUTOMATICO, COM FOTOCELULA,TE MPORIZADOR AJUSTAVEL MINIMO 5S ATÉ 5 MIN, PARA TODOS TIPOS DE LAMPADAS,POTENC IA MIN.125W/127V-250W/220V(FLUORESCENTES);400W/127V-700W/220V(INCAND), DISTAN CIA ALCANCE MINIMO DE 5M (FRONTAL),COM FIOS PARA INSTALACAO,NA COR BRANCA,COM FUSIVEL DE NO MINIMO 4A.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2025NE000444
- Processo
- 017.00150362/2025-82
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRA
- Contrato
- 2025NE02561
- Processo
- 006.00409014/2025-92
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 223,40
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS CELAS DO REGIME FECHADO E MANUTENÇÃO GERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE MARILIA
- Contrato
- 2025NE004591
- Processo
- 006.00388018/2025-20
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 10/12/2025
- Valor global
- R$ 8.528,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
(1ª) AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VIA ARP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE005416
- Processo
- 161.00258846/2025-13
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 7.920,80
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
PREGAO ITENS DIVERSOS - PERMANENTE E CUSTEIO - PR 90611/2025 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PROC:
23313.001306.2025-11 - OFICIO Nº 143/2025 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - SETOR SOLICITANTE:
DAA - CONFORME LEI N°14.133/2021 - ARTIGO:28 - INCISO: I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE000104
- Processo
- 23313.001306.2025-11
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.959,83
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Aquisição de materiais para combate a incêndio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS AGRONOMIC-C.BOTUCATU
- Contrato
- 0078/0078
- Processo
- 634/2025-FCA
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 03/05/2026
- Valor global
- R$ 1.472,85
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
MATERIAL ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREFEITURA REGIONAL SAPOPEMBA · PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA
- Contrato
- 2025NE138404
- Processo
- 6061.2025/0002111-0
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 9.188,80
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
FIO ELÉTRICO 4 MM, FIO ELÉTRICO 16MM, FIO ELÉTRICO 2,5 MM, CABO ELÉTRICO 6MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6. GB.-CEL.PM.LUIZ SEBASTIAO MALVASIO
- Contrato
- 2025NE00071
- Processo
- 057.00071179/2025-72
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 115.000,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Aquisição de materiais de videomonitoramento visando a continuidade da automação deste E.P.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE09335
- Processo
- 006.00297621/2025-01
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 512,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Aquisição de materiais de videomonitoramento visando a continuidade da automação deste E.P.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE09336
- Processo
- 006.00297621/2025-01
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.280,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Aquisição de materiais de videomonitoramento visando a continuidade da automação deste E.P.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE09337
- Processo
- 006.00297621/2025-01
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO (EPI).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREFEITURA REGIONAL SAPOPEMBA · PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA
- Contrato
- 2025NE133848
- Processo
- 6061.2025/0001972-8
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 438,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Pregão Eletrônico visando a aquisição de (7030) Equipamentos de armazenamento de Dados, (7040) Equipamentos de Entrada de Dados, (7060) Peças e Acessórios para Computadores, (7070) Peças e Acessórios para Impressoras e (7080) Peças, Acessórios e Ferramentas para Redes de TIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0824/0650
- Processo
- 602/2025 - FO/CAr.
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 48.204.450/0001-22
Mais 40 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 48.204.450/0001-22. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JOSELI MINEIRO DE PINHO | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 15/03/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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